标准化项目部检查考核表

3.主管质量的领导和部门平时检查应有详细记录，对发现的突出问题应有指导性的书面整改通知并督促相关责任作业队或班组整改并有书面回复。（1分）
4.建有质量问题库台账，限定时间、责任到人负责督促消号。（1分）
5．每月应组织召开一次质量分析会。（1分）
施工后质量管理
3分
1.检验批、分部、分项工程自验合格、报验及时，监理验收合格率必须达到100%，不合格1处扣1分。（1分）
2.按要求及时反馈上级检查发现问题整改情况。（1分）
3.合理配置资源，各类台帐准确齐全。（1分）
4.对指挥部要求上报的材料及时、准确的上报。（2分）
5.及时编制要点计划，安排专人报批和协调。（1分）
6.营业线站改、开通方案和其他重大技术方案及时组织编制、报批。（1分）
文明建设
2分
1.项目部办公场所符合指挥部文明办公要求。（1分）
7.接受项目管理机构、监理单位对架子队分包、九大员和劳务用工、内部管理的定期检查，执行并落实检查通报整改要求，认真清退不合格的劳务作业人员或包工队。
（6分）
每缺一项扣1分
8.加强合同履约检查，发现问题责令整改。（1分）
其他
12分
信息
及
相关
材料
上报
6分
1.按照相关规定和通知要求及时、准确地上报资料。（1分）
每缺一项扣2分
工期
8分
1.按总工期目标完成形象进度。（2分）
2.按节点工期目标完成形象进度。（3分）
3.征地拆迁、用地预审、环评水保等前期工作满足进度需要。（3分）
投资
管理
18分
验工计价
2分
1.严格执行相关办法规定，无虚验、超验，签字齐全。（1分）
2.包价外验工计价，必须完善合同约定和相关规定手续。（1分）
标准化项目部检查表
项目部名称：检查日期：年月日
检查项目
检查内容及要求
得分
备注
质量
28分
质量保证体系
6分
1.建立和健全有关制度：质量管理体系制度、工程质量试验制度、隐蔽工程检查制度、样板引路制度、质量检查、申报、签认制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访制度、创优规划、材料、设备、构配件进场检验及存储制度、关键岗位培训、持证上岗等制度。（2分）
2.项目部工作人员处理站段的事务热情、及时，无不良反映。（1分）
廉政
及
党群
工作
4分
1.工作人员廉洁自律无不良反映。（1分）
2.按相关规定做好党支部工作。（1分）
3.按相关规定做好工会工作。（1分）
4.组织职工开展各项文体活动。（1分）
得分
总计100分，90分及以上为标准化项目部。
检查组成签字：
2.对安全突出性问题和惯性问题召开专题分析会。（1分）
3.每月进行安全质量小结，并按时上报。（1分）
4.根据施工不同阶段、不同施工性质、不同季节以及营业线施工制定专门的安全管理实施细则。（1分）
5.每月组织一次安全检查，建立安全检查台账，对发现的问题落实到人限期整改消号。（1分）
6.项目部领导按规定进行营业线施工添乘或徒步检查。（2分）
缺一项扣0.5分
2.有确定的质量保证体系。质量方针和目标明确。（1分）
3.项目部领导成员有明确的工程质量管理职责分工。（1分）
4.项目部各管理部门职责范围、主要质量管理人员岗位职责明确。（1分）
5.质量检查、会议有记录。（1分）
施工前质量管理
4分
1.组织编写实施性施工组织设计。（1分）
2.做到了层层技术交底并有书面记录及签认。（1分）
变更设计
2分
1.严格执行先批准后变更、先设计后施工的原则，应急处理及时。（1分）
2.按规定、合同严格控制办理Ⅱ类变更设计。（1分）
投资台账
1分
1.配合建设单位编制上报清理概算文件，完成资产移交手续。（1分）
资金管理
5分
1.不得挪用本项目资金。（5分）
合同管理
8分
1.无违法转包和违规分包行为。（1分）
7.按规定对Ⅲ级以上施工现场盯控。（1分）
8.主管安全的领导和部门对现场安全的平时检查应做详细记录，对发现的突出问题应有指导性的书面整改通知以及督促有关单位书面回复。（1分）
9.对监理月报反映的安全问题和隐患应整改。（1分）
10.施工要点和路料装卸有专人负责管理。（1分）
施工后安全管理
2分
1.按有关规定确认放行列车条件。（1分）
2.新开通的线路应加强检查和整修，做到工完料净。（1分）
安全事故与处理
5分
1.发生一起一般D类交通事故扣3分，发生两起及以上一般D类交通事故或发生一般C类及以上交通事故，本次考评为不合格。
2.发生铁路交通事故按时上报，积极协助调查，有分析报告、责任追究以及整改措施。（2分）
技术管理
6分
技术管理
6分
1.建立和健全工程测量、施工图现场核对、施工技术交底、开工报告申请、编制作业指导书、变更设计管理、基础技术资料管理、施工作业要点卡片、实施性施工组织设计、专项施工方案审查等制度。
2..项目部应与劳务企业签订劳务协议，劳务协议中不得拆分机械设备、劳务、材料事项。工程量、单价、总价等标的必须明示。
3.劳务企业应与劳务人员签订劳动合同。工程量、单价、总价等标的必须明示。
4.按合同约定建立健全劳务人员工资支付保障制度，缴纳农民工工资支付保障金，落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险，督促劳务公司为劳务人员缴纳社会保险。
施工前安全管理
5分
1.全员进行安全培训，安全管理人员重点培训。（1分）
2.与相关单位签订营业线施工安全协议。（1分）
3.制定突发事故的抢险应急预案。（1分）
4.认真审核施工安全组织方案。（1分）
5.每月对进场施工机械的许可及特殊工种持证上岗进行一次检查并有记录。（1分）
施工中安全管理
11分
1.每月由项目经理组织召开一次安全分析会。（1分）
5.项目部、架子队对所有劳务人员都应登记造册，记录其身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况，基本情况在开工前报项目管理机构、监理单位备案，并按月动态管理、保证资料真实并与现场一致。
6.项目部应建立劳务作业人员工资支付保障制度，在开户银行设立劳务作业人员工资基金专户。由架子队统一核算，项目部统一结算、支付劳务作业人员的工资，不得无故拖欠。每月核查人员、薪资发放情况。
3.对施工图、实施性施工组织设计及重点施工方案审核有记录。（1分）
4.编写了作业指导书并经建指审批,制定了施工作业要点卡片,作业人员并随身配戴。(1分)
施工中质量管理
10分
1.单位工程开工报告手续齐全。（1分）
2.对局、指挥部、质量监督部门、监理检查发现的问题组织督促处理和回复，并在施工日志中有记录。（1分）
2.单位工程验收合格达100%。（1分）
3.验收资料齐全规范。（1分）
质量事故与处理
5分
项目部管内发生一起一般质量事故扣（5分），发生二起及以上一般质量事故或发生质量大及以上事故，考评为不合格。
2.发生质量事故按时上报，积极协助调查，有分析报告、责任追究以及整改措施。（2分）
安全
28分
安全保证体系
5分
1.建立健全有关安全管理制度：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、消防安全管理制度、安全风险管理制度、安全管理体系等制度。（2分）
每缺一项扣0.5分
2.有正式文件确定的安全保证体系、安全方针和目标明确。（1分）
3.项目部领导、各部门、各岗位有明确的安全包保和职责分工。（1分）
4.安全检查、会议有记录。（1分）