不合格控制程序 (铭创) 表格(1)(1)
不合格产品控制程序(含表格)
不合格产品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格的材料、半成品、成品进行控制，防止非预期使用。
2.0适用范围适用于材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。
3.0职责3.1 技术质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；3.2 其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决定；3.3 生产部负责对不合格品进行返工、返修。
4.0工作程序4.1 进货不合格品处理处理方法有全检、让步接收、退货等；4.1.1 进货检验员在材料上挂“不合格标签”、“进货检验记录表”呈理者代表在该记录上作处理决定，之后由技术质量部将其发到相关部门执行；a.全检时，由技术质量部作好“全检”标记，组织生产部门依据技术质量部提供的样品进行全检，检出的不合格品做退货处理；b.让步接收时，由技术质量部做好“让步接收”标记，直接发给生产或使用（当有合同要求时，让步接收需经顾客确认同意）；c.退货时，《零部件检验入库通知单》发到采购部，由采购部办理退货手续；4.1.2 生产过程中发现的不合格物料，经技术质量部重检后，由管理者代表在“进货检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行；4.2 （半）成品检验的不合格品处理；检验员在检验中发现的批量不合格处理方法有让步接收、返工、返修、报废等，由生产部填写《返修、返工记录表》。
4.2.1 生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于标有不合格的容器内（或红色箱），由返修人员进行返工、返修，并在《质量检验卡》上记录返工、返修情况，返工返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产或进行重检，重检不合格时，技术质量部负责人可在相应检验记录上做出报废的处理决定；4.2.2 检验员抽检所判定的不合格批，需挂上相应的“不合格”标签或移至不合格品区，由技术质量部负责人在相应检验记录上签字认可，呈管理者代表作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至采购部和仓库进行相应的处理；a.让步接收、检验员作好“让步接收”标记，转至下道工序或入仓（如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；b.返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由技术质量部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品的控制1.0目的对经检验和试验后因质量和不含有有害物质方面被判为不合格的产品进行有效的控制2.0适用范围适用于本公司在进料、制程及成品各阶段的物料或产品的质量和不含有有害物质方面经检验和试验后，判定为不合格时的处理和控制。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1审阅及确认《进料不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及对该进料作出的最终的处理方案。
3.1.2审阅及确认《制品不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及以该制品不合格品作出的最终的处理方案。
3.3采购部3.3.1负责向供应商反映在进货检验中出现的因质量或不含有有害物质方面的不合格情况。
3.4生产部3.4.1主要是对制程中、成品及客户退货之不合格产品分区存放及对不合格品的最终处理方案的执行。
3.5品质部3.5.1负责对进货检验,过程中检验或最终检验时因物料或产品的质量和不含有有害物质方面出现不合格时,填写相应的不合格品评审报告，并作出初步评审。
3.5.2跟进货仓、采购对进料不合格品的处理结果及协助采购部跟进《供应商品质改善通知单》的回复。
3.5.3跟进生产部对生产制程中、成品及客户退回之不合格品的处理结果及相关不合格品评审报告的提交。
3.6货仓部3.6.1负责对进料不合格品的隔离存放,特别是当出现不含有有害物质方面不合格时,避免交叉污染.4.0培训所有负责进货检验及试验的品质部品管员，必须由有资格的员工担任，为使有关操作人员具有适当资格，有关部门须提供足够在职培训或聘请具有适当经验的测检人员，对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。
5.0运作程序5.1流程图（见6.0附图）5.2 进料不合格(质量和不含有有害物质方面)的控制：5.2.1进料检验员(IQC)负责对不合格进料以盖章和贴标签的方式进行标识,具体依“COP7503检验和试验状态管理程序”，并呈报上级主管决定处理方法。
5.2.2货仓部仓管员负责对不合格进料进行隔离、存放及协助供应商处理不合格进料。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 对不合格(品)进行控制，防止不合格再次发生和不合格品的非预期的交付或使用。
1.2 本程序规定了活动、生产加工以及售后服务中出现不合格的控制要求。
1.3 本程序适用于所有出现不合格的部门和相关人员。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 质管科为本程序归口管理部门,组织相关部门对不合格品的评审处置、标识、隔离和记录。
3.2 质管科对不合格原材料、外协外购件进行标识、隔离和记录。
3.3 生产科对半成品与成品进行标识、隔离和记录。
3.4 工作流程4.0程序内容4.1 不合格品的控制4.1.1 不合格品的判定和管理4.1.1.1不合格品由检验员按《进货检验控制程序》、《过程检验控制程序》和《最终检验控制程序》的规定进行检验后判定。
4.1.1.2 各部门及时配合检验员按《标识和可追溯性管理程序》规定进行标识和隔离，检验员应填写“检验记录单”。
4.1.1.3 各种可疑材料或产品按不合格品进行控制，包括状态不清、检验状态不能肯定及失效检具检测的产品。
4.1.2 不合格品的评审处置4.1.2.1 不合格品的处置分类：a) 进行返工或返修，以达到规定要求；b) 拒收；c) 报废；d) 让步接收。
4.1.2.2 不合格品的评审处置及权限a）原材料、外协外购件不合格品由生产科根据检验报告退货。
b）半成品、成品在发生批量不合格或检验员不能判定时，由检验员报质管科组织相关部门进行评审处置，并填写“不合格品评审处置表”，交该产品生产班组执行。
检验员直接判定的不合格品由检验员通知该产品生产班组进行处置。
c）不合格品的返工/返修应由有资格的人员按“返工/返修作业指导书”进行，返工/返修作业指导书应包括返工/返修工艺、返工/返修后检验流程设备要求等内容，返工/返修后按检验文件重新检验，复检合格后才能转序。
d）在未得到顾客维修部门批准前，不得将外观看见返工/返修痕迹的产品作为维修件。
不合格产品控制程序模版
不合格产品控制程序第1条目的规定了可疑材料/产品或不合格材料/产品处理的过程（如接收的材料/产品、零部件、半成品、成品和顾客退回的产品等），确保不合格产品不被使用、安装和发送。
第2条适用范围本程序适用于本公司的可疑材料/产品或不合格材料/产品的处理。
第3条职责1. 所有员工都有责任隔离发现的可疑材料/产品或不合格材料/产品。
2. 质量工程师的职责如下。
（1）评价不合格材料/产品或可疑材料/产品，对小组成员进行不合格材料/产品的评价和处理的培训。
（2）实施供应商控制与纠正措施。
（3）记录质量问题与趋势并制订优先级改进计划。
（4）及时向管理层汇报质量问题与趋势。
3. 接受过培训的小组成员负责不合格材料/产品的评价/处理。
（1）当拒收的材料/产品退回至供应商处时，采购工程师负责与供应商协调要货计划。
（2）当拒收的材料/产品从顾客处退回时，销售工程师负责与顾客协调要货计划。
（3）接收人员负责隔离从顾客处退回的不合格材料/产品。
4. 产品工程师负责向顾客取得工程批准的授权。
5. 制造工程师、线长的职责如下。
（1）评价在制品/成品并对小组成员进行不合格材料/产品的评价和处理的培训。
（2）实施纠正、预防措施。
（3）及时向管理层汇报生产线的质量问题与趋势。
第4条不合格原材料/产品评审（MQR）1. 检验员/仓库管理员发现不合格原材料/产品后，保留三色标签表示“待处理”，在该标签备注栏上记录待处理原因并签名，然后开出“不合格材料/产品处理单”，通知仓库管理人员把不合格材料/产品移到不合格材料/产品区域。
2. 对于不合格产品，质量工程师视不合格严重程度决定是否召集采购工程师、制造工程师、产品工程师进行MQR或单独进行MQR，并在“不合格材料/产品处理单”上确认参与分拣、返工等工作的人员和负责人，一般由质量管理部人员负责确定分拣标准并指导相关人员。
对供应商产品的分拣等工作，原则上不得占用工作时间，国内供应商可要求其到现场分拣或由本公司代为分拣。
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
不合格品控制程序及处理流程图
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（ISO9001:2015）1.目的保证从进料至制成成品所发现的不合格品，包括库存检查的不合格品都有适当的标识、隔离、评审、处理及记录，防止非预期的使用或交付。
2.范围本程序适用于所有来料及制成成品以及在生产过程中发现的任何不合格品，包括客户投诉的相关产品及客户退货产品、库存检查发现的不合格品的控制。
3.职责3.1 品质部负责对不合格进行判定、标识、记录及跟踪纠正和纠正措施的执行效果。
3.2 采购部负责对采购来料不合格品、库存不合格的半成品、成品的标识、隔离和报废品的处理。
采购部负责来料检验不合格产品的退货及与供应商的协调。
3.3 生产部负责制程中的不合格品的标识、隔离及执行相应的处理措施。
3.4 生产工程部负责制定制程中不合格的处理措施和提供技术支持。
3.5 工程部负责制定与工程技术相关的不合格品的处理措施和提供技术支持。
3.6 各部门协助研讨、执行不合格品处理的相关措施。
4.定义4.1不合格品：未满足客户或公司内部要求的产品或物料。
4.2返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施。
4.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
4.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
4.5特采：对进入一个过程的下一阶段的许可。
4.6半成品: 指还未完成所有生产工序的制件或组合件。
4.7成品: 指已完成所有生产工序的各种类型产品,检查合格便可交付。
5.工作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格品的判定和确认品质部IQC对采购产品（包括外发加工产品）进行来料检验发现不合格时，将检验结果记录在[来料检验报告]上，并交品质部主管确认后分发一份给物控部。
5.1.2不合格来料的标识、隔离5.1.2.1经检验不合格的物料，品质部IQC应依据《产品标识和可追溯性控制程序》贴上红色“不合格”标签，并由仓务员摆入仓库的“不合格品区”予以隔离。
5.1.2.2对未明确处理方式的不合格来料，IQC在整LOT外箱上贴上黄色“待处理”标识牌,由货仓摆入“待处理区”；等待处理结果,对确定为退货处理的不合格品须贴上红色“不合格”标识并摆入“退货区”。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
不合格品处理控制程序 (含表格)
不合格品控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的:确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。
2.0范围:本公司生产中所有不合格品（包括来料、半成品和成品）的控制。
3.0定义:3.1 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。
3.2 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会。
3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品和成品。
3.4可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。
3.5特采AOD（Accept On Deviation）：对使用或放行不符合要求产品的书面认可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品的放行。
3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品质量达到规定要求的方式。
3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。
3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b.重要尺寸超过公差且影响实配功能；c.制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d.调机3次未改善的外观问题点；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺陷。
3.9一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。
4.0职责:4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。
4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。
4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。
5.0作业内容:5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。
5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。
对于一些难以用文字准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对标准的准确把握。
不合格品控制程序
5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4
5.4.5
处置，措施 根据评审决定的不合格品的处理方式尽快对不合格品进行处置。 挑选，返工或返修的产品要进行再检查。 特采的产品要有一定的申请，审批程序，并采取预防措施。 生产线出现的料废品进行 OS&D 处理：
LR(62)共同 004 A4 (03.03.31) REV.0
ETR LR(62)-B-3003 生效日 ：
社外秘
不合格品控制程序
4.职责、职权
页 号: 版本号 ： 修改日期
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4.
职责、职权
4.1 品质保证Group 应鉴别和滞留所有检验中出现的不合格品，将不合格品标识隔离，并出具 不合格报告以采取纠正措施，判定并处理不合格品。
LR(62)共同 004 A4 (03.03.31) REV.0
ETR LR(62)-B-3003 生效日 ：
社外秘
不合格品控制程序
表格 1.不适合报告书
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LR(62)共同 004 A4 (03.03.31) REV.0
ETR LR(62)-B-3003 生效日 ：
QA
资材
物流
要求事项
确认 人员
•制造员工在生产过程中发现的不良 制造员工 品应按工料废及不良原因别按规定不
良品区域摆放，每天发现的不良品应 的专用不良品记录表进行记录
由固定位置确认 改变为现场确认 N
QA〔不良工程数量〕 /资材/制造确认
Y
不良品移动
•每天生产现场的不良品在每班生产 制造班长 完了时进行收集整理〔按工料废及不 良原因并对不良数量〕，放置在班别 不良品区域内，每班每日应有不良原 因别分类的不良品记录，并开出制造 不良品报表以便第二日确认〔每天生 产过程中产生的不良品必须全部清理， 现场不得滞留已确认报废的不良品， 包含加工P经挑选出来的不良品，QA 巡检在发现现场还有应处理而没有处 理的不良品时，有权对不良品不进行 判定
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的通过对不合格（品）的识别和控制，及时对不合格（品）进行处理，有效地防止不合格的非预期使用或交付。
2.范围对不合格产品、管理服务中的不合格行为及本公司确定的其他不合格行为的识别、评审和处理。
3.职责(1)总经理或其授权人负责不合格（品）处理意见的批准，负责对严重不合格行为进行经济、行政追究建议。
(2)各部门负责人负责对本部门出现的不合格的认定和追究、重大不合格报本公司认定和追究。
(3)各部门负责人负责对各自的不合格（品）采取纠正或纠正措施。
4.程序(1)不合格品的分类①轻度不合格：个别或偶然发生的，经解释沟通后，取得顾客谅解的不合格；②一般不合格：连续发生的，采取措施后，很快可以弥补过失的不合格；③严重不合格：连续或多次发生的，在顾客中或社会上对公司形象造成恶劣影响的不合格。
(2)4.2 不合格的类别①采购产品的不合格由采购部门负责处置，一般采用退货、返工、让步接受等方式。
②物业管理、后勤服务中的不合格：1)违反法律、法规、规章制度的行为；2)服务态度、服务质量不合格；3)工作质量、工作效率不合格；4)其他损害公司利益或顾客利益的行为；5)本公司确定的其他不合格行为。
(3)不合格发现途径①内、外部检查发现；②客户举报、投诉发现；③客户反馈、沟通中发现；④下一工作或管理服务环节发现；⑤其他途径发现。
(4)不合格的评审和处理①上级组织或外部检查发现的各类不合格，由公司领导指定人员进行调查核实，根据调查核实情况填写《不合格报告》。
②公司级内部检查，内部审核、管理评审发现的各类不合格，由相应的部门指定人员进行调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
③被客户投诉举报发现的内部管理类不合格，由综合办组织人员调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
④其他途径发现的不合格，由产生不合格的部门负责调查核实，采取纠正或纠正措施，严重不合格应填写《不合格报告》。
⑤对客户反馈、沟通、内部检查、下一工作过程或服务环节中发现的轻度或一般的不合格项由责任部门采取纠正/预防措施，管理者代表组织相关人员跟踪验证措施的有效性。
不合格产品控制程序(含流程表格)
不合格产品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对公司不合格物料、在制品和成品进行有效控制，确保不合格品非预期使用或出厂。
2.0适用范围
适用于本公司在产品形成过程中发现的所有不合格品（包含客户退货品）的控制和处理。
3.0术语和定义
3.1、检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较判定以确定每项特性合格情况所进行的活动；
3.2、试验：对产品一种或多种性能进行功能试验，它是检验方法之一；
3.3、不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品（包括可疑材料、产品）；
3.4、可疑产品：检验和试验状态不明确，或由于长期保管等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品。
4.0作业流程。
不合格控制程序表
CX005-01序号:
发生时间
发生地点
不合格品
名称
等级、品种、
规格
不合格品数量
不合格品检测结果及原因分析：
签字：日期：
处理意见：
签字：日期：
审批：
签字பைடு நூலகம்日期：：
验证：
签字：日期：
预拌(商品)混凝土质量事故报告
CX005-02编号:
企业名称
工程名称
数量(m3)
建设单位
强度等级
工程地址
经济损失
施工单位
伤亡人数
事
由
签字：日期：
处
理
意
见
签字：日期：
备
注
填报单位（盖章）填报日期年月日
CX005-03砼配合比调整通知单NO.
生产日期年月日任务单编号配合比编号
工程名称强度等级坍落度
数材
量料
项目
水
水
泥
黄
砂
粗骨料
掺合料
外加剂
其它
材料品种规格
砼配合比（Kg）
每盘重量（Kg）
含水率（%）
每盘实际重量（Kg）
试验员：复核员：
砼配合比调整记录：
调整时间
调整后每盘实际重量（Kg）
操作员
试验员
水
水泥
砂
粗骨料
掺合料
外加剂
其它
点分
点分
点分
点分
点分
点分
点分
点分
不合格品管理控制程序 1(1)【ISO9001程序表格记录】
1、目的对不符合顾客要求和规范的产品和材料进行有效识别和控制，以防止不合格品和可疑材料或产品的非预期使用和交付。
2、适用范围本程序适用于本集团公司采购、制造、使用和服务过程中不合格品（可疑产品）的控制。
3、职责3.1质管部负责不合格品控制的归口管理，负责对不合格品质量状态标识，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计、分析。
3.2物控部负责外协外购件不合格品的有效隔离。
3.3采购部负责对原材料、外协、外购件的不合格提出索赔或者让步接收的申请，并负责对隔离不合格件的及时处理。
3.4物控负责超期产品、呆滞品不合格品处理。
3.5 各生产车间负责生产车间内不合格品的有效隔离。
3.6质管部主导，生产部、工程部、采购部等相关科室或人员组成的质量改进小组负责对不合格品进行评审、原因分析、纠正和预防。
3.7商务部负责把顾客退货信息反馈质管部，由质管部评审，管代批准，方可退回。
4、定义4.1 不合格品不符合顾客要求和规范的产品。
4.2可疑产品是指不经鉴定就不能判定其是否合格或其群体中的个体已经被证实为不合格的产品。
4.3返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工后合格的产品与合格产品的状态一致）。
4.4让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.5降级放行不合格品，使其在特定的规范或范围内被使用的书面批准（由质管部确认）5、管理内容5.1 进货检验发现不合格品5.1.1在进货检验时发现不合格产品，外检人员在《不合格评审处置单》上判定不合格，同时对不合格产品进行标识、隔离，具体按《标识与可追溯性管理控制程序》执行。
同时以《不合格评审处置单》的形式反馈给采购部，要求供方在规定时间内回复临时性、永久性措施。
5.1.2如生产急需使用本批次不合格产品时，需要让步接收时需采购部填写《特采紧急放行申请单》经公司常务副总裁批准后准予风险放行。
5.1.3质管部最终判定不合格的外购外协件作退货处理，要求供方规定时间取回。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（ISO9001-2015）1、目的对可疑产品和不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
2、范围适用于本厂从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3、引用文件《纠正和预防措施控制程序》《检验和试验控制程序》《服务控制程序》《产品和过程批准控制程序》《记录控制程序》4、术语和定义不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品或服务，得到顾客的授权而放行。
5、职责5.1质保部：负责不合格品的判定、评审、标识、记录、处置；组织有关部门分析产生不合格品的原因；对不合格品采取的措施结果进行验证；负责对客户退回不合格品的接收、统计。
5.2工程部：负责编制返工作业指导书。
5.3相关部门：负责分析不合格品产生的原因，制定相应的纠正和预防措施并实施。
5.4负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题。
6、工作流程和内容6.1通则6.1.1不合格品处理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。
6.1.2对于本厂可返工或返修的产品，工程部应编制作业指导书，并使操作者易于得到。
6.1.3可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损；检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑；最终产品发现漏检或错检。
2）可疑产品的标识：检验（试验）人员对未发运可疑产品要做出标识。
6.1.4凡交付生产制造的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，质保部应按有关规定事先获得顾客的许可，厂方才可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。
6.1.5成品出库时，若发现不合格品应立即停止出货；一旦发生不合格品被发运，发现部门应立即通知销售部，由销售部负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。
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铭创（江苏）幕墙新材料有限公司
MINGCHUANG （JIANGSU) CURTAIN W ALL ENGINEERING CO.,LTD
不合格品评审报告
客户/供应商/制
程
产品/物料名称
规格/料号
总数量
异常数量
不良率
质量异常分类 □原物料（含库存品） □委外加工品 □制程品检 □出货检验 □代客加工品
异常简述
审核： 报告：
建议处理方式：□特采放行 □改作它用 □降级 □选用 □拒收退货 □返工 □报废
特采申 请单位
□生产/计划：产成品、委外发加工产品及在制品； □采购部：原物料；□仓库：库存品
申请理由：
审 核： 申请者：
相关部门 会签意见
技术部
主管：
生产部
主管：
品质部
主管：
销售部
（限成品/代客加工部分）
主管：
最终裁定结果
(副)总经理裁示：
(副)总经理：
表单编号：QA-QP-09-01 版本/次：1/0
铭创（江苏）幕墙新材料有限公司
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物料报废申请表
一式四联 第一联 提报单位（自存） 第二联 品质部第三联 仓库 第四联 财务部 记录保存期限：一年
表单编号：QA-QP-09-02 版本/次：1/1
异常情况详细资料
申请部门： 工序： 申请日期：
发出者： 主管审核：
物料名称
规格型号
不良数量
具体不良原因
改善对策
评审意见
技术部鉴定意见：
签名：
品质部鉴定意见：
签名： 生产副总意见：
签名：
总经理意见：
签名：
供应商品质异常改善报告书
IQC 编号： 发出日期： 要求 月 日前回复 供应商： 来料批量： 进料日期： 物料名称： 样本大小： 采购确认： 物料规格： 异常批号： 异常发生地点： □ 进料检验 □ 制程发生 □ 客户投诉 □ 季评分不合格 异常情况详细描述（或简图）：
核准： 品质经理： IQC 发文者： 请供货商收到此单后，认真REVIEW ，填写下列各项目后，在3至7个工作日内按期回馈本公司 1、紧急应对措施：
负责人： 执行日期： 4、不合格品处理方式：
审核： 填写：
2、异常原因分析：
审核： 负责人：
5、改善效果确认（提供相关质量改善证据；可附页）：
核准： 责任人： 执行日期：
3、预防、改善对策：（不够可附页）
改善完成日期： 负责人：
以下由本公司品保部填写
1、根据回单之内容，检讨其原因分析及改善对策之合理及有效性，决定此单：
剔退 允收
（备注：剔退之异常单请供货商在收到退单后3天内重新检讨回复.）
审核： 填报：
2、效果跟踪确认： 改善有效 改善无效 具体跟踪结果描述：
审核： 填报： 3、结案批示： 结案，日期： 不结案，厂商继续矫正 审核： 填报： 表单流向：IQC →采购→供货商→采购→品保部→结案→各部门存档
表单编号: QA-QP-09-03 版本/次：1/0
纠正/预防措施跟踪单□QMS □ EMS
存在问题
提出人：日期：
部门经理审核环保小
组审核
管理者代
表审批
原因分析
及确定
调查人：日期：
改善措施
预计完成日期：负责人：审核：预防措施
预计完成日期：负责人：审核：
结果验证
验证人：
审核
管理者代表：
注：责任部门接到《纠正/预防措施跟踪单》，需在24小时内完成原因分析并提出改善措施
表单编号：QA-QP-09-04版本/次：1/0。