自评报告修改意见0121

自评报告修改意见条款点评B.1组织描述这里有一个我们申奖的范围是否包括：送变电工程、金融、商业、传媒等经营范围，如果不包括，则要说明。

描述技术、设备的内容后面B.1.1d)要描述，描述管理体系的内容B.1.1e)要描述，所以建议这里不描述。

而描述产品质量情况和获得荣誉称号尽管后面自评报告的结果要描述，这里点缀一下也可。

财务内容还没有写好，这里要的是2013年主营业收入，还要利润。

B.1.1组织的环境——a)产品标准和品质这里可以不描述。

b)～c)还可以增加教育水平、年龄等饼图。

d)要把具体技术名称、设备的型号写上。

e)分成：法律法规、产品标准、认证要求三类，前面B.1.1a)描述的产品标准可以移至这里。

B.1.2组织的关系——a)从这张“组织结构图”的描述说明是我们的申报质量奖范围，所以，B.1组织描述要说明。

再图可以再紧缩些。

b)下面B.1.2c)的二行描述移上来。

c)最后二行描述移至上面B.1.2b)。

d)漏了，没有描述，补上。

B.2组织面临的挑战——B.2.1竞争环境——a) 行业分析还可以，但与“远大中联”竞争对手是谁？数量？（依据主要产品竞争方面）要从这里定下来，后面4.2.3.3绩效预测出现凯晨电气和力成电气，4.7.2和4.7.3出现ABB公司和凯程电气，前后要呼应。

b) 这条款描述不好，要从我们标准条款的几方面（我举了几条）找出“远大中联”成功的关键因素和影响竞争格局的关键变化，创新和合作机会。

参考下表：成功的关键因素影响竞争格局的关键变化，创新和合作机会发展战略超前市场占有率人力资源产品技术领先加工设备先进经营业绩良好c) ～B.2.2战略挑战和优势～B.2.3绩效改进系统现在的描述偏向与绩效的考核，不是这里要描述的，这里要描述“远大中联”通过，例如：后面描述的，标杆对比、合理化建议、QC小组、5S推进、技术改造、科技攻关等总体方法，见图示：改进目标：改进模式：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CQC－3C认证、中国电力CECC认证改进方法：标杆对比、合理化建议、QC小组、5S推进、技术改造、科技攻关这里只要对图简单说明“远大中联”的总体改进方法即可，与4.6.3描述对应；再要补充描述“远大中联”知识资产的管理，知识共享的总体方法。

条款点评4.1领导——4.1.1总则——4.1.2高层领导的作用——a) 高层领导落实组织的价值观方面起表率作用的描述不突出，建议把第二和第三个问题分开描述。

b) ～c) 三个环境的描述没有紧扣三个问题，建议重新梳理一下，再一开始描述的授权、参与是2004版标准的内容，这里不要提了。

d) 这里董事长提出…，建议补充建立哪些制定、措施，如何监督实施的内容。

e) “远大中联”产品获得品牌的过程，描述一些如何做的过程，也就是推进品牌建设，提高质量和服务水平。

f) 强化风险意识推动持续经营没有描述。

g) 现在出现12个指标，一是，与4.2.2.3.1战略目标和4.2.3.2.4实施监测描述有不一致的地方；二是，与4.2.3.2.1战略实施计划指标还空着，而八大过程要求有20多个指标，再4.6.2.2.1的绩效指标也没有与前面的描述对应。

所以，重新再梳理一下。

4.1.3组织的治理——a) ～b) ～4.1.4社会责任——4.1.4.1提要——4.1.4.2公共责任——4,1.4.2.1 没有针对标准，三条款分开描述这里是依据质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生五方面描述，而现在的描述有老标准的六方面的影子，所以，改一下。

4.1.4.2.2 描述了隐忧，没有对着标准。

4.1.4.2.3 针对标准没有描述。

4.1.4.3道德行为——4.1.4.3.1 把表格后面的描述移至这里。

4.1.4.3.2 这里依据表格描述。

4.1.4.4公益支持这里标准要抄一下。

条款点评4.2战略——4.2.1总则——4.2.2战略制定——4.2.2.1提要——此条款不必描述内容，现在描述的内容可以整合到下面条款。

4.2.2.2战略制定过程——4.2.2.2.1 这里依据条款的问题，只要保留描述过程、步骤、参与者、时间区间的内容，图形建议缩小一点。

描述制定方法的内外环境分析，PEST、SWOT；选择中联方案；战略评估（执行能力）都移至下面4,2,2,2,2，与原来描述的整合。

描述战略目标的内容移至下面 4.2.2.3.1的表4.2.2.3.1-1前面。

4.2.2.2.2 与上面4.2.2.2.1移过来的内容整合。

4.2.2.3战略和战略目标——4.2.2.3.1 战略目标有一个时间划分，2011～2013年是我们申报质量奖的考核年，因为，我们2014年交材料，所以，数据要有2010年制定的目标值，又要有实际达到的数值。

建议时间划分2011年至2013年一挡要有目标值和实际值，2014－2015年只要目标值。

4.2.2.3.2 描述调整的内容可以移至下面4.2.3.2.1条款，就是要留在这条款，也要从应对挑战发挥优势；反映创新机会；相关方需要，这三个问题的角度描述。

4.2.3战略部署——4.2.3.1提要————4.2.3.2实施计划的制定与部署4.2.3.2.1 这里依据条款问题，描述制定部署—实施，实施－调整落实，所以，上面4.2.2.3.2描述三个问题以外的内容，尤其是调整落实内容可以移至这里，而“产品研发、市场开拓、技术改造、人力资源”四项战略计划移至下面4.2.3.2.2与“表4.2.3.2.2-1公司长短期计划”整合成一张表，4.2.3.2.2 整合后的战略实施计划建议还是“产品研发、市场开拓、技术改造、人力资源”四项战略计划，时间划分要与前面一致，指标要与公司的KPI指标对应，如有增加则在后面的4.6.2.2.1要出现对指标测量、分析。

4.2.3.2.3 注意资源配置计划要补齐，与相应的人财物计划对应起来。

4.2.3.2.4 监测实施计划12个指标与KPI的12个指标数量上相同，但指标的名称有个别不同，还要有战略实施计划增加出来的指标也要列入，所以，再梳理一下。

4.2.3.3绩效预测从后面结果的描述来看，标杆选择ABB公司、竞争对手选择凯程电气公司，那么本公司与之比较，如果要把力成电气公司纳入，那么再增加一个4家公司比较。

还要对绩效差距说明一下。

再2011－2013年是实际数字比较，而预测是2014年、2015年二年数据。

条款点评4.3顾客与市场——4.3.1总则——4.3.2顾客和市场的了解——4.3.2.1提要——4.3.2.2顾客和市场的细分——4.3.2.2.1 序号与前面要统一一下，1）与（1）那一个是标准序号下的一级那一个是二级。

标准抄一条条款描述一条，不要二条都抄了再描述。

这里先描述识别和细分，再从当前及未来角度描述。

4.3.2.2.2 这条款重点是竞争对手的顾客和潜在的顾客的描述，分开有针对性的描述后，再出现一张合在一起的表格，这样更好。

4.3.2.3顾客需求和期望的了解——这条款有3个小条款，提了5个问题，现在基本上描述了需要的内容，要求分成到3个小条款里，再针对性的补充。

4.3.2.3.1 这里了解关键顾客的需求、期望和偏好，介绍采取不同的了解方法二个问题。

4.3.2.3.2 这里也是顾客信息用于“远大中联”产品和服务的设计生产改进等过程和信息来强化顾客导向、满足顾客需要二个问题。

4.3.2.3.3 这里一个了解的方法，没有针对性的描述。

4.3.3顾客关系与顾客满意——4.3.3.1提要——4.3.3.2顾客关系的建立——这条款有4个小条款，提了8个问题，现在基本上描述了需要的内容，要求分成到4个小条款里，再针对性的补充。

4.3.3.2.1 见4.3.3.24.3.3.2.2 这条款对投诉描述，是指方便顾客投诉的渠道。

4.3.3.2.3 这条款对投诉描述，是指处理顾客投诉的一些做法。

4.3.3.2.4 见4.3.3.24.3.3.3顾客满意的测量——这条款有4个小条款，提了6个问题，现在基本上描述了需要的内容，要求分成到4个小条款里，再针对性的补充。

4.3.3.3.1 这条款描述的内容，要求能提供近三年的测量顾客满意度的资料，包括，测量的问卷、收回的样本、每年小结、信息用于改进等。

4.3.3.3.2 见4.3.3.34.3.3.3.3 建议把我们标杆选择ABB公司、竞争对手选择凯程电气公司，或还有力成电气公司能写进去，显得实一点。

4.3.3.3.4 见4.3.3.3条款点评4.4资源——4.4.1.总则——4.4.2人力资源——4.4.2.1提要——4.4.2.2工作的组织和管理——4.4.2.2.1 序号与前面要统一一下，现在出现①②③，与1）和（1）那一个是标准序号下的一级那一个是二级。

描述了“运大中联”的组织构架，补充对业务作出快速灵活反应和调动员工积极性、主动性的内容。

4.4.2.2.2 ～4.4.2.2.3 ～4.4.2.3员工绩效管理系统～4.4.2.4员工的学习和发展——4.4.2.4.1员工的教育与培训序号与前面要统一一下，现在出现a)－1）、2），图表可以缩小点。

4.4.2.4.2员工的职业发展图表可以缩小点。

4.4.2.5员工的权益与满意程度——4.4.2.5.1员工的权益序号与前面要统一一下，现在出现a－（1）、2）、3），员工参与多种形式的管理和改进活动要与前面 B.2.3和后面4.6.3呼应。

4.4.2.5.2员工满意程度同样序号与前面要统一一下，这条款描述的内容，要求能提供近三年的测量员工满意度的资料，包括，测量的问卷、收回的样本、每年小结，反映员工满意度得到提高。

4.4.3财务资源尚未描述4.4.4信息和知识资源——4.4.4.1 尚未描述4.4.4.2 尚未描述4.4.4.3 尚未描述4.4.4.4 尚未描述4.4.4.5 尚未描述4.4.5技术资源——4.4.5.1 尚未描述4.4.5.2 尚未描述4.4.5.3 尚未描述4.4.5.4 尚未描述4.4.6基础设施——a) 尚未描述b) 尚未描述c) 尚未描述d) 尚未描述4.4.7相关方关系尚未描述条款点评4.5过程管理——4.5.1总则——4.5.2过程的识别与设计——4.5.2.1提要——4.5.2.2过程的识别识别八大过程可以，但对识别人力资源管理过程、财务管理、设备管理过程、信息管理过程也应该点到说明一下。

4.5.2.3过程要求的确定这里八大过程打算描述22个指标，看了后面4.7.6过程有效性结果出现11个指标，那么前后数量不一致，名称也不同，要求前后一致。

再统一一下，要保留能经得起检查的要求指标。

4.5.2.4过程的设计——4.5.2.4.1 缺研发、财务的流程图，缺八大过程采用新技术内容。