特殊过程鉴定记录
G16-1特殊过程鉴定表
5、□□□□
鉴定人：日期：备注：
五、人员持证上岗
持证人员总计人数:人
其中：在有效期内人数特殊工Байду номын сангаас人数分包复印件备存
人人□
鉴定人：日期：备注：
上海建工一建集团有限公司
特殊过程鉴定表（续表）
六、主要施工设备设备所属验收：验收资料：
名称技术参数或规格编号总包/分包通过/不通过总包备存
1、□□□□□
2、□□□□□
3、□□□□□
4、□□□□□
鉴定人：日期：备注：
七、安全作业条件
总包专职安全员分包安全员
施工机械设备已验收/未验收安全防护设施已验收/未验收
□/□□/□
安全资料：
原件存放复印件备份总包原件经审查分包原件经审查
总包□/分包□总包□/分包□□□
鉴定人：日期：备注：
八、主要材料和检测情况
供方1、2、3、
8、焊缝无损检测报告：已检测□检测中□
鉴定人:日期:备注:
上海建工一建集团有限公司
特殊过程鉴定表
工程项目名称：编号：表号：G16-1
鉴定过程：钢结构、管道焊接工程□钻孔灌注桩工程□大体积混凝土工程□
地下建筑外防水工程□地下连续墙工程□后张法予应力工程□
一、工程分包
分包供方：资料资料
分包资质：总包复印件备存□分包原件经审查□
鉴定人：日期:备注：
二、作业指导书（施组、方案、操作规程、焊接工艺评定）
主要材料：已复试复试中备案证资料存分包已核查
1、钢筋□□□
2、钢筋接头□□□
3、防水涂料□□□□
4、商品混凝土□
5、焊接母材：□□
注1：机械强度复试或化学成分分析（设计有要求的）
特殊过程预先鉴定检查-1
特殊过程预先鉴定检查内容特殊过程名称：防水工程
特殊过程预先鉴定检查内容
特殊过程名称：人工挖孔桩工程
批准：审核：编制：日期：
特殊过程预先鉴定检查内容
特殊过程名称：钢筋连接工程
批准： 审核： 编制： 日期：
特殊过程预先鉴定检查内容
特殊过程名称：手工电弧焊
批准：
审核： 编制： 日期：
特殊过程连续监控标准
特殊过程名称：防水工程
批准： 审核： 编制：
日期：
特殊过程连续监控标准
特殊过程名称：人工挖孔桩工程
特殊过程连续监控标准
特殊过程名称：钢筋连接工程
批准：审核：编制：日期：
特殊过程连续监控标准
特殊过程名称：手工电弧焊
批准：审核：编制：日期：
特殊过程连续监控记录
特殊过程名称：防水工程工程部位:
批准：审核：编制：日期：
特殊过程连续监控记录
特殊过程名称：人工挖孔桩工程工程部位:
批准：审核：编制：日期：
特殊过程连续监控记录
特殊过程名称：钢筋连接工程工程部位:
批准：审核：编制：日期：
特殊过程连续监控记录
特殊过程名称：手工电弧焊工程部位:
批准：审核：编制：日期：。
特殊过程确认记录_2
无
2012.12.25
3
方法
编制相关作业指导书，对工作程序和注意事项进行具体要求。
编制了编程作业指导书，能对工作程序和注意事项起指导作用
无
2012.12.25
确认结论：
软件设计开发■满足□不满足过程要求。
特殊过程确认记录
2012年12月25日编号：JL-7.5.2-01-2012
序号
确认因素
确认标准
负 责
部 门
确认结果
存在问题及整改情况
确 认
时 间
确认人签字
1
操作人员
设计开发人员经培训上岗
行政与人力资源部
经培训上岗
无
2012.12.25
2
使用设备
使用的开发设备（计算机、服务器）经维护保养，状态良好
系统集成部
常见几种特殊过程的确认
!""#年第$期铁道技术监督%特殊过程的识别%&%产品和服务的缺陷或问题不易检验!如铸件内部缩孔"漆膜和腻子的附着力#需实施破坏性检验方法才能验证!而破坏性的检验却又使产品的质量特性丧失!%&!在组织的现有条件下#实施特殊的检验方法很不经济!如生产铆焊产品的企业#焊接可能是作业量最大的工序#如果对所有的焊接接头$焊缝%实施!""#的无损检测#显然是不现实的&即使实施也无效率!%&’缺陷或质量问题有交付给顾客的风险!一旦发现将给组织带来大量的投诉纠纷和严重的声誉"财产损失!对某些安全性要求较高的产品其缺陷可能还会带来法律责任风险#如压力容器"铁路车辆关键部件等!简言之#特殊过程的特殊性在于其对质量的不易控制和控制的不经济性两个方面!!特殊过程的确定明白了特殊过程的特殊性在于其对质量的不易控制和控制的不经济性#就应按产品"按工艺流程对组织的产品和服务提供过程中所有子过程一一进行辩识!某些过程由一系列的子过程和子子过程$工序和工步%组成#其中有的是特殊过程#有的不是!如铸造过程#其包含的子过程有’配砂"造型"钢水冶炼"浇注"清理"热处理等#显然配砂"造型"清理不是特殊过程!再如焊接过程#其包含的子过程有’表面清理"焊材烘焙"施焊"清渣等#只有施焊是特殊过程!还有一些过程组织在后续的监视和测量中可以验证#如对压力容器重要焊缝进行了无损检测&罐体水压试验可以验证罐体对接焊缝的强度和气孔缺陷&同炉试棒可以验证产品热处理后的金相组织和机械强度等!对于这些过程#可以不列入组织的特殊过程明细!另外#有些过程的缺陷对整机产品质量影响不大#如一些非受力的附属件的焊接!若将这些过程都纳入组织的特殊过程明细#一是过于庞杂#二是控制重点不突出#所以对此类过程可考虑予以剔除!综上所述#特殊过程的确定应注意以下几点’!&%在重要产品"或具有高价值和安全性至关重要的产品实现过程中识别!!&!选择仅在产品交付"使用中才暴露出缺陷或问题的过程!对于那些可以由后续的监视和测量加以验证的过程可予剔除#其不合格品可通过内部返工"返修等措施加以弥补!!&’选择不可重复的过程!如浇注"油漆涂装等! !&#选择对产品特性无法进行验证的过程!由于组织自然条件有限#不能对产品的内部缺陷加以验证#而这些缺陷将对最终产品的质量构成重要影响!如钢水冶炼成分#如果没有炉前实时检测装置#仅靠对浇注后试样的理化检验是不足以控制产品质量的#只能作为产品合格判定的依据!因此对这样的过程常见几种特殊过程的确认董晓林$中国北车集团西安车辆厂%!!!!!!摘要!生产和服务提供过程的确认"是&’()""!!*"""标准的一个新增内容#本文对该特殊过程的特殊性$以及确认的原则进行了探讨%并提出了对常见的焊接$油漆涂装$铸造$热处理等几种特殊过程进行确认的方法#关键词质量特殊过程确认质量管理!+,,!""#年第$期铁道技术监督必须进行确认和重点控制!%特殊过程确认的原则%&’特殊过程确认的目的"对象确认是#通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认可$!实施特殊过程确认就是要验证其是否具有满足过程策划中预期的结果的能力!因此特殊过程确认的对象是该过程能力!对过程能力的确认方式通常有%!&工序鉴定’包括工艺验证&("&过程能力指数计算!由于后者要求组织具有较高的统计技术应用基础)并已开展了过程质量审核!所以一般企业通常选用前一种方式!%&!特殊过程确认的原则%&!&’要制定过程能力合格评定的准则和批准程序(%&!&!要明确负责单位和过程确认的程序"方法)以及记录要求(%&!&%要使过程因素’#$%&&处于受控’设备认可和人员资格认可实际上也是对过程受控的认可&(%&!&#要对过程的结果***产品或试样进行检验)包括破坏性检验)如定期对铸件划线解剖(%&!&(要规定再确认的时机和要求!#常见几种特殊过程的确认方法#&’焊接#&’&’新材料"新方法在正式使用前应进行焊接工艺评定(#&’&!工艺文件试行期满应进行工艺验证(#&’&%正式生产使用同一作业指导书)并定期评审确其有效性(#&’&#过程设备保持完好(#&’&(作业人员持证上岗)技能水平满足岗位要求( #&’&)过程新建或改造"以及工作环境发生较大变化时应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&’&*适用时)对抽取的样本进行无损检测和物理性能试验(#&’&+保持以上工作的有关记录!#&!油漆涂装#&!&’新材料使用前应进行工艺试验(#&!&!对腻子调配和油漆调配的比例参数进行验证(#&!&%正式生产使用同一作业指导书)并定期评审其有效性(#&!&#作业人员持证上岗)并定期对其技艺评定’如实作考试&(#&!&(过程设施’包括喷涂设备和烘干"通风设备&保持完好(#&!&)适用时)对抽取的样本进行破坏性检验(#&!&*过程条件发生较大变化时应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&!&+保持以上工作的有关记录!#&%钢水冶炼和浇注#&%&’新产品正式生产前应进行试制和工艺验证( #&%&!对同炉浇注的试棒’块&进行理化检验(#&%&%定期对抽取的样本进行破坏性检验’如划线解剖"载荷试验&(#&%&#作业人员持证上岗)技能水平满足岗位要求( #&%&(正式生产使用同一作业指导书)并定期评审其有效性(#&%&)过程设备保持完好(#&%&*过程新建或改造后应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&%&+保持以上工作的有关记录!#&#热处理#&#&’新产品正式生产前应进行工艺验证(#&#&!对样品或同炉试件进行理化检验(#&#&%对热处理设备能力进行认可)并保持完好( #&#&#作业人员持证上岗)技能水平满足岗位要求( #&#&(正式生产使用同一作业指导书)并定期评审其有效性(#&#&)过程新建或改造后应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&#&*保持以上工作的有关记录!以上是笔者对特殊过程确认的一些认识!值得强调的是确认不能代替日常的监视和测量)对于那些未列入组织#特殊过程明细$的过程)日常的监视和测量将成为保证产品质量的主要手段(而对列入组织#特殊过程明细$的过程)定期的确认和日常的监视和测量将成为保证产品质量的双重保险!’收稿日期’(()*(+*’,&质量管理-.**。
电烙铁焊接特殊过程确认报告,IQ、OQ、PQ,报告(审核通过)
电烙铁焊接特殊过程确认报告,IQ、OQ、PQ,报告(审核通过) 电烙铁焊接过程确认报告（IQ、OP、PQ报告）电烙铁安装确认（IQ）报告制定：日期：审查：日期：核准：日期：修订历史记录版本更改描述姓名职位日期A/0新制定XXX工程部主管2021.1.181.目的本报告目的为确保半成品电烙铁生产过程中是符合质量要求的，并且可靠。
2.范围本报告依照方案的《电烙铁安装检查表》，来执行记录数据。
3.安装确认检查结果电烙铁安装检查记录表电烙铁编号：XXX项目确认方法可接收准则人员日期证据或数据P/F1设备确认电烙铁是否设备标识，连接部件是否正产有设备标识，连接部分无松动XXX2021.1.18机身有设备标识，部件无松动Pass2安装要求现场安装应能正常启动XXX2021.1.18安装后能正常启动Pass3电源设备的输入电源电压和频率应满足设备操作说明书的要求AC220V,50Hz,连接至网电源可以正常运转XXX2021.1.18设备连接至网电源可以正常运转Pass4水平条件检查安装的水平条件安装时应水平，作业员应水平拿放电烙铁XXX2021.1.18可以正常拿放电烙铁Pass5环境条件应确认设备的工作环境温/湿度条件满足规定正常车间条件,在10-40℃范围XXX2021.1.18车间条件能满足10~40°范围Pass6目视检查条件确认检验条件是否满足质量要求，如光线照度正常室内日光灯，800-1000LuxXXX2021.1.18光线照度能满足规定要求7设备接地确认电烙铁是否要接地？三插电源头，AC插头有接地线XXX2021.1.18设备有接地Pass8作业安全设备应有保护装置，防护员工在取拿产品时烫伤。
操作员应有保护装备，防止烫伤XXX2021.1.18有保护装置，且装置正常Pass9灰尘要求确认对于设备或生产工艺的环境是有否无尘要求无漂浮灰尘XXX2021.1.18无漂浮灰尘Pass10清洁度确认对于设备或生产工艺，环境是否有特殊的清洁要求员工取拿时需要带手套XXX2021.1.18员工取拿时戴手套Pass4.总结安装条件必须依照过程确认方案的《电烙铁安装检查表》来执行并验证通过。
16.特殊过程的过程监控记录表
特殊过程的过程监控记录表特殊过程的过程监控记录表特殊过程的过程监控记录表目录1、工程概况 (1)2、编制依据 (1)3、防水做法 (1)4、施工准备 (2)5、作业条件 (3)6、施工操作工艺 (3)7、质量保护措施 (4)8、质量标准 (5)9、健康、安全、文明施工 (6)地下室防水施工方案1.0、工程概况:百合高尔夫印象16#住宅楼工程位于宝鸡市高新区高新八路以东，该工程为剪力墙结构，地上26层，地下1层，C15混凝土垫层100mm，C20细石砼防水保护层50mm，防水材料胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材，两道热熔。
2.0、编制依据2.1百合高尔夫印象筏板基础平面布置图；2.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；2.3中华人民共和国工程建设标准强制性体条文。
3.0、防水做法地下室底板、墙体及顶板采用自防水混凝土，添加抗渗材料,抗渗等级为S6。
3.1地下室底板及外墙防水做法(1)、100厚C15混凝土垫层,随打随抹平。
(2)、冷底子油一道(3)、3厚胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材，两道热熔(4)、50厚C20细石混凝土保护层(5)、钢筋混凝土底板/外墙，自防水3.2、电梯井、集水坑等侧面防水做法：(1)、100厚C15混凝土垫层,随打随抹平。
(2)、冷底子油一道(3)、防水附加层一道(4)、3厚胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材，两道热熔(5)、50厚C20细石混凝土保护层(6)、钢筋混凝土底板/外墙，自防水3.3地下室顶板防水做法：(1)、钢筋混凝土顶板（混凝土抗渗等级为S6）。
(2)、冷底子油一道(3)、3厚胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材，两道热熔(4)、50厚C20细石混凝土保护层(5)、钢筋混凝土底板/外墙，自防水4.0、施工准备4.1材料准备3mm厚胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材、汽油/液化天然气等。
（防水材料等经进场复试合格后才可使用）4.2技术准备1）防水层施工之前，应组织专业技术人员进行图纸会审，掌握防水层的细部构造和防水技术要求。
医疗器械质量体系关键工序特殊工序验证确认记录表
XX16.4.2够按照规程要求严格执行，完成情况良好，能够达到控制要求
负责人：XX
日期：16.4.25
特殊过程确认表
编号：Q/YX-QMS-SJ-010
过程名称
焊接
部门
生技部
评 审 确 认 内 容
评
审
确
认
项
目
设备鉴定验收
情况
电焊机等设备在4月25日进过检定验收，该设备性能良好，使用正常，能够满足焊接的生产要求
参加鉴定
验收人员：
XX16.4.25
工艺文件评审
情况
焊接作业指导书及电焊机操作规程等，能够满足该工艺的生产要求
参加评审人 员：
XX16.4.25
人员能力确认
情况
操作工陈庸超据有焊工证并经过内部培训，且理论考核与工作实际考核都均合格，工作能力强，有责任心具有胜任本工序工作的能力
行政部：
张秀林
16.4.25
材料环境
工作环境、使用材料与作业指导书一致
参加评审人：
XX16.4.25
现场试验结果
经现场观察，该设备按工艺生产出来的产品质量合格
常见几种特殊过程的确认
!""#年第$期铁道技术监督%特殊过程的识别%&%产品和服务的缺陷或问题不易检验!如铸件内部缩孔"漆膜和腻子的附着力#需实施破坏性检验方法才能验证!而破坏性的检验却又使产品的质量特性丧失!%&!在组织的现有条件下#实施特殊的检验方法很不经济!如生产铆焊产品的企业#焊接可能是作业量最大的工序#如果对所有的焊接接头$焊缝%实施!""#的无损检测#显然是不现实的&即使实施也无效率!%&’缺陷或质量问题有交付给顾客的风险!一旦发现将给组织带来大量的投诉纠纷和严重的声誉"财产损失!对某些安全性要求较高的产品其缺陷可能还会带来法律责任风险#如压力容器"铁路车辆关键部件等!简言之#特殊过程的特殊性在于其对质量的不易控制和控制的不经济性两个方面!!特殊过程的确定明白了特殊过程的特殊性在于其对质量的不易控制和控制的不经济性#就应按产品"按工艺流程对组织的产品和服务提供过程中所有子过程一一进行辩识!某些过程由一系列的子过程和子子过程$工序和工步%组成#其中有的是特殊过程#有的不是!如铸造过程#其包含的子过程有’配砂"造型"钢水冶炼"浇注"清理"热处理等#显然配砂"造型"清理不是特殊过程!再如焊接过程#其包含的子过程有’表面清理"焊材烘焙"施焊"清渣等#只有施焊是特殊过程!还有一些过程组织在后续的监视和测量中可以验证#如对压力容器重要焊缝进行了无损检测&罐体水压试验可以验证罐体对接焊缝的强度和气孔缺陷&同炉试棒可以验证产品热处理后的金相组织和机械强度等!对于这些过程#可以不列入组织的特殊过程明细!另外#有些过程的缺陷对整机产品质量影响不大#如一些非受力的附属件的焊接!若将这些过程都纳入组织的特殊过程明细#一是过于庞杂#二是控制重点不突出#所以对此类过程可考虑予以剔除!综上所述#特殊过程的确定应注意以下几点’!&%在重要产品"或具有高价值和安全性至关重要的产品实现过程中识别!!&!选择仅在产品交付"使用中才暴露出缺陷或问题的过程!对于那些可以由后续的监视和测量加以验证的过程可予剔除#其不合格品可通过内部返工"返修等措施加以弥补!!&’选择不可重复的过程!如浇注"油漆涂装等! !&#选择对产品特性无法进行验证的过程!由于组织自然条件有限#不能对产品的内部缺陷加以验证#而这些缺陷将对最终产品的质量构成重要影响!如钢水冶炼成分#如果没有炉前实时检测装置#仅靠对浇注后试样的理化检验是不足以控制产品质量的#只能作为产品合格判定的依据!因此对这样的过程常见几种特殊过程的确认董晓林$中国北车集团西安车辆厂%!!!!!!摘要!生产和服务提供过程的确认"是&’()""!!*"""标准的一个新增内容#本文对该特殊过程的特殊性$以及确认的原则进行了探讨%并提出了对常见的焊接$油漆涂装$铸造$热处理等几种特殊过程进行确认的方法#关键词质量特殊过程确认质量管理!+,,!""#年第$期铁道技术监督必须进行确认和重点控制!%特殊过程确认的原则%&’特殊过程确认的目的"对象确认是#通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认可$!实施特殊过程确认就是要验证其是否具有满足过程策划中预期的结果的能力!因此特殊过程确认的对象是该过程能力!对过程能力的确认方式通常有%!&工序鉴定’包括工艺验证&("&过程能力指数计算!由于后者要求组织具有较高的统计技术应用基础)并已开展了过程质量审核!所以一般企业通常选用前一种方式!%&!特殊过程确认的原则%&!&’要制定过程能力合格评定的准则和批准程序(%&!&!要明确负责单位和过程确认的程序"方法)以及记录要求(%&!&%要使过程因素’#$%&&处于受控’设备认可和人员资格认可实际上也是对过程受控的认可&(%&!&#要对过程的结果***产品或试样进行检验)包括破坏性检验)如定期对铸件划线解剖(%&!&(要规定再确认的时机和要求!#常见几种特殊过程的确认方法#&’焊接#&’&’新材料"新方法在正式使用前应进行焊接工艺评定(#&’&!工艺文件试行期满应进行工艺验证(#&’&%正式生产使用同一作业指导书)并定期评审确其有效性(#&’&#过程设备保持完好(#&’&(作业人员持证上岗)技能水平满足岗位要求( #&’&)过程新建或改造"以及工作环境发生较大变化时应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&’&*适用时)对抽取的样本进行无损检测和物理性能试验(#&’&+保持以上工作的有关记录!#&!油漆涂装#&!&’新材料使用前应进行工艺试验(#&!&!对腻子调配和油漆调配的比例参数进行验证(#&!&%正式生产使用同一作业指导书)并定期评审其有效性(#&!&#作业人员持证上岗)并定期对其技艺评定’如实作考试&(#&!&(过程设施’包括喷涂设备和烘干"通风设备&保持完好(#&!&)适用时)对抽取的样本进行破坏性检验(#&!&*过程条件发生较大变化时应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&!&+保持以上工作的有关记录!#&%钢水冶炼和浇注#&%&’新产品正式生产前应进行试制和工艺验证( #&%&!对同炉浇注的试棒’块&进行理化检验(#&%&%定期对抽取的样本进行破坏性检验’如划线解剖"载荷试验&(#&%&#作业人员持证上岗)技能水平满足岗位要求( #&%&(正式生产使用同一作业指导书)并定期评审其有效性(#&%&)过程设备保持完好(#&%&*过程新建或改造后应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&%&+保持以上工作的有关记录!#&#热处理#&#&’新产品正式生产前应进行工艺验证(#&#&!对样品或同炉试件进行理化检验(#&#&%对热处理设备能力进行认可)并保持完好( #&#&#作业人员持证上岗)技能水平满足岗位要求( #&#&(正式生产使用同一作业指导书)并定期评审其有效性(#&#&)过程新建或改造后应进行工序鉴定)并履行批准手续(#&#&*保持以上工作的有关记录!以上是笔者对特殊过程确认的一些认识!值得强调的是确认不能代替日常的监视和测量)对于那些未列入组织#特殊过程明细$的过程)日常的监视和测量将成为保证产品质量的主要手段(而对列入组织#特殊过程明细$的过程)定期的确认和日常的监视和测量将成为保证产品质量的双重保险!’收稿日期’(()*(+*’,&质量管理-.**。
关键工序,特殊过程确认人员资格鉴定记录表
特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。
二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。
此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。
八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。
我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。
申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。
申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。
特殊过程鉴定准则
特殊过程鉴定准则
编制：
批准：
日期：
*******有限公司
特殊过程鉴定准则
一、适用范围
在工程施工（产品生产）过程中，不易或不能经常地进行验证的过程，通常称之为特殊过程，公司对这些过程进行评审和进行监控,如：工程施工中的铆钉焊接，定型材料的烧制过程，产品销售过程等。
二、管理办法
1、对每一个工程项目，公司由项目部组织，会同项目部、生产部、办公室对生产、施工过程进行评审，依据特殊过程的特点，确定评审生产、项目的特殊过程，并由主管领导批准，技术负责人监控，项目部、生产部实施。
2、项目部（生产部）负责对特殊过程所使用的设备进行严格检验，
确保施工设备的完好运行。
并建立设备管理台帐，合格后方可投入使用。
3、办公室负责对从事特殊过程的人员进行资格鉴定国家规定的须持
证上
岗人员必须严格检查持证人员情况，对无证或无效证件人员一律不准上
岗，国家无该方面要求的，须经办公室培训，并考核合格后方可上岗。
4、项目部（生产部）编制作业指导书，在作业指导书中，应具体规
定各项工艺参数，
规定操作方法如有可能应先做试样，并对具进行检验的试验，合格后报
技术负责人批准执行。
必要时进行详细的技术交底，项目部人员必须严
格按作业指导书或技术交底进行生产。
5、项目部人员要对施工过程进行严密的监控，并保存记录。
6、项目部要定期/不定期对特殊过程进行检查。
发现问题，立即整改。
特殊过程鉴定记录
编号：**-JL-047
特殊过程鉴定记录
编号：**-JL-047。
浅谈特殊过程能力鉴定
浅谈特殊过程能力鉴定特殊过程能力鉴定是指对特殊工艺过程和操作人员进行能力评估和鉴定，确保特殊过程的操作人员具备相应的技能和知识，以保证工艺过程的质量和安全性。
特殊工艺过程是指具有一定危险性和复杂性的工艺过程，如焊接、铸造、无损检测等。
这些工艺过程需要具备专门的技能和知识，且对操作人员的要求较高。
因此，特殊过程能力鉴定显得尤为重要。
特殊过程能力鉴定的目的是确保特殊工艺过程的操作人员能够胜任相关工作，熟知操作规程和操作要点，具备良好的安全意识和操作技能。
特殊过程能力鉴定通常包括以下几个方面：1.理论知识鉴定：对操作人员的理论知识进行考核，包括相关工艺流程、操作规程、安全要求等方面的知识。
这是基本的鉴定内容，能够检验操作人员对特殊过程的理解和掌握程度。
2.技能实操鉴定：对操作人员的实际操作能力进行考核。
通过实操鉴定，可以检验操作人员是否能够熟练操作设备，熟知操作要点，能够灵活处理突发情况等。
实操鉴定是特殊过程能力鉴定的重点内容，也是最能够反映操作人员真实能力的环节。
3.安全意识鉴定：对操作人员的安全意识和应急处理能力进行考核。
特殊工艺过程往往存在一定的危险性，操作人员必须具备良好的安全意识，能够正确处理紧急情况。
安全意识鉴定可以通过答题、模拟场景等方式进行。
特殊过程能力鉴定的意义在于保证特殊工艺过程的质量和安全性。
只有经过鉴定的操作人员才能参与相关工作，避免因人员技术不过关而导致的质量问题和安全事故。
同时，特殊过程能力鉴定还可以帮助企业和个人提高技术与管理水平，追求更高质量和更高效益。
特殊过程能力鉴定需要符合相关的技术规范和标准，鉴定机构应具备相应的资质和能力。
在实施过程中，鉴定机构应全面考核操作人员的技能、知识和安全意识，以客观公正的方式进行评估，确保评定结果的准确性和公正性。
特殊过程能力鉴定是一项非常重要的工作，对特殊工艺过程的质量和安全性具有不可替代的作用。
只有通过鉴定能力的操作人员，才能够胜任特殊工艺过程的操作工作，确保产品和工艺的稳定性和可靠性。
特殊过程确认记录
编号: 特殊过程（工序） 名 称 确认类型 确认 设备名称 型 号 再确认 ( 按周期
设备更新/大修 人员更换
设备 编号
材料变化 工艺更改 质量事故）
工艺试验 (1) 工 确定的 (2) 艺 工艺参数 参 (厚度、转数、 (3) 数 时间、温度、 确 湿度等试验） 认 设备技术参数 (1) 实践结果 (2) (适用时、合质 量装置的较准 (3) 及鉴定结果）
工艺文件 （作业指导书） (2) 规定的 (3) 工艺参数
(1) 一致 不一致
部门:
签名:
年
月
日
设 备 认 可
能满足工艺要求 不能满足工艺要求
部门: 人 员 资 格 鉴 定 产 品 质 量 验 证
在岗操作者 姓 名 培训考核结果
资格证/上岗证名称
签名:
资格证/上岗证编号
年
证书有效期至月源自日年 年 部门: 签名: 年
月 月
合格 不合格
月
日
质量合格
不合格
（附：检验、试验报告/监控记录）
部门:
签名:
年
月
日
合格
确 认 结 论
不合格
确认人： 批准人： 年 年 月 月 日 日
评审和批准的 准 则
工艺参数适宜，设备能满足工艺要求，人员具备相应资格，能稳定地生产出合格产品 ED-018-00
建筑类特殊过程确认报告
职能
确认人
部门
职能
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
3、设备、装备是否通过验收、鉴定。□通过□没通过
4、是否规定并施工实施对设备、装备的保养和检查。□是□否
5、特殊过程的员工是否持证上岗。□是□否
6、小样检验结果是否合格。□合格□不合格
7、是否对过程参数进行监控并保持记录。□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名：
确认人
特殊过程确认报告
特殊过程名称：
实施地点：
确认类型：□首次确认□再次确认
再确认原因：
确认主持人：
确认时间：
确认地点：特殊过程所Biblioteka 用的主要设备及工艺设备：编号
名称
编号
名称
特殊过程所使用的作业指导书：
文件名
文件名称
文件名
文件名称
确认内容：
1、有无作业指导书/施工工艺/工艺文件。□有□无
2、工艺文件对过程是否有知道意义。□有□无
浅谈特殊过程能力鉴定
浅谈特殊过程能力鉴定彬童弘冀在I)900I:1994标准和IS()-29004:I994标准以及lSO/DIs9001:2000中,对"特殊过程"都有比较明确的界定IS09004:1994版标准的1】4条款将其明确为"过程的缺陷不能通过其后产品本身的检验或试验来直接验证,只有在产品使用后才监得明显"的过程IS()/DIS900l:2000的75.5条款N-其明确为:"当生产和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时……仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程"这些"xSt程在产品生产或服务中是比较常见的,例如金属的冷热处理,电焊,混凝土拌台,化工产品生产过程等.这些过程直接影响产品的使用和性能,往往也是产品质量形成的关键过程.由于它的重要性,IS()9001:l994标准的49条款规定,要对这些过程"预先鉴定过程能力"并要求"保存经鉴定台格的过程,设备和人员的记录";在ISO/DIS9001:2000的7+55条款中,要求"组织应埘任何这样的过程实施确认".显然,ISO900l:l994标准和IS()/I)iS9001:2000都要求进行特殊过程的能力鉴定(确定).对特殊过程的鉴定(确认)内容,在ISO900l:1994中明确为过程,设备和人员,在IS()/DIS9001:2000中明确为过程鉴定,设备能力和人员资格的鉴定,使州规定的方法和程序.在明确r特殊过程的概念和特殊过程能力鉴定的要求以及鉴定的内容后,如何实施鉴定(确认)是产品生产组织最为关心的,也是认证机构的审棱人员应该了解的.从标准的要求和生产实际看,过程能力鉴定(确认)主要针对工艺流程,工艺参数和作业文件进行.鉴定工艺流程成流程的长短,工序转移次数的多少,上下_[序的接口等安排的先进合理性来进行;工艺参数的确定应以工艺参数是否能确保产品质量为依据.选择最佳工艺参数的方法,可通过正交设计法选择.对于按照工艺参数生产是否能保证产品稳定合格,可以用计算工序能力指数(CP值)进行验证(cP=T/6S,T一公差范围,S一于样标准偏差)鉴定(确认)作业文件(操作规程,作业指导书,操作守则等)主要是验证作业文件的可操作l生,也就是按作业文件规定的程序和方法进行操作,是否能先进,合理地确保产品质量.过程鉴定就是对工艺流程,工艺参数,作业文件进行鉴定.验证过程设计是否科学,先进,合理,就是常说的工艺验证设备能力鉴定主要是验证特殊过程所使用的设备.应注意,设备能力与设备精度,复杂系数不成正相关关系,不能以检测设备的精度代替设备能力的鉴定.设备能力是指该过程的加工设备满足过程质量要求的能力.鉴定设备能力的方法是对设备完JIl好情况,设备运行情况和设备维护保三养情况等进行评估.确定设备能力鉴时,应尽可能地排除人为因素按工告艺参数加工后产品的合格水平能力保计算设备能力指数(C,M值,CM:T/8S).例如:对热处理来说,按工艺心参数规定的加热时间,加热温度和介.\质,以所得出的产品硬度值(代用质】量特性)来判定;对焊接来说,按工艺和参数规定的电流,电压和焊接速度, 以焊出的产品探伤测定结果(参考质F27,z量特性)判定.人员能力鉴定主要是鉴定特殊过程操作人员的能力和技能.除一些特殊工种需主管部门发证外,一般特殊过程人员只要经过培训,具有该过程操作知识并懂得该过程的重要性以及对产品质量的影响,能掌握设备操作与维护,熟悉作业文件,会监控工艺参数和进行记录,经过考核台格并获得资格证书者即可上岗.在特殊过程能力鉴定工作中,对过程能力,设备能力和人员能力的鉴定,都必须认真做好记录并对记录进行分析整理,作出保证能力程度的判定.过程能力鉴定应随着技术改造,工艺改进,设备和人员变化,定期或不定期地进行.确保特殊过程随时处于受控状态.22』li}l艇娃舯醺;瓣嚣蝴霞黪。
特殊过程评审记录
OK
2
生产设备
1.生产设备是否配置齐
全？
2.设备的性能及精度能否
满足生厂要求？
3.设备是否维护保养良
好？
1.生产设备配置齐全。
2.设备的性能能够满足生产要 求
3.设备运转正常，维护保养良 好，查后设备维修计划及维修记 录。
OK
3
人员
1.特殊过程的生产人员的
自然条件是否满足要求？
评审人员：
日期：
特殊过程评审记录
特殊过程：氧化、电泳、固化
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程？
2.工艺规程的工艺参数是
否止确?
3.工艺规程能否指导生
产？
1.已编制了氧化生产工艺规程。
2.经过生产验证，工艺规程的规 定的工艺参数正确，按工艺规程 要求的参数对生产过程进行控 制，生产的阳极氧化型材质量符 合标准要求（详见工艺记录及检 验记录）。
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程？
2.工艺规程的工艺参数是
否止确?
3.工艺规程能否指导生
产？
1.已编制了挤压及时效生产工艺 规程。
2.经过生产验证，工艺规程的规 定的工艺参数正确，按工艺规程 要求的参数对生产过程进行控 制，生产的基材质量符合标准要 求（详见上2记录及检验记录）。
3.上2规程能指导生产。
特殊过程评审记录
清远市金桃园铝业有限公司
2014.6
特殊过程评审记录
特殊过程：熔铸
序号
评审项目
评审要求
评审结果
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程？
2.工艺规程的工艺参数是
公司特殊过程、设备、人员鉴定准则
文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA -20XX-001XXX（单位）公司特殊过程、设备、人员鉴定准则编制部门：知丁日期：年月日特殊过程、设备、人员鉴定准则1目的对特殊过程实施有效的控制，并对鉴定过程作出安排，为证实这些过程实现策划结果的能力，特制定本准则。
2适用范围本鉴定准则适用于烧成、硫化等特殊过程。
3引用标准3.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008《质量管理体系要求》4职责4.1生产管理部负责组织人力资源部、设备能源部、技术部对特殊过程进行鉴定。
4.2人力资源部负责特殊过程的人员鉴定。
4.3设备能源部负责特殊过程的设备鉴定。
4.4技术部负责特殊过程的过程能力鉴定。
5管理办法5.1鉴定的条件当发生下列情况之一或部分或全部时，须对特殊过程进行鉴定：a当原材料或工艺发生变化时；b当顾客要求发生变化时；c当停产半年以上恢复生产时；d本公司要求时。
5.2鉴定的方法5.2.1人员鉴定方法由人力资源部、生产管理部、技术部、能源设备部、按工艺文件要求对各特殊过程的人员进行技术培训和实际技能操作考核，考核合格后由人力资源部发上岗证，准予上岗。
5.2.2设备鉴定方法5.2.2.1设备鉴定可采取下列方法之一或全部：a.通过设备完好率来确定设备能力是否满足要求；b.按设备原功能性能要求进行实际检测，以确定设备能力是否满足要求；5.2.2.2当设备能力不能满足要求时，必须对设备进行维修或更换，使其满足要求。
5.2.3过程能力鉴定方法5.2.3.1过程能力鉴定前提条件a.必须在人员鉴定合格后进行；b.必须在设备能力鉴定合格后进行。
5.2.3.2过程能力鉴定可采取下列方法按工艺文件要求对各过程的工艺参数（如温度、时间、压力等）进行小批量投产，对加工后的产品进行检验，如合格，则判定为过程能力满足要求；当该批产品不合格，择判定过程能力不满足要求。
5.2.3.3当过程能力不满足要求时，需对过程能力进行分析，找出原因，并采取相应的措施，使其满足要求。
过程确认报告【可编辑范本】
过程确认报告
鉴定范围：XXX工序
鉴定内容：特殊过程的确认
鉴定日期:年月日
XＸXX过程确认
1.目的：
验证、评审、确认ＸXＸＸ生产过程及其输出是否符合规定要求.
2.范围：
用于本公司XＸXX成产过程控制,确保过程输出能达到预期的要求。
3.过程确认情况:
3。1过程确认设备认可记录
现场操作要求提问合格
资格鉴定内容
1.作业人员操作规程提问合格。
2.现场相关设备的原理和使用方法提问,实际操作考察合格。
资格鉴定结论
过程作业人员技能和经验满足产品加工要求。
3.３过程参数确认
设备号
参数
要求
实际
过程参数确认结论
XＸＸＸ
转速
＊*＊~**＊
*＊*
工艺安排符合产品质量要求产品质量符合各科合同要求
设备名称
**＊**
数量
＊***
设备安全性评价
以上设备使用动力电源为交流3８0Ｖ,设备电器基地良好，2012年进行了检修,设备性能符合工艺要求。
设备输出参数认可
设备上监视仪表显示时间、温度参数准确，经现场产品检验,所加工产品符合产品工艺要求,产期以来产品加工未曾出现因设备故障而造成产品不合格现象.
认可结论
以上设备适用于该过程，设备作业能力及安全性能可靠。
３.２．过程确认人员资格鉴定记录
部门（工序)
人数
年龄
学历
本工种工作年限
＊*＊**＊
****
**-＊＊
**以上
＊*年以上
作业业绩表现
以上工作人员生产过程中作业表现良好，产品质量稳定，历年来无重大产品质量事故。现场操作技能观察符合产品加工过程要求.