10S审核检查表0
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
公司产品审核检查表
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求
5.5
的改进措施？
5.6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7
原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
5.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？
拟制
日期
批准
审核检查表
保管编号：
检查记录
评 分
日期
FR171004
4.0
标准 条款
受审核部门/产品： 主要内 容
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力？
体系审核
√过程审核 检查 方法
要素 5 供方/原材料
5.1
是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？
5.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
5.3
5.9
员工是否具有相应的岗位培训？
要素 6 生产 分要素
人员/素质 6.1
拟制
日期
批准
审核检查表
标准
受审核部门/产品： 主要内 容
体系审核
√过程审核 检查
保管编号：
检查记录
评 分
日期
FR171004
保管编号： 检查记录
4.0
评
条款
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
受审核部门/产品：
标准 条款
主要内 容
要素 过程开发的策划
3：
3.1 是否具有对产品的要求？
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
10S实施细则
10S实施细则一、背景介绍10S是一种管理方法，旨在提高工作场所的安全性和效率。
它源自日本的“5S”管理方法，后来增加了安全（Safety）和精神（Spirit）两个要素，形成为了10S。
该细则旨在详细描述10S的实施步骤和要求，以匡助组织和个人有效落实10S管理方法。
二、实施步骤1. 制定10S实施计划- 确定实施的范围和目标- 制定时间表和里程碑- 分配责任和资源2. 培训与宣传- 向员工介绍10S的概念和目的- 提供培训材料和培训课程- 制作宣传海报和宣传册，宣传10S的重要性和好处3. 整理（Seiri）- 识别和分类工作场所的物品和设备- 保留必要的物品，淘汰不必要的物品- 为每种物品指定固定的存放位置4. 整顿（Seiton）- 为物品和设备指定固定的存放位置- 标记存放位置，使用标识牌和标签- 制定使用规范，确保每一个人都能遵守5. 清扫（Seiso）- 制定清洁计划和清洁标准- 分配清洁任务和责任- 定期检查和维护工作场所的清洁度6. 清洁（Seiketsu）- 建立清洁和整理的标准化程序- 制定清洁检查表和清洁记录- 定期进行清洁和整理的评估和改进7. 纪律（Shitsuke）- 培养员工遵守10S的习惯和纪律- 建立奖惩机制，激励员工积极参预- 定期进行10S的评估和改进8. 安全（Safety）- 制定安全规章制度和操作规程- 提供安全培训和防护设备- 定期进行安全检查和隐患排查9. 精神（Spirit）- 培养团队合作和积极进取的精神- 增强员工的归属感和责任感- 鼓励员工提出改进意见和建议10. 持续改进- 定期进行10S的评估和改进- 分析问题和隐患，制定改进措施- 建立反馈机制，促进持续改进和学习三、实施要求1. 领导支持- 组织领导要高度重视10S的实施工作- 提供必要的资源和支持- 积极参预和示范2. 员工参预- 所有员工都应参预到10S的实施中- 员工要积极提出改进建议和意见- 培养员工的10S意识和习惯3. 规范操作- 制定明确的操作规程和工作流程- 建立标准化的工作方法和操作指导- 定期进行操作规程的培训和检查4. 持续改进- 定期进行10S的评估和改进- 建立改进机制和改进团队- 鼓励员工提出改进意见和建议5. 安全管理- 将安全作为10S实施的重要内容- 制定安全规章制度和操作规程- 提供安全培训和防护设备四、总结10S实施细则是为了匡助组织和个人有效落实10S管理方法而制定的指导性文件。
10S考核表
7S
节约
减少企业的 人力、成本 、空间、时 间、库存、 物料消耗等 因素。
养成降低 成本习 惯，加强 作业人员 减少浪费 意识教育 。
4、一次性把事情做好，返工少。 5、人人办事有条理，忙而不乱。 6、用料科学，不浪费材料，废料控制在最 低限度。 7、问题处理及时得当，不推卸和回避责任。 8、白天工效高，晚上加班少。
8S
效率
充分发挥个 人的才能， 有团队意识 提高生产效 率，将生产 成本最低化 。
1、发现错误立即改正。 集中精力 从而达到 2、业务熟练，办事有技巧。 提高生产 效率的目 3、凡事找原因不找理由。 的 4、经常为上级提供合理化建议。
9S
服务
听取员工意 让员工全 1、员工之间互相学习、团结互相。 见，促进员 身心投入 2、举行每月例会，听取员工个人建议。 工的团结合 生产活动 作。 中。 3、为客户提供优质产品。 保持不间断 保持企业 1、坚持遵守公司规章制度，不犯错。 的持续性 管理资料 2、养成良好的工作习惯，不间断。
6S
制定正确作 1、使用设备按操作规程。 业流程，配 置适当的工 2、不穿拖鞋进入工作场所。 作人员监督 3、不带危险品进入工作场所。 指示功能 ； 对不合安全 4、按要求正确使用工具。 规定的因素 安全 及时举报消 预知危 5、不在车间及仓库吸烟和使用明火。 除 ；加强作 险，防患 6、不带小孩和外来无关人员进入车间及仓库。 业人员安全 末然。 意识教育； 7、保持通道畅通无阻。 签订安全责 任书 。
4、保持货架(柜)、周转箱内无杂物。
日期： 分值 （%） 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2
新版IS09001内审检查表
1)过程特性：
是否已规定过程的负责人（执行者）？是否
是否已对过程给以定义？是否
过程是否已文件化？是否
是否已对过程的接口给以明确？是否
过程是够被监控？是否
记录是否保持？是否
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是否
由谁做？（能力、培训）是否
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否
提供需要的基础设施和人力资源
过程的流程
过程的流程是否清楚？(查程序文件)
管理评审程序
过程的输入
管理评审的输入是否包括以下内容：
---质量方针适用和质量目标达成状况
---内外审核结果
---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）
---过程业绩和产品的符合性（包括QMS的所有要求及绩效趋势，不良质量成本报告）
---品质管理系统及其过程有效性的改进？
---与顾客要求有关的产品的改进？
---资源需求？
（查管理评审报告）
过程的衡量
本过程的衡量指标知否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
---预防和纠正措施状况
---以往管理评审的跟踪措施
---可能影响质量管理体系的变更
---改进和建议
---现行和潜在市场失效分析，及对质量、安全、环境的影响
---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告
（查管理评审记录，持续改进案例，纠正/预防措施等）
过程的输出
管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：
如何做？（方法、技术）是否
2）
输入/输出
3）
管理过程、支持性过程或子过程
4）
期待或要求的关键参数、测量
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
10S管理检查评分标准
10S管理考核标准
科室：检查人员：检查日期：
项
目
分数
检查
方法
质量要求
扣分
得分
护理人员管理
10
现场
检查
1、衣帽整洁，端庄
2、微笑服务，态度和蔼
3、操作规范
物品管理
10
现场
检查
1、放置环境整洁、无尘，符合物品保管制度要求
2、物品定位分类放置，区域划分合理
3、标识清楚
患者管理
20
现场
检查
1、床单位清洁、整齐。
5、讲解病区安全方面知识：消防设施的使用方法，禁止使用自带电器，禁止吸烟等。
6、病房配套设施及使用方法的介绍：摇床及护栏、卫生间设施、床旁呼叫铃、便民设施等。
7、了解患者心理活动，提供相对应的心理护理及指导。
8、了解患者需求，尽量满足合理要求，提供帮助。
科室管理
15
现场
查看
1、科室定期开展检查及持续整改，记录规范
2、患者病员服衣清洁、无污迹。
3、头发清洁、整齐、胡须短。皮肤、会阴清洁、无污渍、无胶痕，皮肤完整。
4、手足清洁、指（趾）甲短
安全管理
20
现场
检查
1、各种导管标识清楚、放置位置正确，妥善固定，引流管通畅衔接紧密，记录准确。
2、用物摆放合理、安全。患者便于取放
3、安全管理标识清楚
4、患者安全管理：按要求佩戴腕带；有相应安全标识；安全措施落实到位；患者知晓相应安全防范知识。
2、定期开展病人满意度调查，有资料有分析、总结。
3、不良事件发生率较上年有所下降
总分100存在问题源自原因分析整改措施追踪
健康指导
25
审核检查表
4．2．3 文件控制
5．6 管理评审
3．执行人，时间间隔，输入，输出是否符合标准的规定？ 4．上次评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 5．对本次评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 1．是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？ 2．是否对人员能力的胜任情况进行了考核？
6．2 人力资源
3．人员的安排是否满足需求？ 4．是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？ 5．员工的质量意识如何？ 6．是否保持了适当的培训纪录？
1．组织如何确定顾客的要求？ 7．2．1 2．顾客要求是否形成了文件？ 顾客要求的识别 3．强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？ 1．对产品要求的评审的时间和结果是否满足本标准规定的要求？ 7．2．2 产品要求的评审 2．评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？ 3．产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？
产品的监视和测 量 6.有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？ 7.产品的交付使用有无客1．组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修订、顾客反馈，包括 顾客投诉等方面与顾客的沟通作了哪些安排？ 2．这些安排是否得到了实施？ 3．实施的效果如何？
7．3．1 1．设计和开发是否自主进行？是否有文件规定？ 设计和开发策划 7．3．2 1．设计和开发的输入是否形成文件？是否及时评审了输入的适宜性？ 设计和开发的输 2．设计和开发的输入是否完整？ 入 1．设计和开发输出的文件有哪些？ 7．3．3 设计和开发的输 2．设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准？ 出 3．设计和开发输出是否满足输入的要求？如何证实？ 1．在设计和开发过程中是如何体现系统的设计和开发的评审？ 7．3．4 2．设计和开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求？ 设计和开发的评 3．在评审中识别出的问题是否得到了解决？ 审 4．评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施？ 1．是否实施了设计和开发的验证？ 7．3．5 设计和开发的验 2．验证活动能否确保输出满足输入的要求？ 证 3．是否记录了验证的结果及跟踪措施？ 1．是否实施了设计和开发确认？ 2．确认的时间、方法是否符合规定的要求？ 7．3．6 设计和开发确认 3．如果实施局部确认，局部确认的范围、时间、方法是否符合规定的要求？ 4．是否记录了确认结果及跟踪措施？ 7．3．7 1．实际过程中设计和开发的更改是否形成了文件？ 设计和开发的控 2．是否对更改进行了评价？ 制 1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？ 7.4.1 采购控制 2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ 3.是否记录了评价的结果和跟踪措施？
内审检查表(通用)
质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 11 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表编号：SCLS／QR－8.2－051 / 1质量管理体系内部审核检查表1 / 1内审检查表(通用)1 / 1。
10S审核检查表
速度=效率 （10分）
会议决议，立即执行 发现问题立即解决或者改善 发行的制度，立即执行 10s管理坚持执行，直到形成一种习惯 落实整理、整顿、清扫的工作，并制定考评办法 制定奖惩制度，领导带头执行
坚持=成功 （10分）
定期检查，巡视。 积极向上，团队协作，创新精神，服务精神
总累计不符合次数＿次
扣分＿ 分
10s内容
确
认ห้องสมุดไป่ตู้
内
容
"√"或"×"
不符合累 计次数
不符合描述
房间门里门外要清洁，门框上无灰尘，推拉门轨道要清洁无杂物 地面及四周踢脚干净，无灰尘、污迹 室内墙壁及屋顶每月清扫一次，墙上不许乱贴、乱画 窗玻璃干净透明、窗框洁净，窗台无杂物，门玻璃干净透明 清扫=打扫干净 （10分） 窗帘整齐洁净，无灰尘，悬挂整齐。暖气片、暖气管道上无灰尘，不搭放任何物品 灯具、电扇、饮水机、打印机等电器，表面洁净各种电器开关、线路无灰尘，无安全隐患 文件柜顶表面要保持洁净、无灰尘，柜内各种资料票据分类整齐存放，并根据资料内容统一标示 办公桌面、挡板内外要保持洁净、无污迹 电话、电脑、验钞机要擦拭干净整齐摆放 卫生间内外要保持干净无异味，垃圾筐及时清倒，门后禁止存放垃圾，清洁用具整齐定位放置 日用电器无人时应关掉,无浪费现象 不打无准备、无思考的电话，节约用水 节约=杜绝浪费 （10=分）
办公用品统一管理，
合理利用人员，让每个人都发挥它的潜能。 在规定时间内，增加学生课时消费，以便减少成本
服务=利润最大化 （10分）
阶段性向家长反馈学生在校情况，反之，向家长了解学生在家完成作业情况 课后向老师了解学生在课堂上学习情况，及时反馈家长 按规定要求穿戴工作服、着装整齐、整洁 逐步提高自身专业水平并协调与其他岗位和部门的工作 配合公司10S活动，尊重检查指导人员，态度积极主动，保持一种愉快的心情
现场10S检查及考核规定
修订履历日期修订前修订后修订人2016.03.10 现场8S（整理整顿清扫清洁素养安全节约效率）现场10S（整理整顿清扫清洁素养安全节约效率服务满意）张会通2016.03.10 检查考核的目的不够明确明确检查考核的目的是为了达到提质降耗、提高工作效率和效益，达成员工、公司、客户满意。
张会通2016.03.10 问题点处理由责任部门按制度处理，责任部门不能按制度处理，存在人情现象明确各类问题的处理额度，实施标准化处理张会通编制：审核：1、目的明确现场10S项目内容，通过检查、考核，促进全员参与、齐抓共管，创造良好的工作环境，建立安全文明的工作秩序，达到提质降耗、提高工作效率和效益，达成员工、公司、客户满意。
2、适用范围适用于本公司所有生产现场、仓库、办公区域及厂区宿舍、餐厅等公共场所。
3、职责3.1总经办3.1.1负责本文件的解释。
3.1.2负责现场10S监督检查、问题曝光、整改跟踪、考核提报。
3.2各部门3.2.1部门主管为本部门现场10S管理主体责任人，对管理区域、管理现状、检查结果承担管理责任。
3.2.2向本部门宣贯本文件的相关条款，配置专人（或兼职）每天对所辖区域现场10S进行指导、监督检查，督促整改，承担相应的管理责任。
3.2.3全员为现场10S的执行人，对所管区域、所管工作负责，并对查出问题立即整改（不能立即整改的部门提报整改计划），承担相应的执行不到位责任。
3.2.4整改本部门被查出的问题点并落实责任人，提报原因分析、处理意见和整改计划。
3.2.5副总：负责现场10S监督检查工作指导及考核、处理意见的审批。
3.2.6综合部：负责于薪资核算中10S监督考核通报的落实体现。
3.2.7财务部：负责薪资发放时10S监督考核意见的落实执行。
4、作业内容要素口号标准整理(Seiri)去除不需，保留所需为使现场简单、明了、规范化，将工作现场之所有物品分为需要品和不需要品，不需要之物品清除掉，在现场只分类、摆放、保管必需物品。
审核检查表 表格 格式
审核检查表（2000版）使用说明为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：1.审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；2.内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；3.审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏中写“A”表示可接受；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏打“×”；对于被删减的标准要求，在“结果”栏中写“N/A”表示不适用；4.审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；5.由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。
感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！此致！XX公司XX公司-ISO9001：2000 审核检查表5 管理职责5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.6 管理评审5.6.1 总则6.2 人力资源6.2.1 总则7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.4 采购7.4.1 采购过程7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.5 改进。
T77-2010评审检查表具体评分建议
施工企业安全生产评价标准（JGJ/T77-2010）考核评价具体评分建议表A-1 安全生产管理评分表序号评定项目评分标准否决项具体扣分幅度建议1安全生产责任制度（20分）·企业未建立安全生产责任制度，扣20分，各部门、各级（岗位）安全生产责任制度不健全，扣10～15分；·企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各部门、各级对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分；·企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5～10分；·企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣5～10分；·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣5～10分1.未建立以企业法人为核心分级负责的各部门及各类人员的安全生产责任制，则该评定项目不应得分；2.未建立各部门、各级人员安全生产责任落实情况考核的制度及未对落实情况进行检查的，则该评定项目不应得分；3.未实行安全生产的目标管理、制订年度安全生产目标计划、落实责任和责任人及未落实考核的，则该评定项目不应得分·未建立以企业法人代表为核心分级负责的各部门及各类人员的安全生产责任制度，扣20分。
与企业现行的安全生产组织体系不相符，每缺一级安全生产责任扣10分，每缺1个部门或岗位扣5分，未及时修订完善，扣10分。
·未建立安全生产责任制考核制度，扣10分；各级、各部门或岗位执行有缺陷，每起扣2分。
·未按考核制度组织检查并考核的，扣10分；未按制度规定的频次进行检查及考核，每缺少一次，扣5分。
每缺少一级考核，扣5分；每缺少一个部门或岗位，扣5分。
·未建立年度安全生产管理目标，扣10分。
安全生产管理目标制订不符合于政府相关要求和企业具体情况的扣10分；安全生产管理目标制订内容有缺项，缺一项，扣5分；未对安全生产管理目标实施检查、考核，扣10分；对各级部门或岗位的检查考核：缺一级，扣5分；对各部门或岗位的检查考核：缺一个部门或岗位，扣5分。
某公司各部门审核检查表
审核检被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现产品监视和测量1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。
4、供应是否按要求提供合格证据。
5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a、是否了解紧急放行的程序或规定:b、由谁来审批;c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;d、紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.6、到车间观察过程检验的情况。
确认：a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；c、是否规定了例外转序的情况。
编号：编制: 批准/日期:审核检查表被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现产品监视和测量7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：a、检验人员是否有检验规范/作业指导书；b、检测设备和工具是否处于有效期内；c、查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓。
不合格品的让步放行是如何控制的。
8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。
确认：a、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；b、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。
c、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。
过程监视和测量1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。
2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。
3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？编号：编制: 批准/日期:审核检查表被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现监视和测量装置的控制1、询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。
内审通用检查检查表(20210127025426)
*** 公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）4.2.2 质量手 册♦质量手册 的覆盖面是 否完整？如 对 ISO9001 标 、，八、_ / 、 、厶亠亠♦质量手册是否包 括管理体系的范围 ♦质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ ♦质量手册是否引 用或包括程序文 件？♦质量手册是否包 括管理体系过程之 间的相互的表述♦质量手册和程序 是否相互协调，是 否有可操作性V V V V V准有剪裁，剪 裁细节说明 的是否合 理？♦质量手册 的控制情况♦手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求V注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符 合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
立口核编制人/日期 : 扌比U 仆期：审 1核准则 如販9001,体糸文件、适审核日期: 审 ?核员IS0900检杳霞么?现场善文件查阅提问参考文件否用 是适检查内容V宀育符 制控否 ♦的程合文序要♦文件控制程序内容是否完整，是否可否操作性?程序、批准、发布、 件.的编存档、查找、修、、 评审做出了规定？ ♦程序文件是否有 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况 评审做出了规定？ ♦外来文件（如 ♦躺之件?在♦是否规' 夹的保管耳号.♦是否规定了适时 和定期评审文件的 有效性？ 一 一 ♦对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 ♦是否规定了失效 文件的处置、管理 办法？ ♦所有文件是否字 ♦所有文件标识是 否明确？备亠曰才 得到授权人的批 ♦所有文件是否均 注明制疋或修订日 期？♦文件修改后是否 重文龌改现行修 改状态的方法是什要 ♦使用处是否都使 用适应文件的有效♦文件的查找是否 方便？♦文件的保管是否 有效？I J / 3/、・的控制来文件 ♦管理废文件蔽否对审来、件 准、归档、发放、 使用、评审、更新、 补充、和作废等作 了规定？♦执行的如何?,… ♦是否对保留的作 废文件进行标识和 管理，以防止误 用？注1:文件查阅含记录的查阅。
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总累计不符合次数： 扣分: 得分: 注： 1.“不符合累计次数”指在不同的地点或不同的时间段发生相同问题次数的累计。 2.扣分方法：扣分＝100/88（总确认内容件数）*总累计不符合次数
审核对象：
内 容 "√"或"×"
对应人:
不符合累 计次数 不符合描述
认
整理 地面 整顿 应保证物品存放于定位区域内，无压线 及通 清扫 通道有无其它物品堆放 道 清洁 通道划分明确,保持通畅,无障碍物，不占道作业 两侧物品不超过通道线 占用通道的工具、物品应及时清理或移走 通道线及标识保持清晰完整 设备仪器保持干净,摆放整齐，无多余物 整理 设备 整顿 设备仪器明确责任人员，有做日常点检并保证记 仪器 清扫 录，确保记录清晰、正确 及附 清洁 设备是否有明确的状态标识 属品 安全 危险部位有警示和防护措施 放置区域合理划分，使用容器合理，标识明确 各种半成品、成品应整齐摆放于定位区内且标识清楚 可辨
整理 整顿 不合格品应分类摆放于不合格品区，并有明显的标识 清扫 清洁 不良品和所标识内容是否一致 物料、半成品及产品上无积尘、杂物、脏污 零件及物料无散落地面 容器、货架等应保持干净，物品分类定位摆放整齐
整理 整顿 存放标识清楚,标识向外 货架 清扫 及容 容器、货架本身标识明确，无过期及残余标识 清洁 器 容器、货架无破损及严重变形 安全 危险容器搬运应安全、瓶盖密封保存 整理 搬运车辆应定位停放，停放区域划分明确，标识清楚 搬运 整顿 搬运车辆应保持干净及安全使用性 车辆 清扫 清洁 搬运车辆应有责任人及日常点检记录 整理 柜面标识明确，与柜内分类文件/物品/工具对应 整顿 柜子 清扫 柜内工具分类摆放，明确品名、规格、数量 清洁
有“10S宣传栏”，有专人负责，定期更换，并保存记录
经常对职工（含新员工）进行10S知识的宣传教育， 并有记录
各部门的工作流程要以目视的状态标识在现场，即使担当 者不在，也能通过目视了解现场的作业内容和状态
物流速度（易氧化品三天内交检，其它产品一周内交 检完成） 速度 速度 处理问题对应速度 确认各工作现场流程的执行情况
NO. 项目 类别
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 暂放 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
确
认
内
容
"√"或"×"
不符合累 计次数
不符合ห้องสมุดไป่ตู้述
有合理的容器和摆放方式 各类工具应保持完好、清洁，保证使用性 整理 整顿 各类工具使用后及时归位 柜子 清扫 清洁 柜内物品/文件分类摆放，查找方便，无不适用 物品或文件 柜顶无杂物，柜身保持清洁 桌面物品摆放整齐、安全，无不要物和非工作用品 保持正常状态并整洁干净 非工作状态时按规定位置摆放（归位） 整理 定位合理不堆放，标识明确，及时归位 办公 整顿 桌面 清扫 现场桌面无杂物、报刊杂志 清洁 物品摆放有明确位置、不拥挤凌乱 办工桌面保持整洁干净、无明显破损 玻璃下压物尽量减少并放整齐，不压日历、电话表以 外的资料 清洁用具本身干净整洁 清洁 废弃物、垃圾是否分类存放 及垃 整理 圾分 垃圾不超出容器口 类 整顿 清扫 抹布等应定位，不要随意放置 清洁 不在暂放区的暂放物需有暂放标识 暂放区的暂放物应摆放整齐、干净 按要求摆放整齐，加油器具定位放置，标识明确，防 整理 止混用 整顿 化学品、油类物品有明确的摆放区域，分类定位，标 清扫 识明确 清洁 化学 化学品、油类物品非使用时应存放于指定区域内 品 化学品、油类物品的存放区应有隔离防泄措施，瓶盖 密封保存 安全 化学品、油类物品隔离摆放，远离火源，并有专人管理 危化学品存位区域有明显的警示标识 墙身、护墙板及时修复，无破损 保持干净,没有剥落及不要物，无蜘蛛网、积尘 整理 整顿 贴挂墙身的各种物品应整齐合理，表单通知归入公告栏 墙壁 清扫 墙身保持干净,无不要物（如过期标语、封条等） 清洁 主要区域、房间应有标识铭牌或布局图 门窗及玻璃等各种公共设施干净无杂物
10S审核检查表
审核日期：
NO. 项目 类别
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 物料 及成 品放 置
审核人员：
确
地面上是否有产品 地面应无污染（积水、油污、油漆等） 地面应无不要物、杂物和卫生死角 地面区域划分合理,区域线、标识清晰无剥落
NO. 项目 类别
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 宣传 与教 育 规章 制度 资料 标识 宣传 栏
确
认
内
容
"√"或"×"
不符合累 计次数
不符合描述
生产现场是否配置有效的作业指导书、操作指导书类 文件 应有固定的摆放位置，标识明确 整理 作业指导书、记录、标识牌等挂放或摆放整齐、牢固 整顿 、干净、填写规范 清扫 清洁 标牌、资料记录正确具有可参考性 公告栏，干净并定期更换,无过期公告，明确责任人 版面设置美观、大方，标题明确，内容充实 废弃设备及电器应标识状态，及时清理 整理 开关须有控制对象标识,无安全隐患 整顿 电器 清扫 电线布局合理整齐、无安全隐患（如裸线、上挂物 类 清洁 等） 风扇、照明灯、空调等按要求放置,清洁无杂物,无安 全隐患 节约 日用电器无人时应关掉,无浪费现象 着装 整顿 劳保用品明确定位，整齐摆放，分类标识 及劳 按规定要求穿戴工帽、工作服、工鞋、着装整齐、整 保用 素养 洁 品 按规定穿戴好面罩、安全帽等防护用品 工作时间不得睡觉、打瞌睡 工作时间无聚集闲谈、吃零食和大声喧哗 不看与工作无关的书籍、报纸、杂志 不乱丢烟头（工作区、厂区） 素养 快适 没有擅自串岗、离岗 + 配合公司10S活动，尊重检查指导人员，态度积极主 笑颜 动，保持一种愉快的心情