制造业产品采购控制程序
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
制造业采购流程
制造业采购流程是制造业供应链管理的关键环节，涉及从需求识别到采购执行的一系列活动。
以下是一个典型的制造业采购流程：1. 需求识别：生产部门或项目管理部门根据生产计划或项目需求，识别所需原材料、零部件或服务。
2. 需求分析：对需求进行详细分析，包括数量、规格、质量要求、交货时间等。
3. 市场调研：对潜在供应商进行市场调研，收集价格、质量、交货能力等信息。
4. 供应商评估：评估供应商的财务状况、生产能力、质量控制、交货记录等，选择合格的供应商。
5. 询价与报价：向选定的供应商发送询价单，获取报价和交货条件。
6. 价格谈判：根据市场调研和供应商报价，进行价格谈判，争取最优价格和交货条件。
7. 采购决策：基于成本、质量、交货时间等因素，做出采购决策。
8. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格、数量、交货时间、付款条件等。
9. 订单下达：向供应商下达采购订单，明确订单的具体内容和要求。
10. 订单跟踪：跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。
11. 收货与验收：收到货物后，进行质量检查和数量核对，确保符合采购合同的要求。
12. 付款结算：根据合同条款和验收结果，进行付款结算。
13. 供应商绩效评估：对供应商的交货、质量和服务进行评估，为未来的采购决策提供参考。
14. 持续改进：根据采购流程的执行情况，不断优化采购策略和流程，提高采购效率和成本控制。
在整个采购流程中，有效的沟通、准确的信息管理和严格的质量控制是确保采购成功的关键。
此外，随着供应链管理的不断进步，许多企业还采用电子采购系统来自动化和优化采购流程。
采购控制程序07
采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。
2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。
3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。
3.2厂长负责对采购文件的审批。
3.3质检员对采购产品进行验证。
4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。
（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。
（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。
（4）供销部实施采购。
（5）质检员对采购产品进行验证。
（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。
物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。
5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。
内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。
5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。
5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。
采购控制程序(新)
1 目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力，且符合本公司环境、职业健康安全的要求。
对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。
2 适用范围适用于本公司提供生产所需产品的供应商进行合格评定与控制，以及生产所需的一切原材料、外购、外协件采购。
3 职责和权限3.1 供应副总经理负责合格供应商的批准；负责采购计划的批准，并监督采购活动的执行。
3.2 供应部负责组织对合格供应商的评价，编制合格供应商目录并定期考核；负责所需产品材料的采购。
3.3 生产计划部参与对供应商生产能力的评定工作；3.4 技术开发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
3.5 质检部负责采购物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案，并参与供应商评定工作；4 采购工作程序4.1 采购物料控制及供应商控制类型和程度4.1.1采购物资分为A、B、C三类：A类（关键物资）：塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、电机、电子元器件；B类（一般物资）：塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品；C类（辅助物资）：除上述物资以外的采购物资。
4..1.2控制类型和程度对供应商的控制方法和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，根据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。
合格供应商：具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。
临时供应商：除合格供应商以外的供应商。
4.2 供应商评定4.2.1 供应商的评定内容a)技术与生产保障能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交货及时性；e)服务质量；f)质量改进能力；g)法规或顾客要求；h)产品安全认证要求；i)环境、职业健康安全方面。
采购及供方控制程序
1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用围适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。
3.职责3.1供销部(采购)3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。
3.1.2负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。
3.2技术部负责编制采购物资技术标准。
3.3质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工）的进货验证。
3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。
3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。
4.工作程序4.1采购物资的分类4.1.1采购物资分三类：A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2供方选择与评价4.2.1初步考察：4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息，收集相关的供方资料，对提供A、B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行初步考察，考察容包括：a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力；b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全；c) 是否具有较强的设计开发能力；d) 企业生产经营及财务状况是否良好；e) 产品价格是否合理及售后服务情况等；f）生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。
4.2.1.2通过上述考察，填写《供方调查表》，符合上述要求的列入潜在供方名录；C类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。
4.2.2审核与评估4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进行现场审核和评估，现场审核容包括：质量管理体系运行情况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交付服务能力等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合质量体系的要求。
2.范围：适用于对生产所需的材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
采购物料按照重要度分级，共分成A、B、C三类。
本程序主要对A、B类物料进行控制，C类不在本程序控制范围之列。
3.职责：3.1采购部负责组织对供方进行评价，根据确认后的请购单执行采购作业。
3.2质量部及技术部负责编制采购物资检验标准，并对采购物资进行验证，参与供方评价。
3.3部门负责人批准本部门采购申请单，总经理批准合格供方名单。
4.内容：4.1 供方评价准则4.1.1供方信息的收集、整理，由采购部对物资采购市场进行调查，对供方能力的信息收集主要包括：a)供方的基本情况；b)供方质量保证能力状况；c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩；d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货能力资料的收集。
4.1.2 供方评价采购部对认为可以作为合格供方的供应商，在收集上述资料的基础上，填写供方评定记录表，由采购部主导请质量部及技术部参与对供方进行评价和选择。
4.1.3 选择合格供方的条件•顾客指定的供方。
•与公司多年交易，质量可靠的供方。
•经现场考查评价合格的供方。
•经认可为政府采购的供应商。
•经ISO9001认证，质量信誉好的供方。
•小批选择试用被确认的供方。
4.1.4 合格供方名单的审定4.1.4.1 采购部根据对供方评价的结果，对照选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。
4.1.4.2 采购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的依据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。
4.1.4.3 对C类的物资采购根据市场行情、性比价采购，不做供方评价。
4.1.5 对于非常重要的新供方的管理办法4.1.5.1 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b) 质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应检测项目；c) 样品如不合格可再选样，但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，采购部通知供方批量供货，经质量部进货验证合格后，交计划部安排试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关检测项目，反馈给采购部；总经理批准后，可列入《合格供方名单》。
采购控制程序(程序文件)
1 目的规定在分供方处采购原材料、外购外协件和定制产品的质量保证措施，确保所采购的原材料、外购外协件和定制产品质量符合规定要求。
2适用范围适用于本公司生产所需原材料、生产辅料、五金配件、包装材料等的采购（应包含除办公用品之外的所有物资）3职责3.1市场部负责所需材料的采购。
3.2技术部负责材料相关技术文件的编制、发放、管理。
3.3品质部负责材料的进货验证和检验。
4定义4.1 材料的分类：4.1.1 原材料：线材、圆钢、钢管4.1.2 五金：包含工装夹具、工具、刀具、设备备品备件、灯具4.1.3生产辅助材料：汽油、煤油、柴油、液压油、防锈油、脱水油、防锈粉、磨料、磨削液、机油、润滑油4.1.4包装材料：内包装袋、纸箱、内盒、胶带、打包带、标签、浆糊5 工作程序5.1用于零件生产的所有采购材料均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，具体按《政府、安全和环保法规要求控制程序》执行。
5.2现生产用材料的批准如顾客有经批准的分承包方名单，则公司必须从该名单上的分承包方采购有关材料。
其它分承包方只有经顾客技术部门批准并列入名单后，方可选用。
5.3分承包方的评定本公司所需生产物资必须从合格分承包方处采购，合格分承包方的选择、评定，分承包方的开发及分承包方的交付计划按《分承包方评定程序》执行。
5.4采购文件资料及实施5.4.1采购文件资料的分类a)采购申请单；b)采购计划；c)采购合同、订单、外协加工通知单；d)采购技术文件: 质量技术协议、产品图样、技术标准、检验规程等。
5.4.2采购文件资料要求a) 采购文件必须包含有助于充分满足采购和质量要求的所有细节，例如物资名称、型号规格、技术要求（包括标准和检验规程）、数量、单位、包装和交付说明等。
b) 公司除与分供方签订合同外，在有必要时应由技术部出面与分供方签订质量技术协议书，进一步明确质量要求、检验方法、检验设备、验收规则、包装、标识、可追溯性要求。
制造企业采购内部控制流程设计探讨
制造企业采购内部控制流程设计探讨制造企业开展资金活动的基本工作之一就是采购，其采购成本将对企业的经济效益产生直接的影响，更是促进制造企业发展的主要因素。
目前，我国多数制造企业在采购内部控制流程的设计中还存在诸多的问题，导致企业的采购成本不能得到有效控制，不能实现制造企业利益最大化的目标。
因此，在制造企业的采购工作中，应严格控制采购成本，并结合行业生产和经营的实际情况，制定科学、合理的采购内部控制流程，保证在减少采购成本的同时，提升企业的经济效益，促进制造企业的进步，推动行业发展。
一、制造企业采购内部控制流程设计的基本原则（一）全面管控与重点突出制造企业在设计采购工作的内部控制流程时，需要全面考虑采购工作的各项控制要点，将其贯穿于采购决策、执行和监督全过程，覆盖企业的相关业务和事项。
在采购内部控制流程的设计过程中，一些看似不重要的内容，也会对采购内部控制的效果产生影响。
为确保制造企业采购内部控制的科学性、合理性，应严格遵循全面性的原则[1]。
同时，应在全面控制的基础上，识别并关注采购工作的一些关键环节、重要业务事项和高风险领域，并对其重点防控。
根据不同采购业务类型，强调针对性、差异性，创新采购控制方式，以提升控制的现实价值。
（二）严控成本与提升效益从采购内部控制管理的角度来看，采购工作内部控制流程越细化，参与采购内部控制的人员越多，就越能保证采购工作的内部控制效果。
在具体的采购工作中，如果出现徇私舞弊的问题，就会给制造企业造成很大的负面影响。
因此，在设计采购内部控制的流程时，需要充分考虑成本控制和企业效益的联系，不断完善和细化采购流程，制定符合行业特点的采购内部控制流程，实现企业经济效益和社会效益最大化的目标。
（三）分工明确与权责对等制造企业在设计采购内部控制流程时，要充分结合企业的管理需求，科学、合理地设置岗位，并明确相应岗位的具体职责，贯彻权责一致原则，因权定责、权责对应，不断完善制造企业的采购管理。
生产制造型企业材料采购订单管理流程
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材料采购订单管理流程
1．目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为，确保了采购订单的有效性，并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。
2．适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理，分为原材料和辅助材料的采购，原材料主要包括铜包铝母材，辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。
本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。
3．流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。
4．相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。
●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。
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5．流程说明
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采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购控制程序
采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。
3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。
3.3总经理负责审批《供方评定记录表》。
4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对重要物资应同时选择几家合格的供方。
综合采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。
并填写《供方评定记录表》。
b) 由采购部组织按《验收规程》在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入《合格供方名单》。
c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入《合格供方名单》。
综合采购部将批准的《合格供方名单》办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。
4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出《纠正和预防措施处理单》质量没有明显好转，应取消其供货资格。
4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，重新确定其合格供方资格。
4.2采购4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。
采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。
因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。
4.2.2采购合同或质量保证协议第一次向合格供方采购主要原材料时应签定《采购合同》，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。
采购控制程序
1目的对生产所需原材料、外购件的采购进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于新产品开发试制、定型产品生产所需各种物资的采购。
3职责3.1生产技术部负责采购产品信息的提供。
3.2供销部负责供方选择、评价和重新评价及采购的实施。
3.3质管部负责采购产品的检验及验证。
3.4办公室负责采购产品的仓储及保管。
4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品要求的提供a.生产技术部负责采购产品要求的提供，例如采购产品的名称、规格型号、技术要求、检验或验证标准及方法等；b.供销部根据采购产品对本公司产品质量的影响程度及重要性，将采购物料分为重要类（A类）和一般类（B类）。
4.1.2供方选择及评价a.供销部负责提供供方基本情况，发出及收回《供方评价表》。
b.对重要类的采购产品由供销部组织供方评审，必要时可组织相关部门人员到供方生产场地进行现场评审；对一般类的采购产品则由采购员选择供方，部门负责人审批即视为已评审。
对新增加的供方，应先进行样品评价，样品评价符合要求后，由供销部组织供方评审。
发布日期：年月日实施日期：年月日c.供销部负责组织生产技术部、质管部等部门的相关人员对收回的A类产品的《供方评价表》进行评审，评审人员在《供方评价表》上签字，并报分管领导审批。
B类由采购员评价，部门负责人审批。
d.供销部根据审批的《供方评价表》列出《合格供方登记表》，报质管部备案。
4.1.3 供方业绩评定供销部负责收集合格供方的产品供应情况，每年组织一次重新评价，评价其按要求提供产品的持续保证能力。
在合格供方提出的产品或服务出现问题时，应采取与供方沟通，加强验证或检验，限制或停止供方供货等措施，并保存记录。
对连续三次供货不合格的合格供方，经评定、审批、取销其合格供方资格，更新《合格供方登记表》并报质管部备案。
4.2 采购信息4.2.1 采购计划的制定4.2.1.1采购计划的编制每月初，供销部计划员根据当月的库存量和销售编制《采购单》，并注明采购产品的名称、规格型号、数量、技术要求、到货期限、合格供方、预计资金等。
采购控制程序
采购控制程序（FDHGS-QP-07-2017）1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。
2 适用范围适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择评价和控制。
3 职责生产部负责组织对供方的评价，编制《供应商调查表》，并对供方的供货业绩定期评价，建立供方档案；负责执行采购作业。
品控负责对采购原材料进行检验验证。
食品安全小组组长批准后方可采购。
4 程序品控员和食品安全小组组织制定《检验规程》其中包括原材料接受准则，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购原料分为三类：采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，在已有多年正常业务往来的供方或新增供方中选择合格的供方。
对同类的重要原料(A类)，应同时选择多家合格的供方。
采购员负责建立并保存合格供方的记录。
采购员负责对备选供方进行评价，建立并保存合格供方的评定记录。
.1对于A类原料中的原料肉应对供方评价的内容包括：供货能力、卫生防疫条件、供货质量及信誉、价格、交货能力、运输条件等。
评价方式可采用：现场考察、以往的供货业绩、有效的证明文件或证书等。
由采购员负责完成《供应商评定记录表》的相应内容，评价合格的列入合格供应商名单。
.2对于A类原料中的包装袋供方，可以通过提供以下证据证实其质量保证能力：a)营业执照；b)生产许可证；c)检验报告；d)认证证书（资质文件）；同时考察其生产设备能力、供货质量及信誉、价格、交货能力；在首次进货前，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试验证合格由管理者代表兼食品安全小组组长批准后，方可采购。
B类辅助原料供方，采购员对其资质（营业执照、生产许可证等）进行验证，经管理者代表兼食品安全小组组长批准后，方可采购。
CCP点的原料必须由供方提供相应卫生指标、理化指标的检测报告并定期进行抽样检测验证。
如果不符合《采购质量验证规程》的要求，按照《纠偏控制程序》执行。
采购工作流程及控制
采购工作流程及控制采购工作流程及控制目的：规范和控制采购过程，确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。
职责：1.采购部负责公司生产所需物资的采购。
2.采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。
3.采购部应根据财务状况合理使用资金。
措施和方法：1.采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不同，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
2.采购产品分类：公司对采购产品实施分类控制，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。
B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。
C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。
3.供方的选择和评定：A类：产品质量达到采购要求的质量。
B类：有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。
C类：价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。
每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。
4.合格供方的评定内容：A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。
B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。
C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
5.评定依据：A质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。
B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。
C类：由采购人员目测其外观质量。
B综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。
综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。
【采购制度】采购控制程序
6.2.7<<付款申请表>>
6.2.8<<采购申请单>>
7.0附件流程
7.1 <<附件一:制定物料采购计划流程图>>
7.2 <<附件二:采购订单下达流程图>>
7.3 <<附件三:进料，验收流程图>>
7.4 <<附件四:退料，退货，特采回用流程图>>
7.5 <<附件五:询价，比价，议价流程图>>
5.3品质管理：依据质量部要求，采购人员须配合共同管理供应商品质。
6.0相关文件及记录
6.1相关文件
6.1.1<<供应商管理办法>>
6.1.2<<来料检验作业指导书>>
6.2相关表单
6.2.1 <<采购订单>>
6.2.2 <<退货单>>
6.2.3 <<入库单>>
6.2.4 <<报检单>>
6.2.5 <<品质异常通知单>>
2.0范围
2.1对外采购之原材料，零件，加工品及辅助材料国内外采购均属之。
2.2机器设备及其零配件，易损件的国内外采购均属之。
3.0权责
3.1供应商：采购单位。
3.1.1采购单位依据《供应商管理办法》对原材料，零件供应商进行评鉴，寻找合格的供应商。
3.1.2不定期询，比，议价降低采购成本，以追求公司长远之最大利益。
7.6<<附件六:生产耗材，治工具采购流程图>>
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4.工作程序
4.1生产用物料的采购
4·1·1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。要从此名单外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行。
4·1·2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。
4·4·1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助材料应到合格分供方处采购。要求合格分供方100%准时交货。
4·4·2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。
4·4·3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《危险品管理规定》。
5·3QS/TSB21301—2002《不合格品控制程序》
5·4QS/TSB20801—2002《产品标识和可追溯程序》
5·5QS/TSB3060201《合格分供方名单》
5·6QS/TSB3060202《危险品管理规定》
6.相关表格
见清单。
制造业产品采购控制程序
1.目的
保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。
2.范围
适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产成本的各类物资的采购。
3.职责
采购部负责采购的归口管理。
检验组负责采购产品的检验和试验。
4·1·3客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由采购部根据生产计划、库存报表进行余缺平衡，制订采购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。经总经理审批后组织采购。
4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料进货后，由技术部安排。
4·5·3当合同规定客户要求在分供方处进行验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能免除本公司提供合格产品的责任。
5.相关文件
5·1QS/TSB20602—2002《分供方评定程序》
5·2QS/TSB21001—2002《进货检验控制程序》
4·2·2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经理审批后由采购部安排采购。
4·3采购管理
各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以达到100%准时交货。采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。
4·4采购过程的控制
4·4·4遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满足我方需求及客户未提出批准分供方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格分供方进行采购，如转为常规供应需按QS/TSB20601《分供方评定程序》进行调查和评定。
4·5采购产品的验证
4·5·1构成产品实体的外购件、外协件进厂后由检验组按规定要求进行检验，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。不合格品由采购部通知分供方退货。当合同规定时，可会同采购部到分供方处进行检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。