资料：工厂、设施和设备策划控制程序(1)

受控状态：
密级：
编号：GA/HD QP-08
ISO/TS16949：2002
质量管理体系程序文件
控制程序
编制：
审核：
批准：
2010-07-01发布2010-07-20实施
东营宏达内燃机制造有限公司发布
1 目的和范围
满足新产品/过程开发的需要；合理安排企业资源，在充分发挥现有制造能力的基础上，提高制造水平和生产能力。

本文件适用于公司新产品或重大更改产品所需工厂、设施和设备的策划及对现有操作过程效果的评价。

2 引用文件
2.1 GA/HD QP-10 产品质量先期策划控制程序
2.2 GA/HD QP-26 工艺招投标管理规定
2.3 GA/HD QP-17 设备管理程序
2.4 GA/HD QP-26 公共设施管理规定
2.5 GA/HD QP-26 合同评审控制程序
2.6 GA/HD QP-16 生产过程控制程序
2.7 GA/HD QP-02 记录控制程序
2.8 GA/HD QP-33 持续改进控制程序
3 职责权限
3.1 工艺装备科是工厂、设施和设备策划的归口部门。

负责工厂、设施和设备的策划及具体工作的组织实施；负责组织对现有制造系统/操作过程的评价分析工作。

负责组织进行新制造过程系统的开发设计及实施工作。

3.2 设备管理科负责动力设施和生产设备的管理。

3.3 综合管理部负责通讯、采暖、安全、环保等除动力设施外的其余公用设施的管理及公司内建筑物的基建和维修管理。

4 术语和定义：
无
5 内容
5.1 项目提出
5.1.1 工厂、设施和设备策划师产品质量先期策划活动的一部分，工艺装备科负责根据《产品质量先期策划控制程序》提出的策划项目输出新设备、工装和设施要求。

5.2 制定计划
5.2.1 为满足产品实现需要，应遵循精益生产的原则，从房屋/厂房面积及其具体位置、物料运输方式、生产和测试设备形式及其摆放位置等方面对工厂、设施和设备进行策划。

5.2.2 工艺装备科负责制定有关工厂、设施和设备策划的《项目工作计划》，包括对现有制造系统/操作过程的评价分析及对新项目的策划，报主管副总审核，总经理批准后组织相关部门开展工作。

5.3 现有过程评价（对现有制造系统/操作过程的评价分析）
5.3.1 在新项目策划前，工艺装备科组织多方论证项目组对现有制造系统/操作过程进行评价分析，将分析结果作为新项目策划的依据和参考，以便从减少浪费的角度对工厂/设施和设备进行策划。

5.3.2 现有制造系统/操作过程的评价分析涵盖以下方面：
a）车间的布局应尽量避免物流交叉；
b）设施便于材料的同步流动，生产线均衡，减少搬运；
c）场地空间增值使用，合理布置各区域，减少不必要的移动；
d）适当的自动化，减少不良品和操作失误的发生；
e）人机工程；
f）工序间手持及在制品存量评价；
g）现状浪费（原价）分析，包括人员、设备、材料等；
h）提出改进措施，明确改进方案，确定是否需要工艺布局调整。

5.3.3 现有制造系统/操作过程有效性的评价方法包括：
a）适当的自动化：针对生产过程中重复性高、质量不稳定、需改进工艺、引进自动化设备实际情况，探讨需要改进之处，将评价内容记录于《自动化评价表》。

b）人机工程和增值劳动分析：针对设备与人的作业要素，就工序安排、生产节拍、走动距离及生产环境等方面进行分析，提出改进意见，使用《人机工程检查表》进行确认。

c）工序间手持及在制品存量评价：根据生产流程和生产实际情况评价各道工序、留转库内在制品存放最高数量，将评价结果记录于《在制品贮存定额评价表》。

5.4 方案策划
5.4.1 结合对现有制造系统/操作过程的评价分析结果，工艺装备科对新项目涉及的工厂、设施和设备进行策划，策划时应注重精益生产方式的运用。

5.4.2 方案策划时应从工艺路线设定、设备水平、生产班次及人员安排、工时投入及能源耗用等方面综合考虑。

5.4.3 工艺装备科按工作计划完成下述工作：
a）确定主要工艺设计原则；
b）核算项目生产纲领并根据生产纲领确定生产节拍；
c）编制工艺路线流程及零部件制造工艺流程；
d）确定关键工序设备型式；
e）确定生产线机械化和自动化程度；
f）对生产环境进行考虑，包括温度、适度、光线、噪声等方面；
g）确定主要污染物及治理措施；
h）对人机工程进行分析。

5.4.4 必要时工艺装备科负责选择有资质的设计院来共同完成策划，设计院的选择可参照《工艺招投标管理规定》执行。

5.4.5 设备型式确定后，工艺装备科负责绘制车间平面布置图。

绘制布置图时至少要考虑下述情况：
a）确定生产线布局形式；
b）物料存放点、流动方式及路线；
c）设备摆放位置；
d）工位器具存放点；
e）操作者走动路线；
f）检验点；
g）消防安全通道。

5.5 评审
5.5.1 工艺装备科组织多方论证项目组对工厂、设施和设备的策划方案和车间平面布置图进行评审，将评审结果记录于《项目阶段评审报告》。

如评审未通过，返回流程5.4，重新对方案进行策划并绘制平面布置图；如评审通过，
经主管副总审核，经总经理批准后，进入流程5.6。

5.6 方案实施
5.6.1 工艺装备科根据策划的结果编制《新增设施设备和工装计划》和《新增量具/试验设备计划》并负责组织实施，设备的选型、订购和验收工作，具体执行《设备管理程序》。

5.6.2 设备管理科负责公司内动力设施的订购、安装和调试工作。

5.6.3 综合管理部负责公司内厂房等建筑物的基建工作及除动力设施外其他公用设施的配置，具体执行《公共设施管理规定》定合同和技术协议，选择有资质的施工单位，并组织验收工作，施工单位的选择执行《公司招投标管理规定》。

5.6.4 方案实施过程中，各主责部门按工作计划组织进行项目实施过程阶段性评审，将评审结果记录于《项目阶段评审报告》，按评审结果及时进行改进，确保方案实施过程处于受控状态。

5.7 评审
5.7.1 工艺装备科组织多方论证项目组对实施结果进行评审，结果记录于《项目阶段评审报告》。

5.8 纠正/预防
5.8.1 针对项目阶段评审中的问题，工艺装备科填写《纠正/预防措施处理单》，各主责部门对列出的问题进行分析，并制定相应的纠正/预防措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

5.9 生产及维护
5.9.1 生产
5.9.1.1 在生产过程中，各生产车间合理使用与生产相关的设施、设备。

相关部门对影响产品质量的各项因素采取相应措施进行控制，确保生产过程处于受控状态，具体执行《生产过程控制程序》。

5.9.2 维护
5.9.2.1 各使用部门正确使用设施和设备
5.9.2.2 设备管理科负责动力设施的维护和保养，出现异常及时上报部门领导进行解决，具体执行《公用设施管理规定》修缮工作，保证生产及工作场所环境良好，满足使用要求；负责除动力设施外其他公用设施的维护保养工作，具体执行《公用设施管理规定》。

5.10 记录归档
5.10.1 相关部门将工厂、设施和设备策划及过程开发过程中的相关资料、记录进行汇总归档，具体执行《记录控制程序》。

5.10.2 装备技术室负责组织对工装、夹具、设备等进行技术改进，制定改进方案及计划，组织相关部门实施，具体执行《持续改进控制程序》。

5.10.3 设备管理科负责组织动力设施的改进工作。

5.10.4 综合管理部负责组织对公司内厂房等建筑物及除动力设施外其他公用设施的改进工作。

6 工作流程
工作流程图责任部门工作内容说明使用表单
工艺装备科1、工艺装备科根据《产品质量先期策划控制程序》
提出的策划项目输出新设备、工装和设施要求。

工艺装备科1、工艺装备科制定有关工厂、设施和设备策划的《项目工作计划》，包括对现有制造系统/操作过程的评价分析及对新项目的策划。

项目提出制定计划
工艺装备科 1、对现有制造系统/操作过程的评价分析。

工艺装备科
1、结合对现有制造系统/操作过程的评价分析结果，工艺装备科对新项目涉及的工厂、设施和设备进行策划。

工艺装备科
1、工艺装备科组织多方论证项目组对工厂、设施和设备的策划方案和车间平面布置图进行评审，将评审结果记录于《项目阶段评审报告》。

工艺装备科
设备管理科
1、工艺装备科根据策划的结果编制《新增设施设备和工装计划》和《新增量具/试验设备计划》并负责组织实施，设备的选型、订购和验收工作，具体执行《设备管理程序》。

工艺装备科
1、工艺装备科组织多方论证项目组对实施结果进行评审，结果记录于《项目阶段评审报告》。

工艺装备科
1、针对项目阶段评审中的问题，工艺装备科填写《纠正/预防措施处理单》，各主责部门对列出的问题进行分析，并制定相应的纠正/预防措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

《纠正/预防措施
处理单》
车间 设备管理科
1、在生产过程中，各生产车间合理使用与生产相关的设施、设备。

2、设备管理科负责动力设施的维护和保养，出现异常及时上报部门领导进行解决。

工艺装备科 设备管理科 综合管理部
1、装备技术室负责组织对工装、夹具、设备等进行技术改进，制定改进方案及计划，组织相关部门实施。

2、设备管理科负责组织动力设施的改进工作。

3、综合管理部负责组织对公司内厂房等建筑物及除动力设施外其他公用设施的改进工作。

相关部门
1、相关部门将工厂、设施和设备策划及过程开发过程中的相关资料、记录进行汇总归档，具体执行《记录控制程序》。

7 记录表单 7.1 自动化评价表
7.2 人机工程检查表 7.3 在制品贮存定额评价表 7.4 纠正/预防措施处理单
文件更改状态记录表 编号：
修订后版本
文件更改通知单（编
号）
更改人
更改标识
更改处数
更改时间
更改内容简述
现有过程评价 方案策划 评审 方案实施
评审
纠正/预防 生产及维护 持续改进
记录归档
Y
N Y
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文件会签签字表
会签部门会签人会签时间。