2015年1-6月工作总结及下半年工作计划翟海涛

6. 备件库存情况
部门
品牌
服务部
东风日产
备件
精品
227.3
55.7万
郑州日产
备件
精品
22.5万
4.7万
其他
雷诺
双龙 进口日产
22.57万 11.94万 78万
积压月份 比例
1-3月 74.57%
6.1 备件库存情况
东风日产库存结构表
4-6月
7-12月
4.61%
4.54%
13-24月 25-36月 36月以上 3.69% 2.30% 10.29%
小计
498 469 94% 92 121 132% 400 545 136% 77 83.2 108% 30 26.8 89% 1097 1245.7 114%
1.1售后维修产值同期对比
l通过2014年与2015年上半年维修产值对比分析可以看出维修产值同比增长3%。而增长小的原因之一是在 2014年3月份财务把厂家30万返利计入销售收入，如果2014年3月份的返利不做销售收入计算，则2015 年上半年维修产值增长约为5%。另外，2015年5月中旬开始搬迁，维修产值也收到了一定的影响。
226 986 446 896 367 305
3486 11131 2465 3412 6889 6822
2200
0
50
35 2970 1510
0
0
0
0
0
0
2849
0
1000 667
0
0
0
0
324 768
0
0
494 1330 2596 892 3634
0
0
0
0
0
0
0
9071 25232 0
0
5524
6月 167 201.5 120% 912 1263 139% 99.73 99.84 100% 31.82 37.5 118% 9.00 14.96 166% 64 75 117%
4. 2015年上半年CS-MAP指标打成及奖励情况
经营类
管理类
信息类
IQS
CS-MAP
定保台 次达成
率
售后产 值达成
7.2015年上半年保险理赔送修占比
保险公司
统计周期
保费金额/元
送修产值/元
送修比
备注
人保
3420239
1781128
52.1%
平安
2015年1-6月份
1487876
963291
64.7%
太保
500580
292266
58.4%
7.1出险代步满足率-索赔金额
l2015年1-6月，兰州良志新保出险代步赠送满足率为98%，而出险代步厂家目标满足率为85%，当前售后 1-6月份累计出险代步满意率为91%。
所占比例
3.87% 13.98% 13.30% 3.40% 10.66% 3.76% 8.76% 6.49% 6.48% 18.84% 1.24% 9.22% 100%
部门
项目
6.3 2015年1-6月份呆滞件销售情况 1-6月销售情况
1月 日产售后服务部 呆滞件
/
2月
3月
4月
5月
6月
小计
5258 18720 23656 15025 27723 90382
2月 58 72.9 126% 14 17.8 127% 45 88.8 197% 7 9.5 136% 2 3.8 190% 126 193 153%
3月 75 81.9 109% 10 18.1 181% 75 85.8 114% 12 14.7 123% 5 2.65 53% 177 203 115%
4月 178 197 111% 868 1368 158% 103.48 79.1 76% 30.71 34.80 113% 10.92 17.34 159% 50 58 116%
5月 170 177 104% 877 1229 140% 95.2 69 72% 30.48 24.10 79% 7.72 3.39 44% 98 66 67%
上半年 1016 1069 105% 5016 6869 137% 536 542 101%
52.59 63.41 121% 355 337 95%
1月 184 199 108% 864 847 98% 73.33 106 145%
0 / #VALUE! 8.27 13.43 162% 78 59 76%
项目
目标满足率
实际满 足率
出险代步索赔金额
人保
平安
太平洋
申请结算截止时间
出险代步费
85%
91%
代步车 使用天
数
索赔金 额/元
代步车 使用天
数
索赔金 额/元
代步车 使用天
数
索赔金 额/元
5月份之前
66 23315 135 45180 36 12550
说明：2015年出现代步费用截止5月份之前，平安、太平洋已经全部结算，人保起保日期在2015年1月1日的 也已经都能正常开始申请结算，目前结算大约7万元；而2015年5月前（起保日期在2015年1月1日前）人保 出险代步费用未结算金额还有约13万，目前已经准备好资料，准备提交保险公司申请索赔、结算。
扣分 累计 -25 -10
客诉处理时长
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月
处理 时长
0.03 0.03 0.73 0.05 0.00 0.06
扣分 0 0
Y2
服务投诉率
月份 投诉率 扣分
1月 0.00 2月 0.52 -20 3月 1.90 4月 0.90 5月 0.00 -5 6月 0.00
Y3
6.2 2015年1-5月份呆滞件销售情况
东风日产呆滞件结构表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
适用车系
骏逸/骊威 蓝鸟
老天籁 奇骏 天籁 逍客 轩逸 阳光
颐达/骐达 共用
无车系 其它 合计
2年以上库存 金额
24870.3 89860.99 85476.49 21825.2 68504.51 24184.4 56261.89 41675.46 41629.27 121049.6 7954.48 59279.4 642571.99
汇报内容
一、2015年上半年售后服务业绩概述 二、2015年下半年工作计划
2015年上半年售后各项业绩概述
1.2015年上半年售后业绩完成情况及同期对比 2.售后毛利、经营费用、净利润（率）经营情况分析 3.PV重点管控KPI指标的完成情况 4.2015年上半年CS-MAP考核指标完成 5.2015年上半年客户之声调查得分及奖励情况 6.备件库存情况 7.2015年上半年保险理赔送修占比
费用项目 职工薪酬
办公费
差旅费 业务招待费
运费 广告费
2.1售后实际费用支出情况
明细科目 工资 奖金 劳动保险费 福利费 电话费 网费及光纤费 邮寄费 办公用品 办公设备及固定资产维修费 保洁费 审计及咨询费 出差及培训 餐费、娱乐费 客休室费用 节日礼金、公关费 运杂费 调车费用 媒体广告
车展
1月
5月 80 0.4351 45 35.44 44.29%
6月 82 0.2087 41 41.21 50.25%
小计 521 27 231 317 60.84%
说明：
①2015年全年毛润任务指标为900万，1-5月份累计达成521万，达成率57.89%（时间进度50%）； ②2015年全年净利润为320万，1-6月份累计达成317万，达成率99.1%；
1.2015年上半年售后服务业绩完成情况
KPI项目 正常维修
免保索赔
维修产值
保险理赔 备件外销
装潢部
小计
任务目标 实际达成 达成率 任务目标 实际达成 达成率 任务目标 实际达成 达成率 任务目标 实际达成 达成率 任务目标 实际达成 达成率 任务目标 实际达成 达成率
1月 95 86.8 91% 17 25.5 150% 70 89.7 128% 11 17.4 158% 5 6.2 124% 198 226 114%
率
续保达 成情况
第一年 客户保
持率
一次修 好率
紧急救 援接听
率
车主信 息准确
率
人员授 证率
关键岗 位信息 准确率
新车准 备落实
度
用车知 识答疑 落实度
专营店
1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
同比 7%
2.售后毛利、经营费用、净利润经营情况分析
项目 毛利 返利 经营费用 净利润 净利润率
1月 85 0 48.7 36.30 42.71%
2月 99 27 55 71.00 71.72%
3月 54 0 37 17.00 31.48%
4月 121 0.815 45.4 76.42 63.15%
1.2售后毛利润达成情况
l2015年上半年售后毛利润累计任务为405万，实际完成513万，超额完成108万。其中，2015年2月份 厂家CS-MAP考核返利到账27万；
KPI
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
小计
任务目标 73
47
65
70
71
79
405
毛利润 实际达成 85
99
54
121
73
82
513
达成率 116% 211%
0
284 247
0
9902 1400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2850
0
0
0
0
0
0
0
KPI
项目
目标 维修产值 实绩
达成率 目标 定保台次 实绩 达成率 目标 服务备件 实绩 达成率 目标 重点备件 实绩 达成率 目标 新车精品 实绩 达成率 目标 续保 实绩 达成率
3.PV重点管控KPI指标的完成情况
98 0
目标
100 10 10 10 10 10 60 60 98 98 60 60 80 80 70 70 10 100 90 90 90 90 % 0% 0% 0% 0% 0% % % % % % % % % % % 0% % 0 0 0 0
单项奖金 3
1.5.5
1
1
0.5 0.5 0.5
2月
3月
4月
5月
6月
348826 332791 238138 298883 316798 284609
0 53710 0 14700 8850
0
16351 15730 15730 15109 15109 15781
0
0
0
0
0
0
3014 1856 1330 1872 1577 2332
491 491 6518 491 791 491
忠诚客 负面舆情处理时长 户占比
（累计）
月份
处理 时长
扣分
1月 0.00
2月 0.01 -5 3月 0.00 4月 0.00 5月 0.00 -5 6月 0.07
说明：
1、2015年第一季度我店CSI调查结果系Y得分为975分，Y1得分为1000分，区域排名第24名，最终奖励7.5万元； 2、2015年第二季度我店CSI调查结果系Y得分为990分，Y1得分为1000分，区域排名第5名，预计奖励7.5万； 3、2015年1-6月份我店Y1调查累计得分为1000分，上半年区域排名为第19名；
说明：兰州良志专营店上半年定期保养月均968台，管理难度系数1.1，专员考评级别为A级，奖励系数为 2，最终奖励为26.4万。
5.2015年上半年客户之声调查得分及奖励情况
CSIY=Y1+Y2 Y
+Y3
专营店 得分
975 兰州良志
990
Y1
月份 得分
1月 1000 2月 1000 3月 1000 4月 1000 5月 1000 6月 1000
82%
171% 103% 104% 127%
1.3售后维修毛利同期对比
年份
1月
2014年
93
2015年
85
2014年与2015年1-6月份维修毛利对比分析
2月
3月
4月
5月
6月
31
94
97
100
73
99
54
121
80
82
l说明：2014年3月份PV到账30万返利；2015年2月到账27万返利；
小计 488 521
4月 85 75.5 89% 15 20.6 137% 70 124.3 178% 15 16.4 109% 5 4.8 96% 190 242 127%
5月 90 85 94% 17 17 100% 65 96 148% 14 7 50% 7 5 71% 193 210 109%
6月 95 66.9 70% 19 22.15 117% 75 60.15 80% 18 18.2 101% 6 4.35 73% 213 171.7 81%
2月 130 102 78% 631 762 121% 71.95 98 136% 19.27 29.01 151% 5.93 6.84 115% 28 31 111%
月度管控
3月 186 192 103% 864 1400 162% 92.34 90 97% 27.40 15.82 58% 10.75 7.45 69% 37 48 130%
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
6月
月 累
计
计
计
计
计
计
计
计
计
计
计
兰州良志
139 13 12 10 11 95 % 7% 0% 5% 7% %
86 %
88 10 10 10 10 79 % 0% 0% 0% 0% %
81 10 98 10 100 10 % 0% % 0% % 00
98 3
10 00