良好农业规范GAP记录表格
(良好农业规范)专用表格--质量记录管理一览表(补充)
烟叶原烟外观质量评价表
烟叶原烟化学成分评价表
环境保护
废弃物清单
废弃物清理记录
可追溯性
顾客申投诉处理表
产品召回记录
内部检查
内部审核计划
GAP内部审核签到表
GAP内部检查表封面
农场基础内部检查表
作物基础内部检查表
烟叶检查表
内审不符合项报告
内部检查报告
其他
生产资料使用一览表-样本（参考用）
自制
手工
烟站仓库保管员
一年
50
QR-YY-50
物资使用情况反馈单
自制
手工
县烟叶科综合管理员
—"年
51
QR-YY-51
烟种发芽测试记录表
自制
手工
县烟叶质量管理员一年52Q-YY-52烟用物资发放表
自制
手工
县烟叶科综合管理员
—■年
53
QR-YY-53
县烟草营销部准运证
自制
手工
烟草营销部综合管理员
一年
54
烟叶仓库过磅单
自制
手工
储运科仓库管理员
一年
67
QR-YY-67
年度烟叶购销合同签订汇总表
自制
手工
计划经营部综合管理员
长期
序号
记录编号
记录名称
记录来源
填报方式
填报岗位
保存期限
备注
68
QR-YY-68
年度烟叶调拨进度表
自制
手工
计划经营部综合管理员
长期
69
QR-YY-69
XX市烟草公司---年度烟叶购销存统计表
自制
手工
GAP认证内部检查表(果蔬)
良好农业规范（GAP）认证内部检查表（果蔬）单位名称（盖章）：检查时间：检查人员：产品名称：检查范围（基地或农户）：农场基础、作物基础、果蔬检查表总控制点257个（1级：102个；2级：127个；3级28个）一、农场基础（53 1级：25个；2级：21个；3级7个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。
二、作物基础（124 1级：35个；2级：77个；3级12个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。
三．水果和蔬菜模块（80 1级：42个；2级：29个；3级9个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。
4.5.8.15应记录采后使用植保产品的原因。
记录采后植保产品所处理的病、虫害的名称及原因。
2级4.5.8.16所有的采收后使用的植保产品应考虑到GB/T 20014.3—2013 中 4.8.6的要求。
有记录证明采后所用的植保产品满足了GB/T 20014.3—2013 中4.8.6 的要求。
1级四、检查结果1、不符合项计算一级控制点总数：102个不适用的一级控制点数：个全部适用的一级控制点不符合数：个二级控制点总数：127个不适用的二级控制点数：个全部适用的二级控制点不符合数：个三级控制点总数：28个不符合三级控制点总数：个全部适用的三级控制点不符合数：个2、不符合项列表序号条款号不符合级别不符合项目描述需要的验证方式(书面、现场、其它) 整改期限1233、不符合项整改情况4.内部检查人员签字确认检查日期内部检查员签字确认。
GAP良好农业规范第13部分水产养殖基础控制点与符合性规范内部审核记录
1被审核部门： 审核组长：审核时间： 审核员：年 月 日审核编号： 审核依据：、体系文件、法律法规符合性要求现场检查。
与员工面谈了解相关信息。
现场检查。
与员工面谈了解操纵情况。
全部合用。
控制点应建立完整组织机构，明确岗位职责，以保证产品 的质量和安全。
应制定书面程序，对涉及养殖产品卫生安全和质量控制的过程进行规定。
序号4.1.2.1.14.1.2.1.2 等级1 级1 级 组织自查 符合性序号 控制点 符合性要求 等级 组织自查 符合性与食品安全相关的所有养殖活动应符合国家和行政主管部门规定的食品安全 法规要求。
新建或者改扩建养殖场应经 有关行政主管部门批准。
提供相关食品安全法规文本，与养殖场管理者面谈以证明对法规的熟悉程 度。
提供养殖证或者其他相关文件。
法规和 相关要求无规定时，不合用。
4.1.1.1 4.1.1.21 级1 级2序号 控制点应建立从养殖成品到苗种4.1.2.2.1所有与生产相关的记录、保存，以确保养殖产品溯 源的有效实施。
序号 控制点 应制定书面的内部审核程 序，并且按照规定的频率 由有资质的人员定期进行 内部审核，并做好记录。
符合性要求现场抽查记录。
全部合用。
现场检查。
与员工面谈，了解相关信息。
符合性要求审核内部审核程序、内部审核记录和不符合项报告以及纠偏。
记录保存得当。
记录保存期限至少为 3 年。
应保存所有与产品的卫生安全、环境保护及员工福利等有关记录。
符合性要求现场抽查记录。
全部合用。
文件、资料等应妥善归档4.1.2.2.2 现场抽查记录。
全部合用。
等级1 级的可追溯体系。
等级1 级4.1.2.4.2 4.1.2.4.14.1.2.3.1组织自查组织自查 组织自查控制点符合性符合性符合性序号等级 2 级 1 级 1 级被审核部门：审核组长：审核时间：年月日审核编号：审核员：审核依据：、体系文件、法律法规序号4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4控制点养殖区域内及周围、水源上游，无对养殖环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医疗机构污水及废弃物、垃圾和生活污水等。
GAP记录汇编
G LOBAL G.A.P 记录汇编(果蔬部分)V3.0-2内部检查CPCC不符合列表检查员签字：责任人签字：农场风险评估报告（样本）农场名称: XXX 农场地址:XXX作物名称：XXX 评估人：评估日期：土壤结 构类型 及成分果子理 化指标 不合格有毒 成分 引起 果子 污染严 重B较 低科学检 测，依据 指标进行 科学管理 和处理生长缓慢不严 重D低结论：风险可控。
附件：灌溉水检测报告、土壤检测报告。
基地考察记录。
GAP 基地编码一览表农事活动记录基地名称：品种：地块名称：面积：农药使用清单作物品种：编制日期：批准人：农药使用申请表农场名称：作物品种：农药使用一览表农场名称：作物品种：地块编号：地块面积：注：操作人员要记录全部的操作人信息，可以是姓名或者编号。
用量按国际计量单位，可以是KG,L,ML 等。
作物田间观察记录农场名称：作物品种：地块名称：作物面积：肥料使用记录农场名称：作物名称：地块编号：作物面积：注：用量使用国际计量单位：kg,l,ml 等。
操作人员要记录全部人员，可以是姓名或编号。
灌溉水风险评估报告( )农场名称：地块名称：地址：作物名称：1、水源来源：2、灌溉水质检测数据（见检测报告）3. 分析表单评估人：评估日期：审核人：审核日期：有机肥风险评估报告（样本）农场名称：xzxxx 地址：xxxx地块名称：xxxx 一、有机肥来源说明：1、枯枝落叶。
2、家畜禽粪（鸡粪30%、羊粪40%、猪粪30%）农户自己家里喂养产生二、有机肥制作说明肥料收集（农家家畜禽粪）----放入沤制区（发酵）------密封腐熟有机肥------腐熟后浮出腐熟区--------施用三、有机肥检测报告（重金属、农残、致病菌）四、分析表单：评估人：评估日期：审核人：审核日期：喷药设施一览表施肥机械一览表采收人员卫生检查记录农场名称：作物名称：日期：负责人：采收器具、运输车辆、生产设备清洗消毒记录基地名称：原料采收记录农场名称：作物名称（品种）：。
GAPCF08-5 检查表：茶叶控制点
序号 4.9.2.2 4.10 4.10.1 4.10.1.1 4.10.2 4.10.2.1 4.11 4.11.1 4.11.1.1 4.11.1.2 4.11.1.3 4.11.1.4 4.11.1.5 4.11.1.6 4.11.1.7 4.11.1.8 4.11.1.9
控制点 有中毒症状和急救的信息。
等 级 2级 2级
符合性 (Y/N)
不适用 及依据
备注
2级
4.7.3.2 4.7.3.3 4.7.4 4.7.4.1 4.8 4.8.1 4.8.1.1 4.8.2 4.8.2.1 4.8.2.2 4.8.3 4.8.3.1 4.8.3.2 4.8.3.3 4.8.3.4 4.8.3.5 4.8.3.6 4.8.3.7 4.8.4 4.8.4.1 4.8.4.2 4.8.4.3
序号 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2
控制点 品种和繁殖材料的选择 品种和繁殖材料的选择 繁殖 应了解茶树种苗有效管理的重要 性，了解原种的纯度。 选择健壮的插穗。 茶园历史 茶园历史 执行本部分以后的新茶园不应是毁 林开垦的。 新茶园开辟符合当地和国家关于土 地利用、生物多样性保护和环境保 护的法律法规。 在土地利用和生物多样性保护法律 法规没有明确条款规定的情况下， 与当地现行做法相比，新茶园开辟 应采取良好的资源保护措施。 肥料的使用 施肥方法 应熟知施肥料的性能， 采用最适宜、 最有效的施肥方法。 有机肥 动物粪便和其他有机物在使用之前 应腐熟。 在施用叶面肥之后应采取适当的措 施防止有机物质在叶面上残留。 施肥记录 记录全部在茶园或苗圃中土施和叶 施的有机肥和无机肥。 应记录所有肥料的施用日期。 应记录施肥人员的情况。 肥料贮存 化肥应以适当的方式贮存，降低污 染水源的风险。 应以适当的方式贮存有机肥，降低 污染环境的风险。 灌溉和 灌溉和施肥 灌溉和 灌溉和（或）施肥的方式 应有水管理计划以优化水的用量并 减少浪费。
(最新)良好农业规范GAP记录表格
（最新）良好农业规范GAP记录表格GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称 001 DE-GAP-BG001 文件发放登记表 037 DE-GAP-BG037 植保产品清单 002 DE-GAP-BG002 有效文件和资料清单 038 DE-GAP-BG038 农药发放记录 003 DE-GAP-BG003 基地部受控文件清单 039 DE-GAP-BG039 农药出入库记录 004 DE-GAP-BG004 文件收到登记表040 DE-GAP-BG040 防护服发放记录 005 DE-GAP-BG005 法律法规及相关标准清单041 DE-GAP-BG041 喷雾器使用记录 006 DE-GAP-BG006 作废文件回收清单 042 DE-GAP-BG042 农药使用记录表 007 DE-GAP-BG007 文件和资料更改申请单 043 DE-GAP-BG043 剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表 008 DE-GAP-BG008 文件和资料销毁申请单 044 DE-GAP-BG044 基地灌水记录 009 DE-GAP-BG009 文件销毁登记表 045 DE-GAP-BG045 肥料清单010 DE-GAP-BG010 GAP体系记录清单 046 DE-GAP-BG046 肥料出入库清单 011 DE-GAP-BG011 部门GAP记录清单 047 DE-GAP-BG047 肥料发放记录 012 DE-GAP-BG012 质量记录销毁记录 048 DE-GAP-BG048 基地肥料使用记录 013 DE-GAP-BG013 会议签到表 049 DE-GAP-BG049 农药化肥空包装袋回收记录 014 DE-GAP-BG014 管理评审年度计划 050 DE-GAP-BG050 种子处理记录 015 DE-GAP-BG015 管理评审实施计划 051 DE-GAP-BG051 繁殖材料处理记录 016 DE-GAP-BG016 管理评审报告 052 DE-GAP-BG052 基地环境保护计划表 017 DE-GAP-BG017 年度培训计划053 DE-GAP-BG053 基地安全日报表 018 DE-GAP-BG018 培训实施计划 054 DE-GAP-BG054 基地害虫控制监测表 019 DE-GAP-BG019 资格鉴定书 055 DE-GAP-BG055 病虫害种类调查表 020 DE-GAP-BG020 培训记录表 056 DE-GAP-BG056 垃圾处理记录 021 DE-GAP-BG021 职工健康检查登记表 057 DE-GAP-BG057 基地产品管理登记表 022 DE-GAP-BG022 职工登记表 058 DE-GAP-BG058 分包方基地登记表023 DE-GAP-BG023 设施验收单 059 DE-GAP-BG059 基地管理记录 024 DE-GAP-BG024 设施管理卡 060 DE-GAP-BG060 基地农资采购计划表 025 DE-GAP-BG025 设备台账 061 DE-GAP-BG061 主要客户一览表 026 DE-GAP-BG026 设施大修计划 062 DE-GAP-BG062 抱怨反馈记录表 027 DE-GAP-BG027 设施大修记录 063 DE-GAP-BG063 抱怨处理表 028 DE-GAP-BG028 设施维护管理记录 064 DE-GAP-BG064 顾客满意度调查表 029 DE-GAP-BG029 基地农药机械管理表 065 DE-GAP-BG065 年度GAP体系内审计划 030 DE-GAP-BG030 采购单 066 DE-GAP-BG066 GAP体系内部审核实施计划 031 DE-GAP-BG031 供方评定记录表 067 DE-GAP-BG067 不符合项报告032 DE-GAP-BG032 合格供方名录 068 DE-GAP-BG068 GAP体系内部审核报告 033 DE-GAP-BG033 供方业绩评定表 039 DE-GAP-BG069 应急准备和响应报告书 034 DE-GAP-BG034 监视和测量设备校准记录 040 DE-GAP-BG070 农场施药指导书 035 DE-GAP-BG035 监视和测量设备台账 041 DE-GAP-BG071 农场用肥指导书036 DE-GAP-BG036 监视和测量器具校准计划文件发放登记表文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单修改状态文件编号文件名称版本数量备注1 2 3部门受控文件清单文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单外来文件名称发布单位来源检索更新时间作废文件回收清单文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料销毁申请单申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记录清单记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表会议名称会议时间应到人, 实到人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准人意见年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点时间办法考核人说明考核培训要求:按时参加不得缺席～特殊情况向部门负责人请假。
GAP质量管理体系检查标准表格PMO.doc
精品资料良好农业规范（ GAP）认证质量管理体系检查表PMO单位名称（盖章）：检查时间：检查人员：产品名称：检查范围（基地或农户）：GAP 农业生产经营者组织（PMO ）质量管理体系检查表1. 企业信息企业名称合同编号企业地址联系人农业生产经营者个数出口主要国家检查时间检查员申请类别□一级认证□二级认证认证产品：认证面积（亩）：产量（吨）：□大田作物□水果和蔬菜□茶叶检查类型□初次检查□监督检查□10%不通知检查□复评□扩项检查□其它GAP 检查范围产品序号作物名称种类种植面积（亩）是否有后续处理出口国家总面积：农业生产经营者列表在“ *”栏填写： A= 新加入； C= 有改变农业生产经营者注册号*业主名称地址种植产品名称种植面积（亩）如有需要可加附表。
在申请 GAP 认证区域内是否种植非GAP 产品□是□否产品名称：面积：销售区域：2.农业生产经营者组织质量管理体系检查表*本部分涉及的标准见《良好农业规范认证实施规则》附件 4 。
符合性：是：完全满足控制点的要求；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产经营者组织，需在备注栏填写不适用的理由。
条款控制点符合性备注2.1 管理和组织结构是否不适用2.1.1 合法性应有文件证明申请的农业生产经营者组织是一个合法的实体。
2.1.2 组织结构描述农业生产经营者组织的组织结构并形成文件，清楚规定了农场 / 农业生产经营者和农业生产经营者组织的关系2.1.3 合同每个农场 / 农业生产经营者和农业生产经营者组织之间都应签署书面的合同，合同应包含下列要素：(i)农场 / 农业生产经营者的名称(ii)联系地址(iii)农场具体位置(iv)遵守良好农业规范规定要求的承诺(v)同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求(vi)罚则2.1.4 农业生产经营者注册农业生产经营者组织体系内所有的农场/ 农业生产经营者、所有适用模块的场所应注册。
注册的内容应包括下列信息：(i) 农场 / 农业生产经营者及模块场所的名称(ii) 联系人和联系方式(iii) 各农场及其场所具体位置(iv) 认证的产品 (种源 / 亚种 )及其生长 / 生产的场所(v)每一种认证的产品的生产面积/ 畜禽数(vi) 内容审核日期(vii) 认证机构的名称（多于一家认证机构时）精品资料(viii) 良好农业规范运行的现行状态组织和管理 是 否 不适用 备注结构农业生产经营者组织应有自己的管理结构和充分适宜的培训资源从而使注册的农场能有效 确保满足良好农业规范的要求。
GAP大田作物水果和蔬菜生产记录清单
GAP大田作物/水果和蔬菜生产记录清单1、╳╳╳╳╳果园农事活动记录表格（整地，播种/种植，施肥，灌溉，修剪，打药，套袋，摘袋，采收，运输，包装，清洗，产品其他处理等）（全部适用）2、╳╳╳╳╳果园鼠害控制检查记录3、╳╳╳╳╳果园机械设备清洁、维修、保养、校准记录（施肥，打药，运输等用于GAP产品生产的机械设备）4、╳╳╳╳╳果园员工培训记录（包括农药和化肥的选择和使用，IPM，GAP标准，岗位工作内容，卫生标准操作规程，事故和紧急情况的处理规程，农场生产中员工健康安全保证方案，记录应包括培训证书复印件或参加培训人员的签到表）。
（全部适用）5、培训签到表6、╳╳╳╳╳果园员工健康、安全、福利问题讨论会会议记录表格7、╳╳╳╳╳果园GAP标准符合性问题抱怨记录表格8、╳╳╳╳╳果园室内╳╳育苗繁殖植物健康控制系统病虫害监控记录表格9、╳╳╳╳╳果园╳╳播种/种植记录表格10、╳╳╳╳╳果园繁殖材料处理记录表格11、╳╳╳╳╳果园土壤熏蒸记录12、╳╳╳╳╳果园基质消毒记录表格13、╳╳╳╳╳果园施肥记录表格14、╳╳╳╳╳果园灌溉记录表格15、╳╳╳╳╳果园植保产品使用记录表格16、╳╳╳╳╳果园植保产品剩余药液处理记录表格17、╳╳╳╳╳果园植保产品清洗药液处理记录表格18、╳╳╳╳╳果园收获物处理记录表格19、转基因产品种植、使用记录20、出入库记录（自加）21、销售记录（自加）1、╳╳╳╳╳果园农事活动记录表2、╳╳╳╳╳果园鼠害控制检查记录表3、╳╳╳╳╳果园机械设备清洁、维修、保养、校准记录表附：╳╳╳╳╳票据4、╳╳╳╳╳果园员工培训记录表附：1、╳╳╳╳╳果园╳╳╳课程培训签到表2、╳╳╳培训课程内容简介3、╳╳╳培训课程考试试卷4、╳╳╳培训证书5、培训人员签到表6、╳╳╳╳╳果园员工健康、安全、福利问题讨论会会议记录表附：培训人员签到表7、╳╳╳╳╳果园GAP标准符合性问题抱怨记录表8、╳╳╳╳╳果园室内╳╳育苗繁殖植物健康控制系统病虫害监控记录表格9、╳╳╳╳╳果园╳╳播种/种植记录表格10、╳╳╳╳╳果园繁殖材料处理记录表格11、╳╳╳╳╳果园土壤熏蒸记录12、╳╳╳╳╳果园基质消毒记录表格╳╳╳╳╳果园灌溉记录表格15、╳╳╳╳╳果园植保产品使用记录表格16、╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 果园 植保产品剩余药液处理记录表格17、╳ ╳ ╳ ╳╳ 果园 植保产品清洗药液处理记录表格18、╳╳╳╳╳果园收获物处理记录表格。
GLOBAL GAP全球良好农业规范V5.1检查表
AF 4.1.2
农场是否有书面的健康和安全程序来解决AF.4.1.1风险评估中识别的问题？
健康和安全程序应解决风险评估（AF.4.1.1）识别的风险点并适合于农业操作。还应包括事故和紧急情况处理规程和应急预案，以处理已识别的工作环境中的任何风险等。应每年评审该程序并在风险评估发生变化时更新。
GLOBAL GAP全球良好农业规范V5.1检查表
编号
控制点
符合性规范
级别
是
否
不适用
理由
AF
所有农场基础
本模块中的控制点适用于所有申请认证的农业生产者，其中包括了与所有农场事务相关的问题。
AF 1
场所历史和场所管理
可持续农业的一个重要特征是持续地将专业知识和实践经验整合到将来的管理规划和实践中。本章的目的是通过适当的管理确保农场的土地、建筑物及其它设施符合食品安全生产及环境保护的要求。
-产品被体液污染的报告；
-当个体活动可能对产品造成污染风险时，使用合适的防护服装。
次要必须
AF 3.3
农场工作的所有员工是否接受过适合于其活动且根据AF 3.2中的卫生指导的年度卫生培训？
应以书面和口头形式提供卫生方面的入门培训课程。所有新员工应参加培训并可证实。该培训应包括AF 3.2中所规定的所有指导。包括农场主和管理者在内的所有员工每年都应参加农场的基本卫生培训。
对于水产，相互对照参考水产模块AQ 3.1.2。
次要必须
AF 4.3.4
是否在所有固定场所和从事农事活动的田地工作配有急救箱？
应在所有固定场所设有和维护易于获取的完整急救箱（即根据当地建议和适合于农场所实施的活动），并当在AF 4.1.1风险评估要求时，可便于携带，用于运输（拖拉机、汽车等）。
良好农业规范认证调查表(作物类适用)
良好农业规范认证调查表（作物类适用）1组织结构：1.1 生产组织单位名称□农业生产经营者□农业生产经营者组织农户数量有无分包方□有分包方□无有无合作机构□有合作机构□无1.2 档案保存部门：1.3 GAP操作记录保存的开始时间：2作物种植：2.1 生产基地的总面积：2.2 种植地块的总面积：2.3 GAP种植地块的总面积：2.4 当地主要环境问题问题是否存在问题是否存在空气污染风沙浸蚀化学物质污染水土流失水体富营养化树木过度采伐水资源浪费、破坏生物多样性破坏土地盐碱化土壤板结、腐殖质减少2.5 种子来源、移植和植物材料（嫁接、扦插等的砧木等）标识方法追溯方法2.6 生产设施或设备(自有的或者与其它操作者共用的)：关键生产设备明细表序号生产设备名称生产制造厂用途台数备注主要检测仪器、检测设备明细表序号仪器名称仪器设备制造厂用途精度台数备注2.7 基地历史种植情况□与现在情况一样□与现在情况不一样：2.8 当前生产作物清单序号作物种类作物品种基地名称地块编号生产阶段规模（吨）2.9 主要生产资料（肥料、植保产品、种子处理剂等）清单序号产品名称供货方名称数量（kg）用途2.10 本农场是否进行农产品处理：□是□否产品是否需要进行处理：□是□否□不确定是否在农场外进行产品处理：□是：产品处理者的名称□否3 农产品处理（果蔬产品有农产品处理时适用）3.1 农产品处理：□包装□存储□化学处理□修整□清洗□使产品有可能和其他原料或物质、物理接触的处理方法来运出农场：（不包括收获和从收获地到第一个存储/包装地的农产内运输、及农产品加工。
）3.2 是否同时处理来自其他获证生产者的产品：□是□否3.2 农产品处理场所的地址：3.3 农产品处理流程：4、运输（包括分包方）运输方式和设施：5 出口（适用时）：5.1 出口的作物种类和品种：5.2 出口到的国家/地区：5.3 出口销售机构的地址：6 其它：农场周边3 km半径内相邻单位或组织的经营活动性质描述：⏹是否有防护服装和/或保护装备的要求? □有□无⏹是否有任何其他特别的防疫、安全或清洁、消毒要求? □有□无⏹有无重大动物疫情或食品安全投诉？如有，请说明详细情况。
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GAP体系相关记录表目录
文件发放登记表
有效文件和资料清单
部门受控文件清单
文件收到登记表
法律法规及相关标准清单
作废文件回收清单
文件和资料更改申请单
文件和资料更改申请单
文件和资料销毁申请单
文件销毁登记表
GAP体系记录清单
部门GAP记录清单
质量记录销毁记录
会议签到表
管理评审年度计划
管理评审年度计划
管理评审实施计划
管理评审实施计划
管理评审报告
年度培训计划
培训实施计划
资格鉴定书
资格鉴定书
培训记录表
职工健康检查登记表
职工登记表
设施验收单
设施管理卡
设施管理卡
设备台账
设施大修计划
设施大修记录
设施使用部门：
设施大修记录
设施使用部门：
设施维护管理记录
设施维护管理记录
基地农药机械管理表
采购单
采购单
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
监视和测量设备校准记录
单位：日期：年月日
监视和测量设备台账
监视和测量器具校准计划
植保产品清单
农药发放记录
农药出（入）库清单
防护服使用记录
喷雾器使用记录
基地农药施用记录
剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表
基地灌水记录。