辅料供应商系统操作手册
供应商系统操作手册
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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2第．1获 章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示 供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书 请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获 取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
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第1章．获取证书
IE7.0
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打 开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并 点击[重置]按钮。
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限 ：Power User / Administrator
辅料供应商操作手册
1.1系统登录方式打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置1.2.1设置受信任站点如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项2．在安全标签，选择“可信站点”3．鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。
5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。
注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。
如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；点击“确定”，再点“确定”就设置好了1.2.3允许弹出窗口设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗口。
IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3工作流基本概念➢工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。
➢工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。
➢每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。
➢每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。
➢待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
供应商管理系统操作指南
供应商管理系统操作指南一、登录系统在浏览器中输入供应商管理系统的网址，并按下回车键进入系统登录页面。
输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
二、导航菜单登录成功后，系统将进入主界面。
在界面的左侧，您将看到导航菜单，其中包含各个功能模块的链接。
通过单击这些链接，可以进入相应的功能页面。
三、供应商信息管理1. 添加供应商信息点击导航菜单中的“供应商管理”，进入供应商信息管理页面。
在页面上方可以看到一个“添加供应商”按钮，点击打开供应商信息添加页面。
在页面中填写供应商的相关信息，如供应商名称、地址、联系人等，然后点击“保存”按钮，完成供应商信息的添加。
2. 修改供应商信息进入供应商信息管理页面后，您可以看到一个供应商列表。
在列表中找到您要修改的供应商，点击其相应的编辑按钮。
进入编辑页面后，您可以对供应商信息进行修改，并保存更改。
3. 删除供应商信息在供应商信息管理页面的供应商列表中，找到您要删除的供应商，点击其相应的删除按钮。
系统将要求您再次确认是否删除该供应商，确认后，该供应商信息将从系统中删除。
四、采购计划管理1. 创建采购计划点击导航菜单中的“采购计划管理”，进入采购计划管理页面。
在页面上方可以看到一个“创建采购计划”按钮，点击打开采购计划创建页面。
在页面中填写采购计划的详细信息，包括采购物品、数量、预算等，然后点击“保存”按钮，完成采购计划的创建。
2. 修改采购计划进入采购计划管理页面后，您可以看到一个采购计划列表。
在列表中找到您要修改的采购计划，点击其相应的编辑按钮。
进入编辑页面后，您可以对采购计划进行修改，并保存更改。
3. 删除采购计划在采购计划管理页面的采购计划列表中，找到您要删除的采购计划，点击其相应的删除按钮。
系统将要求您再次确认是否删除该采购计划，确认后，该采购计划将从系统中删除。
五、合同管理1. 创建合同点击导航菜单中的“合同管理”，进入合同管理页面。
在页面上方可以看到一个“创建合同”按钮，点击打开合同创建页面。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商操作手册 (1)【呕心沥血整理版】
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项:所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等)都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息.步骤2：点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码.填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码.三、信息变更管理3。
1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3。
2、关键信息变更步骤1:用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更.点击新增按钮添加一条新的记录.步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存.步骤4:填写完成所有信息，并上传相应证书附件后,点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批.步骤5:审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。
3。
3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行，点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3:除此之外，还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存.3.4、开户银行默认设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行默认设置，选择对应企业的默认开户银行.步骤2:在弹出的窗口中选中需要设置为默认的开户银行，之后点击保存按钮.3.5、供应商通知列表步骤1：用户登录系统后,点击左侧菜单栏供应商通知列表,可以看到当前供应商需要更新的待办信息.步骤2：点击需要更新信息后边的更新按钮，在弹出的窗口内填入相应的信息，并上传要求的扫描件，然后点击确定按钮。
供应商操作指南
需求商操作指南需求商关系治理(SupplierRelationshipManagement)系统要求:•推举使用InternetExplorer6withSP1。
•要是您公司启用防火墙，请务必确认1443端口差不多开放。
•为了您正常使用SRM系统，请安装Java™2RuntimeEnvironmentStandardEdition_03.您可至我司主页下载：1.如何链接APPSRM系统目的本节向您介绍如何链接并登录SRM系统。
过程1. 使用InternetExplorer访咨询如下地址::1443/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart或登录我司主页:(此处选择主页的采购招标栏目)。
同样，您也可直截了当点击招标邀请中的链接地址进行访咨询2. 请使用我司发给您的SRM用户名和密码登录系统。
.3. 要是是首次登录，系统会要求您修改初始密码：请您输进初始密码和您的新密码，点击更改按钮。
4. 登录后，您能够使用处理投标功能进行投标〔请参考参加招标〕2.参加招标目的本节指导您如何通过已收到的招标邀请来参与APP的招标工程。
.过程1. 登录APPSRM系统。
2. 选择处理投标。
3. 请在凭证编号处，输进招标邀请中提供的招标号，点击开始按钮查寻您需要投标的工程。
4. 点击招标工程右侧的创立按钮.5. 进进到如下屏幕:在此，您能够输进您的报价。
6. 点击通用数据，您会瞧到如下屏幕:7. 在此，您能够选择其他支付条款或者报价货币(见上图)。
8. 点击工程细节按钮，查瞧工程细节：9. 点击采购者信息栏目，您能够查瞧到采购员对该招标工程的具体要求或描述,甚至采购员上载的附件内容。
10. 要是您有需要向采购员特别讲明的情况或者您能够需求其他货品，您能够在我的注释栏目添加您的讲明，并可上载附件(如产品图片等)：11. 在维护了所有信息后，您能够点击检查按钮来检查您提交的信息是否完整。
要是您的投标信息差不多完整，那么会得到如下提示：12. 您能够点击提交按钮来提交您的投标。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
供应商--操作手册(含注册及驱动安装)
网上招投标系统操作手册(供应商）目录第一部分系统注册 (1)1.1供应商注册流程 (1)1。
2注册并填写基本信息 (1)1。
3获取系统激活码 (1)1.4修改登陆密码 (1)1。
5修改机构注册信息 (1)第二部分系统登录 (2)2。
1CA驱动安装 (2)第一步：下载驱动 (2)第二步：驱动安装 (2)2.2用户名登录 (3)2.3CA安全证书绑定 (3)2.4CA登录 (4)第三部分网上招投标 (4)3。
1报名 (4)3.1.1参与报名 (4)3.1。
2下载采购文件 (4)3。
1。
3我已报名的项目 (5)3.2投标 (5)3.2.1提交投标保证金 (5)3.2.2提交投标文件 (5)3.2.3我已投标项目 (6)3。
2.4 开启投标文件 (6)3。
2。
5确认中标通知书 (6)第四部分协议供货 (7)4。
1商品库 (7)4.1。
1操作流程图 (7)4.3.2维护商品品牌 (7)4。
2维护商品信息 (7)4。
2.1操作流程图 (7)4。
2.2录入商品信息 (7)4。
3.3维护商品信息 (7)4。
3。
4录入配件信息 (7)4.3。
5维护配件信息 (7)4。
3维护商品行情 (7)4。
3.1操作流程图 (7)4.3。
2维护商品行情 (7)4。
3。
3维护配件行情 (7)4.4协议采购 (8)4.4。
1操作流程图 (8)4.4。
2 确认供货通知单 (8)第一部分系统注册1.1供应商注册流程访问地址：http:// 注意:1。
注册的用户登陆名不能重复,否则保存注册信息后会提示失败。
2。
注册时请登记正确的电子邮箱地址，以便正常接收激活码信息。
1.2注册并填写基本信息第一步：注册用户需承诺遵守相关采购网运行条款第二步：机构信息和机构管理员资料信息录入第三步：提交注册信息选择"供应商”角色,并选择"同意”方框中的协议条款，填写详细信息输入验证码,提交注册信息。
第四步：注册成功1.3获取系统激活码注册成功后，请等待”芜湖市政府采购网”管理员审核您的机构资料信息,暂时还不能登陆系统，待审核通过后,方可登陆图1—2—1 系统登陆提示一审核通过的注册信息，系统会发送一封激活码的邮件到您注册时填写的邮件，请到邮件中获取激活码。
供应商平台操作手册——
目录第一章登录供应商平台系统1。
1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2。
1。
1品种架构 (3)2。
2补货作业 (4)2.2。
1未读订单 (4)2.2。
2已读订单 (5)2.2。
3采购订单查询 (5)第三章结算管理3。
1结算处理 (6)3.1。
1历史结算单查询 (6)3。
1。
2验收单查询 (7)3.1。
3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25。
14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为:供应商编码。
然后点击“"按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮,在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载"并安装。
图1-1第二章库存管理2.1基础资料2。
1。
1 品种架构模块位置：库存管理→基础资料→品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。
图2—1◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可.2。
2 补货作业2.2。
1 未读订单模块位置：库存管理→补货作业→未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。
如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。
图2—2图2-3◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货.2.2.2 已读订单模块位置：库存管理→补货作业→已读订单模块功能:查询已处理的要货订单信息。
供应商操作手册
供应商操作手册一、简介供应商操作手册是指供应商与合作伙伴之间达成一致并确立的操作指南和规范，以确保双方的合作顺利进行。
本手册旨在提供供应商所需的详细信息和指导，帮助供应商了解并遵守与合作伙伴的合同约定和要求。
二、合作伙伴概述合作伙伴是指与供应商建立合作关系的公司或组织。
在这个部分，我们将介绍合作伙伴的核心业务和目标，以及合作伙伴对供应商的期望。
1. 合作伙伴的核心业务：在这一部分，我们将详细介绍合作伙伴的主要业务领域、产品或服务，以及其市场地位和竞争优势。
2. 合作伙伴的期望：在这一部分，我们将列出合作伙伴对供应商的期望，包括产品质量、交货时间、价格和售后服务等方面的要求。
三、合作伙伴管理本节将介绍供应商与合作伙伴之间的管理和沟通流程，以确保双方之间的良好协作。
1. 供应商联系人：提供供应商与合作伙伴进行沟通的主要联系人信息，包括姓名、职位、电话和电子邮件。
2. 沟通流程：详细说明供应商与合作伙伴之间的沟通流程，包括日常沟通、问题解决和紧急情况处理等方面。
3. 会议安排：描述供应商与合作伙伴之间的定期会议安排，包括会议议程、参与人员和会议记录等内容。
四、产品质量与合规要求本节将阐述供应商需要遵守的产品质量和合规要求，以确保产品符合合作伙伴的期望和法规标准。
1. 产品质量标准：详细介绍合作伙伴对产品质量的要求，包括外观、功能、性能和可靠性等方面的要求。
2. 检验和测试程序：描述供应商应遵循的产品检验和测试程序，包括质量控制流程、检测设备和测试方法等内容。
3. 合规要求：说明供应商需要遵守的法规和合规要求，包括环境保护、安全性和法律法规等方面的要求。
五、交货和物流本节将解释供应商需要遵循的交货和物流要求，以确保产品按时准确地送达合作伙伴。
1. 交货时间和地点：详细说明供应商需要遵循的交货时间和地点要求，包括提前通知和交货周期等方面的要求。
2. 包装和标记：描述供应商应遵循的产品包装和标记要求，包括包装材料、装箱方法和标识标签等内容。
供应商操作手册
江苏正昌集团电子采购系统供应商操作手册目录一、系统概述： (3)二、登录系统 (3)三、询比价项目 (4)3.1 询比待办工作 (4)3.2 询比价项目报价 (5)3.3导入询比数据进行报价操作 (7)3.4 询比价价格磋商 (7)3.5查看公告 (9)四、招标和招议标项目 (10)4.1招标、招议标投标报价 (10)4.2准备投标 (11)4.3查看标书澄清 (12)4.4投标报价 (12)4.5导入投标数据 (14)4.6查看、修改、撤消投标文件 (15)4.7开标现场 (15)4.8标后技术和二次报价澄清 (16)4.9已结束项目 (18)江苏正昌招标网备注： (20)一、系统概述：江苏正昌集团（以下简称：“江苏正昌”）电子采购系统是基于互联网建立的网络系统，利用该招标网实现网上的询比、招标、招议标的采购过程。
供应商在线注册、提交企业资料，经招标网管理人员审核确认，成为采购单位的预备供方；采购人员在线发布采购信息，符合资质要求的供方查看标书、购买标书、在线投标报价，采购单位在线开标、评标、议价/磋商、定标、发布中标公告，该招标网将江苏正昌与供应商有效的联系起来。
江苏正昌所有采购业务都在该平台按流程操作，希望供应商能够尽快学习操作手册，并熟悉该采购平台功能，便于以后的业务顺利开展。
操作主流程请到最后一页进行打印查看。
二、登录系统网址：http://218.93.13.211:8001输入相应的用户名、密码点击登录即可参加招标、招议标等需要标书费、保证金的采购项目，把标书费和保证金汇入招标公告指定账号，将缴费凭证发送至江苏正昌，并确认是否收到。
输入帐号输入密码登录系统后，就可以看到待处理工作界面。
目前按实际业务分为：资质文件到期提示、业务通知提示、招议标项目待办工作、询价项目待办工作等。
登录招标网看到：待办工作、提示、公告三、询比价项目3.1 询比待办工作A、在待处理工作中的“询价项目待办工作“里显示有需要处理的询价项目，点击“提交报价”进行询比报价。
辅料供应商操作手册
1.1系统登录方式打开IE，在地址栏输入：回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置1.2.1设置受信任站点工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。
工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。
每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。
每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。
待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。
当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。
费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。
当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。
1.4订单状态已制单:订单刚制定出来就是此状态待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕；已确认：供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对；已核对：烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。
1.6订单回执1.6.1功能描述供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。
回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。
1.6.2进入方式选择一条订单后，点击选择材料名称，点击，填写回执信息成品入库时间：时间控件，通过时间控件进行选择送抵客户时间：时间控件，通过时间控件进行选择备注：根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字5.信息填写完成，点击提示成功6.保存成功，点击提示成功1.6.4注意事项1.回执人只能填写汉字2.回执单可选填，若不需要填写则直接传递1.7制定发货单1.7.1功能描述选择一笔或多比订单行，点击出现确认制单提示信息6.点击制单成功1.7.4注意事项1.发货数量可大于订单数量2.一个订单行可对应多个发货单行1.8发货1.8.1功能描述点击发货后，烟厂人员即可进行收货，打印出来的发货单要随车一起送到烟厂。
供应商使用手册.doc
供应商使用手册供应商下载打开此文档后请认真阅读如下说明，然后在接到通知两日内进行供应商注册、申请工作，如有的供应商已经是上电股份公司下属子公司（如：杨树埔发电厂或者闵行发电厂）的注册会员单位，则不用进行重新注册，请直接用原有的登陆用户名进行登陆，并参照如下说明进行申请会员供应商。
已注册、申请的供应商从漕泾热电审批即日起可以进行网上交易。
一．系统功能1.1 系统注册界面：采购网—主页用户：所有用户1.所有用户首先访问采购网地址，待页面刷新后，出现采购网主界面。
在此界面上，所有供应商首先要进行注册，点击界面左上角的“注册”按钮，如下图所示。
输入单位的详细名称（务必准确填写），点击“保存”即可。
之后系统进入供应商信息界面，如下图所示。
在此界面供应商需要填写单位详细的信息，本界面信息对于将来申请成为会员供应商的单位很重要，所以请认真慎重填写。
填写完核对无误后点击“确认”即可。
注：“用户全名”处填写联系人姓名，“登陆用户名”处填写“漕泾热电有限责任公司供应商列表”中你单位对应的登陆用户名（不允许随意填写）。
其他信息尽量填写完全、准确，便于交易。
凡带有*标记的为必填项1.2 系统登陆界面：采购网—主页用户：所有用户所有已经注册完的用户首先访问采购网地址：，待页面刷新后，在窗口的左上角，出现登陆窗口，登录窗口如下图所示。
用户填写自己已经注册的用户名和密码，点击登录，即可进入采购网操作界面。
1.2申请会员供应商界面：采购网—操作界面—供应商管理用户：所有用户所有已经注册的供应商，登录到采购网后，点击界面左侧的供应商管理功能菜单，选中会员供应商申请，如下图所示。
进入会员供应商申请界面后，点击“新建”按钮，系统显示所要申请的供应商名称，然后，在“企业编码”处左键双击，然后点击此处的下拉按钮选择所要加入的电厂。
选择后选中此条数据，点击“保存”，下方提示栏会提示保存成功。
然后再次选中此条数据，点击“提交”即可。
然后由相应的电厂管理员进行审核工作。
供应商系统操作手册
13
如果合同鉴证超期，需要点击合同未鉴证申请进行操作
14
合同鉴证
15
验收结算申请
采购单位进行审核时，也要点击新增要件，增加相应的表单，其中有需要上传 供应商票据和采购单位需要进行编写盖章。
大庆市政府采购中心
2014.3.202下Fra bibliotek系统软件3
投标报名
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澄清答疑
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制作投标文件
在大庆市政府采购中心网站上查看项目的招标公告，在公告内容的下 方有报名按钮，点击报名按要求进行操作完成后会提示报名成功，这 时再次进入该招标公告页面内，内容最下方会出现下载按钮，可以点 击下载将招标文件下载下来。 如对公告及文件内的内容存在疑问，可登陆电子招投标系统，点击招 标公告，然后找到有疑问的项目后方的提问按钮，编写自己的问题然 后提交，该问题会提交给采购单位，点击该界面澄清下的查看按钮即 可看到采购单位给与的回复了。 打开投标文件编写工具，点击工具内的打开图标将下载下来的招标文 件导入工具内，然后点击转换按钮，将招标文件转换成投标件。转换 完成之后，再次点击打开按钮将转换好的投标文件导入工具内，然后 就可以按照章节进行编写了。
下载下来的招标文件的后缀名是.wis，转换成投标文件后会自动多出一个文件 夹，文件夹内就是投标文件，投标文件后缀名为.tbwj。在对投标文件进行编写 时，没编写一个章节都要点击一下保存按钮。如果出现保存不上内容的情况请 将软件包内的weeonofficestup插件卸载重新安装。Win7系统如果不能正常打 开投标工具，可以再下载安装包的下方将该问题的解决办法下载下来按其说明 进行操作即可。重新招标的项目，需要重新下载新的招标文件，进行重新转换 并编写即可 加密后的投标文件后缀名为.enc。要记住加密时用的是哪个数字证书，待开标 现场解密时要用到那个数字证书。
《供应商操作手册》word版
物资合同管理系统供应商用户操作手册浙江省电力公司二00九年五月目录1.准备工作 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.主界面说明 (4)2.任务管理 (4)2.1.提醒 (4)3.个人设置 (6)3.1.个人信息维护 (6)3.2.修改密码 (7)4.预付款管理 (8)4.1.业务流程 (8)4.2.预付款申请 (9)5.发票管理 (10)5.1.业务流程 (10)5.1.1.发货申请业务流程 (11)5.1.2.发票审批业务流程 (12)5.2.供应商申请发货 (13)5.3.供应商申请开发票 (14)5.4.发票管理注意事项 (15)6.质保金管理 (16)6.1.业务流程 (16)6.2.质保金申请 (17)7.综合查询 (18)7.1.供应商合同信息查询 (18)7.2.预付款信息查询 (20)7.3.发货信息查询 (21)7.4.发票信息查询 (23)7.5.质保金信息查询 (24)8.文件下载 (26)8.1.操作手册 (26)8.2.质保金运行证明 (27)8.3.系统补丁 (28)1.准备工作1.1.登录系统双击“”，打开浏览器，在浏览器的地址栏“”输入 ，进入物资合同管理系统登录界面，如下图所示：在此界面上输入用户名、密码和验证码后，点击“”按钮即可进入物资合同管理系统主界面。
注：初始密码为：zpepcfp0。
1.2.主界面说明物资合同管理系统的主界面如下图所示：系统信息任务提醒系统功能菜单该主界面主要分为三块内容，包括系统功能菜单、系统信息、任务提醒；其中系统功能菜单是用户拥有该系统的功能，系统信息包含用户登录的名称和当前的日期。
2.任务管理2.1.提醒提醒主要是针对流程中的处理过程信息的体现，在用户登录物资合同管理系统后，在主界面右边显示的就是提醒的信息。
➢提醒提醒是针对流程中的每个环节需要处理的事情以任务的形式展现给权限范围内每个人员，每个用户登录系统就很清楚的知道自己需要处理的工作。
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1.1系统登录方式打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置1.2.1设置受信任站点如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项2．在安全标签，选择“可信站点”3．鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。
5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。
注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。
如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；点击“确定”，再点“确定”就设置好了1.2.3允许弹出窗口设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗口。
IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3工作流基本概念工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。
工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。
每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。
每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。
待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。
当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。
费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。
当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。
1.4订单状态已制单:订单刚制定出来就是此状态已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了已完成：订单数量全部入库了已作废：手工作废了订单1.5结算相关定义:结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。
结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。
结算入库单状态：未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；已通知：已经通知供应商的单据，不管他结算没有，这个结算入库单一直是已通知状态；已作废：人为作废的单据。
结算单状态：待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕；已确认：供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对；已核对：烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。
1.6订单回执1.6.1功能描述供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。
回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。
1.6.2进入方式1.6.3操作流程1.点击订单任务进入订单处理列表页2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个订单3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4.选择材料名称，点击，填写回执信息材料名称：自动带出，不可修改计划单数量：自动带出，不可修改成品库存：根据实际情况填写，只能输入数字备料库存：根据实际情况填写，只能输入数字投料时间：时间控件，通过时间控件进行选择投料数量：根据实际情况填写，只能输入数字成品入库时间：时间控件，通过时间控件进行选择送抵客户时间：时间控件，通过时间控件进行选择备注：根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字5.信息填写完成，点击提示成功6.保存成功，点击提示成功1.6.4注意事项1.回执人只能填写汉字2.回执单可选填，若不需要填写则直接传递1.7制定发货单1.7.1功能描述供应商传递了回执信息后，才能制定发货单，制定发货单是不改变订单状态的。
1.7.2进入方式1.7.3操作流程1.点击供应商订单管理进入订单列表页2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁定一个订单3.双击此笔订单，进入该笔订单行信息4.选择一笔或多比订单行，点击出现确认制单提示信息5.点击确定，进入制定发货单页面备注：根据实际情况填写，可选择输入，可输入英文、汉字、数字 发货数量（主剂量/辅剂量）：根据实际情况填写，只能输入数字准运证号：根据实际情况填写，可选择输入6.点击制单成功1.7.4注意事项1.发货数量可大于订单数量2.一个订单行可对应多个发货单行1.8发货1.8.1功能描述点击发货后，烟厂人员即可进行收货，打印出来的发货单要随车一起送到烟厂。
一张发货单有且只有一个发货单号和多个发货行号。
发货行号和订单行号一一对应。
每个发货行只包含一种物品。
一个订单行上的订购数量，可以分成多次发货。
某个订单发货后，将会是“执行中”的状态，如果是对已经是“执行中”状态的订单进行发货，订单状态将不会改变。
1.8.2进入方式1.8.3操作流程1.点击供应商发货单处理进入发货单列表页2.可手动选择多条订单,也可根据查询条件订单编号、发货单编号、制单人、制单时间等锁定一个或多个订单3.点击每条发货单标号，可进入发货单明细页面4.选择后，点击提示成功1.8.4注意事项1.发货时可选择多条订单进行批量发货，但必须属于同一采购单位1.9产品处理确认1.9.1功能描述供应商收到产品处理通知，确认后，订单上的相应数量就会变化。
1.9.2进入方式1.9.3操作流程1.点击订单任务进入订单处理列表页2.克可手动选择多条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个或多个订单3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4.点击出现确认提示5.点击提示成功1.9.4注意事项1.10供应商待结算单管理1.10.1可结算入库单查询1.10.1.1功能描述根据订单编号、入库单编号、采购单位和通知日期对可结算结算入库单进行查询。
1.10.1.2进入方式1.10.1.3操作步骤界面如下：1.在的输入框中输入订单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在的输入框中输入入库单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在的输入框中可以输入起始日期和终止日期，也可以点击日期控件，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.10.1.4注意事项1.只有被通知的供应商才能看到结算入库单。
2.在做单查询的时候可以去掉前面的查询条件，也可以做多查询。
3.查询的结果只查询结算入库单的状态为“已通知”的。
1.10.2生成结算单1.10.2.1功能描述勾选一个或多个结算通知单，生成结算单，生成结算单后可以录入发票。
1.10.2.2进入方式1.10.2.3操作步骤界面如图：1.选中您要开具发票的结算单，点击按钮，给出提示打击“确定”按钮后就生成结算单成功。
1.10.2.4注意事项1.此单据只有要开具发票的供应商才能看到2.可以进行批量的进行生成结算单1.11供应商结算管理1.11.1结算单查询1.11.1.1功能描述根据的单号、入库单号、结算单编号、状态和采购单位进行对结算单查询。
1.11.1.2进入方式1.11.1.3操作步骤界面如下：1.在的输入框输入订单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在的输入框输入入库单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在的输入框输入结算单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在的下拉框中选择您要查询的状态，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
5.在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.11.1.4注意事项1.此单据只能是供应商才能看到。
2.在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件，也可以做多条件查询。
1.11.2开具发票1.11.2.1功能描述供应商填写发票信息，发票信息包括：发票编号和发票金额。
供应商必须一次开具完结算通知上所有物料的相关发票。
一次结算时可以开具多张发票，一个发票可以针对多个结算行。
但需确保本次开具发票的总物品数，总金额和结算通知一致。
1.11.2.2进入方式1.11.2.3操作步骤界面如下：1.选择您要开发票的工作单，点击按钮，进入补录信息页面2.可以在不含税金额和税额的输入框修改不含税金额和税额3.点击按钮可以增加发票4.输入发票号和金额，也可以删除后在重新制定发票5.把信息填好后点击按钮，给出提示1.11.2.4注意事项1.稅价合计要和累计发票金额相等才能进行保存。
2.供应商可以在一次结算中开具多张发票。
3.输入发票号后会在结算单信息的发票号显示您刚刚输入的发票号。
4.只有状态为“待结算”的结算单才能开具发票。
1.11.3报废结算单1.11.3.1功能描述将录入好发票的结算单进行报废，报废后可以重新生成结算单。
1.11.3.2进入方式1.11.3.3操作步骤界面如下：1.选中您要打回的工作单，点击按钮，给出提示点击“确定”按钮后就报废成功了。
1.11.3.4注意事项1.只有状态为“待结算”的结算单才能进行报废。
2.报废的结算单将在供应商待结算单管理显示出来。
1.12资质认证资料填报1.12.1.1功能描述湖北中烟工业公司引入新供应商原则：C类材料新供方经材料部部门民主决策议事程序批准后，A、B类材料经卷烟材料采购管理委员会集体决策程序批准后，向供应商发放《新供方资质调查表》。
1.12.1.2进入方式1.12.1.3操作步骤界面如下：1.选中您要操作的工作单，点击按钮，查看环节流程图点击按钮，进入资质填报页面同类产品近三年主要销售对象及业绩（万元）：输入同类产品近三年主要销售对象及业绩，只能输入数字从事该行业时间（年）：输入从事该行业时间，只能输入数字带红色的为必填，其他的可以为空2.输入完毕后，点击按钮，给出提示3.保存成功后，点击按钮，给出提示1.12.1.4注意事项1.输入数字的时候整数不能超过12位，小数不能超过6位1.13供应商投标管理1.13.1招标版1.13.1.1招标情况的查询功能描述对招标书根据招标书编号和招标企业进行查询。