相关方环境管理级别一览表
环境因素识别与评价管理规范(含表格)
环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。
ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。
4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。
4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。
4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。
4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。
4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。
4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。
5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。
5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。
5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。
5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。
5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。
5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。
三体系认证之相关方环境要求和期望调查表
序号
相关方类 别
1 政府
2 公司
3 内部员工
相关方名称
具体要求和期望内容 涉及的法律法规名称
具体达成指标
当地市场监管、环保监管、 安全监管
符合法律法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 遵守质量、环境、职业健康安全法 等环境、职业健康安全法律 律法规 法规等
4 相邻单位
遵守环境\职业健安全法律 法规
相应法规
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故
备注
5 客户
所有客户 编制：
遵守质量、环境\职业健安 全法律法规，提供质量稳定 相应法规和合同 的施工质量和效果
日期：
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故，施工工程合格
审核：
总经理
建立质量、环境和职业健康 ISO9001:2015标准
安全管理体系，所有运行符 ISO14001:2015标准
合法规
ISO45001:2018标准
通过ISO9001\ISO14001\ISO45001 管理体系认证证书，所有运行符合 法规
各部门职工
工作区环境良定期进行环境维 护，对污染物处理运行按法规和作 业操作,不存环境脏乱差，不存安 全隐患。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
质量环境GBT45001相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.3.26序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方要求一览表
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相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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23.相关方环境管理一览表
相关方环境管理一览表
编号：KMJL-HSEB-23-KC2010-79-2019
施加影响分类施加影响方式备注序号相关方名称主要产品、活动或
服务
建设工程监理不可施加影响/
1昆明重久房地产开发
有限公司
2十四冶建设云南勘察
沟通联系不可施加影响/
设计有限公司
沟通联系不可施加影响/
3昆明华昆工程造价咨
询有限公司
4昆明市建筑设计研究
沟通联系不可施加影响/
院集团有限公司
建设工程监理可施加影响口头、书面
5云南建投第五建设有
限公司
6云南和信工程检测咨
沟通联系不可施加影响/
询有限公司
7相关来访者沟通联系不可施加影响/
编制：。
相关方环境要求控制程序(含表格)
相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。
2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。
3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。
ISO9001ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表
ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.1.6序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3 厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6 化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8 第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9 危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
内外环境因素及相关方识别评价表
为了提升品牌知名度投入加大
品牌知名度的提升促进销售额增加
内部
文化及价值观
公司文化和价值观不明确,对公司的发展和建设起阻碍作用
良好的公司文化和价值观为公司的发展和建设提供基础
经营绩效
市场经营压力所引发的产品成本压力影响公司的经营绩效
市场经营绩效的降低会增加公司对管理能力的提升
组织构架量及生产指标符合国家相关标准，符合国际标准，增大中宁枸杞的知名度
合理，提升产品品质和中宁枸杞知名度，促进枸杞产业链发展
是
5
社会
规模越大、标准越高，给社会带来更多的回报
合理，规模增大解决社会就业压力
是
6
供应商
规模迅速扩张，付款制度健全，付款及时
合理，促进供销合作关系
是
7
枸杞协会
促进枸杞产业发展，提升品牌效应
编号：JL4.2-02部门：办公室共1页第1页
序号
与管理体系有关的相关方
相关方对公司的需要和期望
合理性评价
是否成为合规义务
1
股东
要求利润最大化
欠合理，因考虑生产成本、产品质量及社会责任
2
客户
产品质量越高越好，必须高于国家标准
欠合理，过度高品质的追求，导致成本过大
3
员工
工资水平在区域内达到期望值
合理，公司的发展与员工的绩效挂钩
完善组织架构，减少管理成本
人员能力
生产、管理人员经验不足，专业技术欠缺
促进管理团队和技术人员更好的学习，提高能力
资源条件
熟悉管理体系和专业技术的专业化人员的匮乏增加公司发展与运行的困难
不断投入人力物力促进公司良好发展
编制： XX 日 期： 20XX-3-1 批准： XX 日 期：20XX-3-1
组织环境和相关方要求管理控制程序(含表格)
组织环境和相关方要求管理控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义3.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
3.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织4.0职责4.总经办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施5.0作业程序5.1公司所处环境分析5.1.1环境分析的时机5.1.1.1管理体系建立时;5.1.1.2内外部环境发生变化时;5.1.1.3每年至少定期组织一次分析。
5.1.2公司所处环境相关的信息来源包括但不限于以下方面：互联网、国内外权威杂志/报道、行业统计分析数据、专业研讨会、与客户/供应商的沟通会、顾客反馈等。
5.1.3环境分析可综合使用PEST、SWOT、波特五力等方法进行。
5.1.4环境分析的内容分析方法及类别负责部门作业内容输出外部宏观环境分析（PEST）政策法律法规总经办明确国家及当地政府目前适用的各项政策、法律法规，使公司的生产经营活动符合社会利益并受到市场规律和法律的保护。
战略环境分析及风险机遇评价表经济革新管理部分析公司所在地消费水平、就业程度、产业结构等经济环境。
社会文化总经办对公司所在地的地理位置、自然环境、人力资源等因素进行综合分析。
技术制造技术部考虑所在行业现有的和潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况。
外部竞争环境分析（波特五力）现有竞争者营销部收集现有同行业企业信息，分析相互之间的区别与差距，了解其在公司现有业务上的订单份额占比，并关注其变化。
相关方环境绩效评价表
●即使有马上改进、改善包装、运输、施工方活动等措施等，但未付诸实施。
3分
2分
1分
合计得分
注：1.由本公司有关负责部门根据此表，对有关部门重点供方和承包方进行评价打分。
2.将供方和承包方各项所得分相加，总分≥8分为合格。
3.对总分＜8分的，按《相关方控制程序》执行。
相关方（供方和承包方）环境绩效评价表
编号：HX/ER4.46-05-2
相关方（供方和承包方）环境绩效评价表
环境管理者代表
负责调查部门
负责调查部门签字
相关及得分标准
分值
评分
备注
A.环境组织机构怎样？
●环境管理的组织职责明确，认识水平高。
●对调查组织要求和征询意见调查给以合作，但自身未建立环境管理组织机构。
●环境意识淡薄有严重违反有关环境要求的规则现象。
3分
2分
1分
B．是否发生过公害，运输中的环境影响等问题?
●过去未发生过类似问题。
●发生过问题，但有防止再次发生的措施。
●过去发生过类似问题，但是防止再发生措施不完善。有可能再次发生。
3分
2分
1分
C．对现场作业者的教育、作业指标是否充分？
●对作业者，交货司机等教育、作业指标能很好的传达到位，对于环境的确认识很好。
●供方和承包方（负责人）有环境方面的认识，但是未一直传达到基层作业者。（运输、作业人员等）
●环境意识淡薄。
3分
2分
1分
D．是否积极开展节约能源活动？
●开展节约能源活动，认识水平高。
●有节省能源意识，但没有具体的行动。
●没有节约能源的意识。
3分
相关方要求和期望一览表(最全最新)
监测频率
应对措施
7
认证审核机构
按ISO9001、IATF16949、IECQ QC080000标准要求，持续改进质量、HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
体系审核标准与认证要求
体系部
内审、外审、
管理评审按计划进行
按照年度计划
按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8
客户
产品质量：质量稳定，交检合格率提高、无产品质量问题造成客户投诉、签订质量协议。
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
校准合同
品质部
计量校正及时率
每月
按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29
产品有害物质检测机构
及时送样检验，准时支付检测费用。
检测合同
体系组、会计部
样品检测及时率
每月
按照《环境管理物质程序》执行。
30
委外培训机构
1).保持长期合作，及时付款；
2).提供培训场地及培训设备。
培训协议
人事部、会计部
国家法律、地方法规、政府规章、国际法规、行业标准
生产部
可靠性安排及时率、零安全事故
每年
定期收集最新与汽车电子产品相关的质量类及可靠性试验类法律法规及标准，并进行评价。
ISO9001-2015--主 要 相 关 方 一 览 表
地方社区团体
遵守相关法律法规、标准
规范，重视安全生产、环保：严防火灾、爆炸；防止生产噪声、废气、粉尘、污水排放；注意交通安全；良好沟通，友好联邦
适用法律法规、标准
规范获取、识别和更新；合规性评价；开展相关法规、安全、环保、社会公德教育，确保安全生产、环保和交通安全：加强信息交流、积极参与社区公益活动。
采购管理制度，采购供方评价和选择，采购合同评审，加强信息交流，按合同规定及时付款
4
主要外包方
共同严守外包劳务忇议/
合同，期望长期合作，作业过程能及时获得相关工艺技术资料及发包方的相关培训和指导，希望提供安全良好的作业环境和条件及良好的配合，有事及时沟通，按期结算付款
分包管理制度，分承包方评价和选择，分包合同评审，加强信息交流，加强分包人员相关技能、安全技术培训和作业指导，按合同规定及时付款
8
业主、股东
守法经营；期望公司良好的前景、优良业绩、声誉和红利；及时获取公司经营情况，接纳股东的意见和建议。
严格执行董事会的决议；加强市场调研、应对风险、把握机遇、正确决策；稳健治理公司内务、充分听取股东和员工意见，不断创新、获取优良业绩、促进公司新的发展。
编制：日期：批准：日期：
期望
应对措施
实施成效
备注
1
顾客
产品和服务的符合性、安全/环保、价廉物美、准时交货、
服务周到、讲求信誉、售后服务良好。
市场调研、加强沟通
合同评审、满意度调查与分析
2
最终用户
3
主要供方
共同严守供货忇议/合同，
期望长期合作，共同进步，有事及时沟通和指导，按期结算付款
5
地方政府/
监管机关
遵守相关法律法规、标准
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
建立内部人员培养机制。 5 3 15
高
S3人力资源 开发过程
2018. 06.30
有效
6.1、人员稳定； 6.2、与顾客合作 6、 时间长； 优 优 6.3、地理位置 势 势 好，服务方便； 6.4、冲压经验丰 与 富。 劣
2
1
2
低
增加沟通交流渠道，创建更多 S14顾客服 合作机会。 务反馈
2018. 06.30
5.1、风险：恶性竞 争，造成新项目利润 5.1、竞争对手报 大大下降 价低； 5.2、产品类型较 多； 5.3、设备先进， 效率高； 5.4、技术更新快 。
4
3
12
中
2018. 06.30
有效
PES T分 析
胁
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
客户
3
1
3
低
M7风险和机 遇控制
2018. 06.30
有效
3
3
9
中
S14顾客服 务反馈 S5采购和供 方控制程序
2018. 06.30 2018. 06.30 2018. 06.30
有效
供方与 合作伙 伴
1、付款周期； 2、价格因素； 3、业务量。
1、风险：供应商资 金链断裂影响供货。 2、风险：价格高， 公司利润下降 3、风险：业务量 高，存在项目节点拖 期，影响交付准时 率；业务量低，服务 质量差
有效
环
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
3、 类别 社 会 外 和 文 部化 宏 机 因 观 会 素 相关方的要求或组 风险/机遇 织环境相关的因素 3.1、劳动力在忙季 不足。 3.2机遇：市劳动保障 3.2、政府部门协助 部门每周及不定期组织 支持。 人才招聘交流会等活动 、社保办理及时 4.1风险：技术人员的 流失，人员不稳定 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果 2018. 06.30
现行的环境保护标准一览表
现行的环境保护标准一览表项目执行标准大气（1）锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 （2）环境空气质量标准GB3095-1996（3）大气污染物综合排放标准GB16297-1996水（1）《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909—2008）（2）农田灌溉水质标准GB5084-2005（3）生活饮用水卫生标准GB5749-2006固体废物（1）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001 （2）土壤环境质量标准GB15618-1995噪音（1）工业企业厂界噪音标准GB12348-2008（2）建筑施工场界噪声限值及其测试方法GB12523-12524-90企业清洁生产指标现状分析指标一级二级三级现状及说明08/09 一、生产工艺与装备要求1、生产工艺⑴采用混汁预灰、消毒，改进亚硫酸法工艺，降低产品杂质、色值，保证产品达标率⑵采用四效汁加热，改进澄清一次加热工艺，确保温度稳定，滤泥干，有利于综合利用、处理二级（改进亚硫酸法工艺，提高产品质量）2、装备要求⑴采用循环池，降低耗水量⑵采用真空吸滤机，无洗滤布水⑶洗罐水回收系统,提高回收,减排⑷采用高效冷凝水降温装置，提高冷却用水的重复利用率⑸采用高效率渣、水分离装置，提高锅炉除尘、排污水循环利用率二级（采用无滤布真空吸滤机和高效冷凝水降温系统，锅炉除尘冲灰水采用高效灰水分离器）生产过程采用自动化控制，优化工艺参数重点工段采用自动化控制，优化工艺参数根据实际情况采用自动化控制三级（根据实际情况采用自动化控制）二、资源能源利用指标1、原辅材料选择⑴种植基地：甘蔗种植基地及其周围无污染源，灌溉用水符合GB5084要求，土壤满足GB15618二级标准要求二级（达到相应的要求）⑵甘蔗品种：选用优良的甘蔗品种二级（达到相应的要求：80%种植台糖22#）⑶化肥与农药使用：甘蔗种植使用有机肥、微生物肥、矿物肥；植物保护采用生物防治；限量使用化肥和高效低毒农药二级（达到相应的要求）⑷辅助材料：辅助材料保证产品达到GB13104和GB14964要求，并且不会对人体健康和环境造成不利影响二级（达到相应的要求）⑸能源：使用清洁能源，燃煤含硫量符合当地环保要求一级（使用蔗渣为燃料，不含硫）2、吨蔗耗新鲜水量(m3/t)≤1.0 ≤2.0 ≤3.5 一级（0.98）3、水重复利用率(%)≥90.0 ≥80.0 ≥70. 一级（95）4、百吨蔗耗标煤(t/100t)≤4.0 ≤5.0 ≤6.0 二级（5.06）三、产品指标1．产品包装应使用环境友好的包装材料，并符合食品卫生标准的有关要求二级（达到相应的要求）四、污染物产生指标(末端处理前)1．吨蔗废水产生量(m3/ t)≤1.6 ≤2.6 ≤4.0 一级（1.35）2．吨蔗化学需氧量产生量(kg/t)≤1.0 ≤2.0 ≤3.5 一级（0.13）五、废物回收利用指标1．滤泥由本企业或交由其它相关方作肥料予以利用亚硫酸法：干法排放。
C、D、E级风险一览表
设备绝缘老化
交底不清 教育不够
接地母线接地装 挤伤手指 置 砸伤作业人员 制作、安装 砸伤作业人员 挤伤手指 挤伤手指 砸伤作业人员 挤伤手指 扎脚 高坠 坠物伤人 触电 电击 砸伤作业人员
堆放不符合 堆放不符合 操作人员 动作不协调 操作人员 动作不协调 堆放不符合 作业人员操作不协 调 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 作业人员 操作不协调 堆放不符合 梯架不稳、不牢 器具未放稳或脱手 设备绝缘老化 使用仪表不正确 地方狭窄 地方狭窄
设备绝缘老化 交底不清
设备绝缘老化
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热器及电动器安 装
C 级风险一览表
序 号 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 风扇安装 68 69 70 71 72 73 管道丝接 埋地铺设 水泵安装 水箱安装 电动葫芦 套丝机 坠物伤人 触电 挤伤、碰伤 坍塌伤人 碰伤、砸伤 碰伤 运设备时精力不集 中 精力不集中 安装工程 木槽安装 电气安装 安装工程 木槽安装 危 活 动 工序/设备 设备试运转 危害事件 电钻伤人 挤伤手指 设备试运转 砸伤作业人员 触电 碰伤作业人员 触电 木锯伤手 电钻伤人 电钻伤人 高坠 坠物伤人 高坠 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章操作或 思想不集中 违章操作或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 违章作业或 思想不集中 操作注意力不集中 违章作业或 思想不集中 人的不安全因素 违章操作或 思想不集中 操作人员 动作不协调 堆放不符合 设备绝缘老化 地方狭窄 指挥不当 害 因 物的不安全因素 素 不良的 环境状况 管理缺陷 教育不够 本组织/ 相关方