团队分层过程审核实施方案

团队过程审核实施方案
团队过程审核具体实施步骤：
A(改进）：)
1、对按时完成的，并整改验证OK的，要对其标准化，并纳入到下次审核检 查表中； 2、对未能按时完成的/按时完成了但验证不OK的，要求其再次分析原因， 并继续改善，直至改善完成形成标准化。
团队过程审核实施方案
团队过程审核后续总结：
1、每月月底（28日之前），各团队的组织协调员要把审核的资料（各团队 人员签到情况、问题解决情况等）汇总至品质管理科； 2、由品质管理科进行统一汇总，并在次月月初（6日之前）进行通报。
审核检查表
审核签到表
团队过程审核实施方案
团队过程审核具体实施步骤：
D(行动）：)
1、由组织协助员根据审核计划安排，通知各自团队的相关人员（包括还要通 知到即将要审核的过程的相关负责人）在规定的时间、规定的地点进行集合 签到（首次）； 2、组织协助员准备好要检查过程的检查表，并发放到团队各组员手里； 3、团队人员根据检查表的内容对过程工序进行逐条检查，并记录检查结果 （记录要具体化，你现场看到实际什么的就记录什么）； 4、现场审核完毕后，由组织协助员组织审核总结会议（末次签到），确认审 核不合格项、责任人、完成时间；
团队过程审核实施方案
团队过程审核的前期准备：
主导部门：由质量管理委员会主导，其他部门辅助 团队定义：有组长和组员组成 组长：高层管理干部 组员：生产、质量、技术、质量管理委员会（内审员）、 其他职能科室各一名（主管人员）
团队名单
职责定义： 组长：对过程进行系统审核，对审核结果进行确认，对不合格项 整改进行最终验证关闭 组员：负责按照各自领域对过程进行针对性的审核 组织协调员（内审员）：负责组织团队召集、会议、编制检查表、 对审核结果资料进行整理、跟踪
需要说明的是审核的过程的范围问题审核是持续改进的一个过程在审核的时候可以选择此次审核的系统过程的几个工序在记录表上要注明好审核过的工序进行全方面审核对于审核出来的个别现象问题则可令其马上进行整改如几个工序都有类似问题则是系统问题就要进行举一反三全面整改
团队过程审核 ---实施方案
质量部品质管理科
团队过程审核实施方案
团队过程审核实施方案
团队过程审核的前期准备：
过程定义：以公司的系统过程为单位（如制芯、熔化、浇注等系统过程） 具体可见团队过程审核检查表 审核频次定义：团队/每月/次
团队过程审核检查 表
注：需要说明的是审核的过程的范围问题，审核是持续改进的一个过程，在审核 的时候可以选择此次审核的系统过程的几个工序（在记录表上要注明好审核过的 工序）进行全方面审核，对于审核出来的个别现象问题，则可令其马上进行整改， 如几个工序都有类似问题，则是系统问题，就要进行举一反三全面整改。在下次 另一个团队审核其过程的时候，首先就是要查看上次审核出来问题整改的保持情 况，再选择另外几个工序进行审核。如此进行循环审核，持续改进。
团队过程审核的背景、定义及目的：
绝大多数的问题是由过程能力不足或没有遵守规定的过程要求操 作所引起的。 团队过程审核是一项持续的过程检查系统，通过联合团队(多个不 同部门)的力量来全面（从各个不同方面）验证过程的正确的操作方 法、操作员技能、防误装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。 最终确保过程持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
问题跟踪表
5、会后，组织协助员整理好相关的资料，发放给相关的责任人，要求其填写 采取措施并回复；
团队过程审核实施方案
团队过程审核具体实施步骤：
C(检查）：)
1、组织协调员对其审核出来的问题所采取的措施进行跟踪； 2、对跟踪的结果汇报至团队组长，由组长确认最终验证结果（在问题和改 进计划跟踪表内签字确认）。
团队过程审核实施方案
团队过程审核具体实施步骤：
P(策划）)
P
A(改进）)D(实施）) NhomakorabeaC(检查）)
团队过程审核实施方案
团队过程审核具体实施步骤：
P(策划）：)
审核计划表：根据团队、过程、审核频次等相关情况，由品质管理科在 每月月底（28日之前）编制好审核计划表，并发送至各团 团队过程审核计划 表 队。 审核检查表：根据各系统过程的不同情况，各团队组织协调员准备好要 审核过程的审核检查表（融合分层审核审出的问题及上次 团队过程审核的问题） 审核签到表：各团队组织协调员准备好团队过程审核签到表（首、末次 签到）