乌苏鑫海化工有限公司安全标准化管理手册.

乌苏鑫海化工有限公司
安全标准化管理体系文件
安全标准化管理手册
2011年月日发布2011年月日实施中国·新疆·乌苏市
乌苏鑫海化工有限公司
安全标准化管理体系文件
安全标准化管理手册SHJT·AQSC
编写:
审核:
日期:2011年月日
批准:
日期:2011年月日
版本/修订:A/0
分发号:
2011年月日发布2011年月日实施中国·新疆·乌苏市
目录
01安全标准化管理手册发布令 (1
02安全承诺 (2
03安全标准化方针、目标批准令 (4
04公司简介 (5
05管理者代表任命书 (6
06关于成立“乌苏鑫海化工有限公司安全标准化管理体系领导小组及设立安全标准化办公室”的通知 (7
07公司组织机构图 (11
08安全标准化管理体系网络 (11
09安全标准化体系要素职能分配表 (12
010安全标准化管理手册管理 (15
011安全标准化管理手册更改登记表 (16
1范围 (17
2规范性引用文件 (18
3术语和定义 (19
4要求 (20
5管理要素 (25
01安全标准化管理手册发布令
为了把公司的安全标准化管理体系工作规范化,结合国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家安监局《关于印发危险化学品从业单位安全标准》、《危险化学品从业单位安全标准化考核机构管理办法的通知》、《新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化工作实施方案》及塔城地区安监局的要求,在我公司建立安全标准化管理体系。

由安全标准化办公室编制的《安全标准化体系管理手册》已经公司领导审议通过,现予试运行。

《安全标准化体系管理手册》描述了我公司在危险化学品的生产与服务的全过程中,建立、实施、保持和持续改进危险化学品安全标准化管理体系所需要的过程及相互作用的关系;阐述了在为顾客提供服务并达到其满意的全过程的同时,对其造成的安全风险,按法律规定的要求,并充分考虑我行业的相关规定,进行有效的管理,力求安全标准的和谐发展,进而不断增强社会和员工的满意。

因此,它是我公司危险化学品安全管理活动的纲领性和规范性的文件。

要求各部门、各单位严格贯彻执行。

为确保安全标准化管理体系的建立、实施、保持和持续改进,现任命为管理者代表,全面负责体系的建立、运行和持续改进工作。

安全标准化管理体系自2011年月日起试运行。

总经理:
2011年月日
02安全承诺
为实现安全生产方针和目标,提高公司全员的安全生产意识,贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策,保障公司全体员工的生命安全与预防职业病,促进公司安全、稳定、健康发展,本人受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人,对本公司安全生产负全面责任,在此,向公司广大员工和社会郑重承诺:
1、推行安全标准化管理,建立安全生产长效机制,确保人身、设备安全及保护环境;
2、提供必要的人力、物力和财力资源,以保证公司安全目标的实现;
3、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准;不断完善,落实公司安全生产规章制度;
4、坚持安全优先原则,加大安全投入,积极采用先进的安全生产技术,不断改进生产工艺设备;并制定有效的应急措施,防止火灾、爆炸、中毒及死亡等各类事故的发生;
5、提供符合标准、适宜的劳动保护用品,努力改善作业环境。

6、加强对全体员工的安全培训教育,不断提高员工安全生产的自觉性、主动性和创造性;
7、保证单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。

8、强化承包商和供应商的安全资质管理,坚持市场准入制度;
9、向社会提供符合安全要求的产品;
10、定期体检并公布职业安全健康业绩,通过公众监督,使全公司的安全工作得到持续改进;
11、落实安全奖惩制度,做好绩效考核,总结和推广安全生产的先进经验,表彰安全生产先进典型,保障安全管理工作的持续推进。

12、公司的最高管理者是安全工作的第一责任人,每位员工对安全生产负有义不容辞的责任。

本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。

总经理:
2011年月日
03安全标准化方针、目标批准令
安全标准化方针、目标,已经公司安全标准化领导小组讨论通过,现予批准。

总经理:
2011年月日危险化学品安全标准化方针:
安全第一,预防为主,持续改进,科学发展。

危险化学品安全标准化目标:
全年不发生重大死亡、多人中毒事故;
全年轻伤事故率控制在‰人次以下;
全年不发生重大火灾、爆炸、污染事故。

每2年千人轻伤率下降‰。

实现长期安全生产。

04公司简介
公司地址:
邮政编码:
电话:
传真:
05管理者代表任命书
为了贯彻执行AQ30131900-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》标准,建立公司完善的安全标准化管理体系,特任命为我公司的管理者代表,其职责是:
1、确保公司安全标准化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2、负责策划、组织实施内部审核,并向董事会报告安全标准化管理体系的业绩和改进需求;
3、确保在整个公司内提高安全生产的意识;
4、就安全标准化管理体系有关事宜与有关各方联络等;
望公司所有有关人员服从协调,共同履行安全管理职能,以确保安全标准化管理体系有效运行。

乌苏鑫海化工有限公司
二〇年月日
06关于成立“乌苏鑫海化工有限公司安全标准化管理体系领导小组及设立安全标准化办公室”的通知
公司各部门:
为了积极推行公司安全标准化体系的建立和后期运行工作,根据安全标准化管理体系的运行控制要求,公司现成立安全标准化体系领导小组及运行监督管理的安全标准化办公室,具体行使安全标准化管理体系的构建执行及后期的计划、运行、实施、检查、改进等运行监督管理职能。

相关机构各自的组织构成及职能如下:
一、安全标准化体系领导小组
根据公司现有的安全生产管理机构组成,公司现有安全生产的领导机构“安全生产委员会”兼为“安全标准化体系领导小组”,职责上在原有的安全生产监督及整体控制等职能的基础上新增安全标准化建立实施的职能,负责安全标准化管理日常工作的处理,具体内容如下:
(一组织构成原则
1、公司设立安全标准化体系领导小组作为公司安全标准化管理的领导机构,具体负责安全标准化管理的日常管理工作。

2、具体开展、落实本公司范围内的安全标准化管理工作。

3、公司经理任安全标准化领导小组的组长,成员由安环部及各部门负责人
及员工代表组成。

(二具体人员
1、安全标准化领导小组组长:
2、安全标准化领导小组成员:
(三安全责任界定
1、公司安全标准化领导小组组长具体负责安全标准化领导小组的管理工作。

2、各部门负责人对所辖部门的安全标准化管理工作负责,承担领导和管理责任。

(四管理职责
1、安全标准化领导小组主要职责:
1.1贯彻落实《关于进一步推进危险化学品从业单位安全标准化工作的通知》精神及各项具体部署。

1.2负责公司安全标准化管理方针、目标的全面建立和实施;
1.3定期召开安全标准化领导小组会会议,适时分析安全标准化管理的形势,部署安全标准化管理工作,研究制定安全标准化管理的对策和措施,协调各部门安全标准化管理工作,对安全标准化管理体系进行管理评审,决定持续改进措施,确保安全标准化管理落到实处。

1.4审定公司安全标准化工作计划,监督实施。

1.5组织重大危险源评估,并督促立项整改,审查重大突发事件应急救援预案。

1.6监督和落实安全标准化专项经费的审批和使用。

1.7定期对公司所属各单位安全标准化管理工作开展情况进行综合考评,对工作成绩突出的单位予以表彰奖励,对安全标准化工作中的重大问题进行调研,
组织、指导、督促有关部门及时解决。

1.8负责安全标准化管理体系文件和记录的控制;
1.9制订安全标准化管理体系实施计划,组织安全标准化管理体系的各项活动;
1.10处理安全标准化管理体系运行中有关问题;
1.11负责协调解决安全标准化的专业技术问题;
1.12负责安全标准化管理体系有关事宜与外部各方的联系。

1.13负责安全标准化领导小组下达各类指令的执行及监督。

二、安全标准化体系构建
为了确保安全标准化管理体系构建工作的有效实施,在公司安全标准化体系构建方案实施期间,由安全标准化领导小组负责根据体系构建的计划及要求,在公司安全标准化体系构建期间组织进行前期风险识别评估、体系文件的编写与完善、体系运行及监督与审核等工作。

具体内容如下:
(一组织机构:
安全标准化领导小组的组织构成编制如下:
组长负责整体构建及修订工作整体的协调和监督,指导具体的组织实施,组织本部门各体系文件的构建、完善、报审、执行监督及持续改进等工作。

(二安环部职责:
1、在管理者代表的领导下,负责安全标准化管理体系的建立、实施和运行过程中的组织、协调、检查与考核工作;
2、负责组织有关部门起草管理体系文件;
3、负责管理体系的具体组织和实施;
4、负责安全标准化管理目标、方针和管理方案的策划和落实;
5、负责管理体系运行的监控和测量;
6、负责风险评价的跟踪验证;
7、负责有关安全标准化法律、法规的获取与确认;
8、负责环境因素、危害的识别、评价和控制措施的制定;
9、负责体系外部认证审核的组织、协调及配合。

乌苏鑫海化工有限公司
二〇年月日
07公司组织机构图
08安全标准化管理体系网络
09安全标准化体系要素职能分配表
★负责部门▲协同部门○相关单元
010安全标准化管理手册管理
1 手册的编制、批准和发布
1.1安环部依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》编写安全标准化管理手册。

1.2手册由管理者代表审核,公司主管生产总经理批准发布。

1.3手册换版时,仍执行上述程序。

2 手册的发放
安全标准化管理手册的发放由办公室负责登记发放。

对内发放范围为公司总经理、管理者代表及各部门负责人。

对内发放的管理手册为受控版本,加盖“受控”印章;对外发放给认证机构的为受控版本,加盖“受控”印章;发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本,加盖“非受控”印章。

受控版本管理手册的持有者应妥善保管,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调换岗位或离开本公司时,应办理变更或交还手续。

3 手册的更改和换版
安全标准化管理手册采用活页装订。

盖“受控”章的手册由办公室负责更改,当受控版本管理手册的内容更改时,可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改。

当管理手册经过重大或多次更改或公司的安全标准化管理体系发生重大调整时,由管理者代表按《文件控制程序》的相关规定提出手册换版申请,经公司批准后实施,并在适当时机,由总经理确定是否进行管理评审,以验证文件的适宜性、符合性、有效性和充分性。

当进行更改或换版时,发放受控版本范围内的部门和机构均应由公司办公室负责更改或换版,并负责收回作废页或旧版本后发放新版本的手册。

011安全标准化管理手册更改登记表
1范围
本手册规定了乌苏鑫海化工有限公司开展安全标准化的总体原则、过程和要求。

本手册适用于乌苏鑫海化工有限公司各职能部门。

2规范性引用文件
下列标准所包含的条文,通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令
GB 2894 安全标志
GB 11651 劳动防护用品选用规则
GB 13690 常用危险化学品的分类及标志
GB 15258 化学品安全标签编写规定
GB 16179 安全标志使用导则
GB 16483 化学品安全技术说明书编写规定
GB 18218 重大危险源辨识
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GBZ 1 工业企业设计卫生标准
GBZ 2 作场所有害因素职业接触限值
AQ/T 9002 生产经营单位安全生危产事故应急预案编制导则
SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范
3术语和定义
本标准采用AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》中的术语和定义,同时采用下列缩略语:
3.1 公司:乌苏鑫海化工有限公司股份有限公司
3.2各部门:办公室、财务部、安环部、生产部、供销部、人力资源部、化验室等的统称。

4要求
4.1概述
本公司安全标准化体系采用计划(P、实施(D、检查(C、改进(A动态循环、持续改进的管理模式。

4.2原则
4.2.1公司结合自身特点,依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求,开展安全标准化。

4.2.2公司安全标准化的建设,以危险、有害因素辨识和风险评价为基础,树立任何事故都是可以预防的理念,并与公司其他方面的管理有机地结合起来,注重科学性、规范性和系统性。

4.2.3公司安全标准化的实施,通过岗检、周检、专业检查体现了全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,对检查发现的问题通过隐患整改单、检查情况总结等方式实现信息的交流和沟通,不断提高安全意识和安全管理水平。

4.2.4公司的安全标准化体系采取自主管理,定期自评,安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式,持续改进企业的安全绩效,实现安全生产长效机制。

4.3实施
4.3.1公司安全标准化的建立过程,包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。

4.3.2初始评审阶段:依据法律法规及本规范要求,对公司安全管理现状进行初始评估,了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息,发现差距。

4.3.3策划阶段:根据相关法律法规及AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求,针对初始评审的结果,确定建立安全标准化方案,包括资源配置、进度、分工等;进行风险分析;识别和获取适用的安全生产法律
法规、标准及其他要求;完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等;确定公司安全生产方针和目标。

4.3.4培训阶段:对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。

4.3.5实施阶段:根据策划结果,落实安全标准化的各项要求。

4.3.6自评阶段:公司对安全标准化的实施情况进行检查和评价,发现问题,找出差距,提出完善措施。

4.3.7改进与提高阶段:根据自评的结果,改进安全标准化管理,不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。

4.4总要求
4.4.1总经理依据AQ3013-2008标准的要求,建立文件化的安全标准化管理体系,本公司各部门和全体员工为了有效地贯彻实施和保持安全标准化管理体系,并持续改进其有效性。

应做到:
1识别安全标准化管理体系所需的过程及其在公司中的应用(从安全的角度考虑;
2确定这些过程的顺序、相互作用和过程的接口;
3确定并建立为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;
4总经理确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
5由相关部门监视、测量和分析这些过程;
6实施必要的措施,以实现对这些过程所计划的结果和对这些过程的持续改进。

4.4.2公司按AQ3013-2008标准的要求致力于管理这些过程,遵循P(计划、D(实施、C(检查、A(改进的方法控制公司的整个管理活动、生产过程中的危险、有害因素和危险源的风险控制。

4.5文件要求
4.5.1总则
经总经理和管理者代表及其他管理人员策划,公司安全标准化管理体系文件包括:
1安全标准化管理手册(包含安全生产方针、目标等,属一级文件,是公司安全标准化管理体系中纲领性文件;
2程序文件;(属二级文件,是描述公司各部门对各主要过程的运作及相关的接口关系的文件,是在安全标准化管理手册的框架下形成的扩展性文件;
3工作文件(包括涉及风险控制所需的操作规程、规范、规程、制度等,属三级文件的一部分,是描述各部门对具体工作的具体规定以及执行行业规定的文件,是在手册或程序文件的框架下形成的扩展性文件;
4记录(表单等,是一种特殊的文件,属三级文件的一部分,它指导各部门人员在完成某项具体工作后需填写的记录表格,是在手册或程序文件或工作文件的框架下形成的特殊性文件,也是证实安全标准化管理体系实施过程中的证据性文件;
5外来文件(各类标准、法律、法规、其他安全管理方面的要求以及顾客提供的技术文件,属三级文件的一部分。

具体文件结构见下图《安全标准化管理体系文件架构图》
4.5.2管理手册
公司总经理和管理者代表组织安全生产办公室编制和
从
上到下层层引用
从下到上相互支持
保持管理手册,其内容包括:
1本公司安全标准化管理手册依据AQ3013-2008标准制定,涵盖了标准所有章节,符合所有标准条款。

描述了本公司的安全生产方针和目标以及对员工和相关方
的承诺。

对内用于实施安全标准化管理,对外用于证实公司对安全的保证能力和使相关方满意的能力;
2描述和引用了实施安全标准化管理体系所需活动的程序和生产过程程序及相互关系的程序;
3经识别和建立的安全标准化管理体系的过程之间的相互作用给予表述。

4.5.3文件控制
安环部制定并执行《文件控制程序》,对安全标准化管理体系所要求的文件予以控制,文件的程序对如下内容做出规定:
1文件在发布前由相应的授权人签字批准,确保文件适宜性和充分性;
2文件在实施中由于公司重要情况发生变化时对原文件进行评审。

一般情况下,公司确保定期对文件的适宜性和有效性进行一次评审,以确定是否需要更新,若修改则文件须经再次批准;
3安环部编制文件的名称、编号、版本等内容,注明文件的现行修订状态;
4确保在使用场所能得到适用文件的相关、有效版本;各部门对各自使用的文件需建立便于检索的目录;
5文件清晰可辨,对文件进行编号、确定受控状态,易于识别;
6对与产品有关的全部外来文件进行管理,确定、识别这些外来文件的有效性,建立便于检索的目录,并控制外来文件的分发并跟踪修订状态,确保在使用处获得适用外来文件的有效版本;
7作废文件加盖“作废”章,对要保留的作废文件,加盖“作废留用”章进行标识。

对作废文件从所有发放和使用场所及时收回,以防止作废文件的非预期使用。

4.5.4记录控制
安环部编制《记录控制程序》,对安全记录的标识、贮存、检索、防护、保存期和处置等做出规定,对记录的填写做出规定,以保持清晰易于识别检索,保存必要的记录为产品符合规定要求和安全标准化管理体系的有效运行提供客观证据。

5管理要素
5.1负责人与职责
5.1.1负责人
1公司总经理是本公司安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作;
2公司总裁组织实施安全标准化,建设公司安全文化;
3公司总经理作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持;
5.1.2管理者代表
管理者代表负责建立和维护危险化学品安全标准化企业文化,以支持危险化学品安全标准化。

征求本公司的重要相关方对建立和维护危险化学品安全标准化文化的合理化建议。

管理者代表利用各种宣传手段,对公司安全标准化企业文化工作进行宣贯。

5.1.3方针目标
1安全标准化办公室拟定方针和目标;
2总经理主持、评审安全标准化方针和目标;
3安全标准化办公室根据评审意见,修改后形成《方针和目标评审纪要》,经管理者代表审核,报董事会批准;
4每年初,安全标准化办公室拟定公司的目标及各部门的指标,由安全主管领导审核、总经理批准下达文件或通过安全标准化领导小组与各部门签定责任书等形式分解到各有关部门;
5各部门对本公司的目标、指标,结合各部门业务管理及分工情况,在内部进行分解,并制定目标完成保证措施计划,明确责任人。

公司安全环部每季度对各部门指标完成情况进行统计、考核;
6安全标准化方针和目标除在《管理手册》公布外,还可通过与各部门签
定责任书,对相关方施加影响的文件,使公众易于获得;
7通过危害因素的评价和风险管理的全过程活动,保证危险化学品安全标准化方针和目标在体系范围内得到贯彻和实施;
8通过贯彻安全标准化方针和目标,使本公司各部门尽可能有效的减少在活动、产品或服务过程中的风险和环境影响,努力改进安全标准化的表现水平;
9每年公司自评或年度安全标准化领导小组首次会议时,对安全标准化方针和目标进行评审,使其具有符合行、适宜性,有效性。

5.1.4机构设置
1公司设置安全标准化领导小组,各部门设安全标准化管理小组;
2公司安全标准化领导小组由总经理任组长,其他部门负责人安全员为成员。

3各部门设安全标准化联系人,在安全标准化领导小组的领导下,开展本部门的
安全标准化日常工作;
4其他部门全标准化管理小组由本部门负责人任组长,安全员和各班组长为组员;
5公司建立安全生产管理网络。

5.1.5职责
5.1.5.1公司安全标准化领导小组职责:
1贯彻落实关于安全标准化管理的各项要求;
2审定公司安全标准化管理体系重要文件及年度安全标准化工作计划、安全标准化隐患治理方案;
3定期召开例会,听取安全标准化工作汇报,安排部署重要工作,作出奖惩决定;
4讨论事故处理决定,审批公司级应急救援预案;
5召开年度总结表彰大会。

5.1.5.2公司安全环部安全标准化管理职责
1负责安全标准化管理体系的文件化工作;。