SONYGP环境管理检查表
Environmental_Quality_Assurance_System SONY环境监察表
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Ver2.04
对于不使用六价铬，有根据≤索尼集团
环境质量管理程序书(PQ-2029C-02)≥
所记载的确认方法进行验证的程序,和 ● ○ 25 持续实施验证的记录。
【提示】：请先阅读PQ2029环境物质检定的相关条款后，再确
对象）
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Ver2.04
评
判定理由 （文件名、文件编号、记述内容、负责部门名称、
价
负责人姓名、日期等，请尽量具体详细地填写）
E 【提示】：选定程序有无，有否明确只选定SS-00259符合材料 。【监查时，请删去本段】
选定
在规定原材料、部件材料、产品上附加
的副资材、包装材料、包装辅助材料的
设计程序与基准的文件中应记载有“不
E 所有环境质量相关文件格式现场揭示版...修订日期是...【监
查时，请删去本段】
有为了运用保证产品环境质量的文件及
数据而制定的文件化程序。(文件管理
的程序等)
●
13
E 【提示】：是否有文件控制程序，相关内容是...【监查时，请 删去本段】
保管期間
有保管与产品环境质量保证体系相关文
件及数据3年以上或法律规定的期限的
○
3
E 务权限，2年间负责人是否有变更？目前负责人姓名。【监查 时，请删去本段】
存在将保证产品环境质量的信息在公司
内部进行传达的组织。（发送批准者、
发送担当者、接收者等）
●
4
【提示】：具体描述产品环境质量组织和传达方式等【监查
E 时，请删去本段】
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Ver2.04
SONY GP的审核要点
總應得分
24 12 12 54-9(NA) 21 9 6 9 9 9 9 174-9(NA)
稽核實得分
六、SONY GP的审核要点
外部评分规则
– 在作评估查核时,如评分<70%时,则此次评估将不能通 过 – 如有三项主要缺点未通过时,此次评估也将不能通过. – 评分等级在<或=1分时,此项目将不能通过,需提供改善 措施. – 如第一次评估结果为:Suspend时,第二次则不需再评分, 只需追踪第一次问题点至全部改善,则第二次评估将通过. – 如第一次评估结果为:Fail时,第二次评估需作评分,同时 需追踪第一次问题点至全部改善.
SS-00259内审员培训
六、SONY GP的审核要点
审核要点——材料承认
–评估内容：材料承认书中是否明确标注不使用有关环境 禁用物质的检验程序与标准（禁止物质、全废物质） –判断标准和重点：要求提供及检查材料承认书、图纸、 出货报告中应记载不使用禁止物质
SS-00259内审员培训
六、SONY GP的审核要点
SS-00259内审员培训
六、SONY GP的审核要点
审核要点——環境品質管理體系
–评估内容：公司内是否建立并实施绿色伙伴环境质量 管理体系 –判断标准和重点：需要建立绿色伙伴的程序文件
SS-00259内审员培训
六、SONY GP的审核要点
审核要点——材料承认
–评估内容：对于零组件外包，是否建立了不使用环境 关联物质的管理体系 –判断标准和重点：通过监察记录确认是否明确提示了 对供应商的要求事项（使用禁止物质、全废物质的标 明，使用禁止物质的使用禁止，指定材料的购入义务， 自行购入时的评价及申请、变更的提出），并监查履 行状况，对于总是点有无进行纠正处置
客户GP调查管理
目錄 一﹑何謂GP? 二﹑Sony八大限用物質種類 三﹑RoHS指令 四﹑華碩技朮標准(S-AT2-001) 五﹑客戶GP資料填寫
一﹑何謂GP?
•GP:“綠色采購”或“綠色伙伴”
(Green Procurement or Green Partner) •顧客基于环境保護的目的所执行的采購
四﹑華碩技朮標准第六版
․外購模組﹑零部件﹑副資材和材料中所 環境管理物質之管理規定
五﹑客戶GP資料填寫
•禁用物質保証書 •環境政策保証書 •管理變更確認書 •物質安全資料表(MSDS) •環境物質成份調查表
活动﹐对供方提供其生產(含試制)產品 使用的原材料、輔助材料、元器件、工 裝設備等物質(和/或服務) 以及供方的 管理体系提出了一定时
• 重金屬(鉛.鎘.汞.六價鉻) 鉛之禁用範圍-6/汞使用於 電池之禁用規定-17
• 有機氯化合物 • 有機溴化合物(條列禁用十溴聯苯醚(DecaBD-3 ) • 有機錫化合物(三丁基錫化合物﹑三苯基錫化合物) • 甲醛 • 石綿 • 偶氮化合物 • 聚氯乙烯及其混合物(PVC之禁用範圍-12)
三﹑RoHS指令
•RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances )
•欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害 物质的指令
•Pb (鉛) <1000PPM •Hg (汞) <1000PPM •Cr6+ (六價鉻) <1000PPMN •PBB (多溴聯苯) <1000PPM •PBDE (多溴二苯醚) <1000PPM •Cd (鎘) <100PPM
环境管理物质稽核表GP-03-17
评价
SONY稽核重点项目
判定标准及重点方法
评价
稽核结果
Responsible
Targetdate
3.生产管制
-
3-1资材供应
商管理
新供应商/新规原材料的选定
.取得部品，材料的成分表，并在本公司(或外部机构)进行成分测定
*
有无明确供应商的选定基准，有无制订与相关单位联络后的运作系统
要有能满足索尼环境关联要求的基准，引进新交易单位时，按照该内容进行评价、选定满足该基准的交易单位。根据引进新交易单位有关的基准书、评价表进行确认。使用部门不得在公司评价OK之前使
操作员对SONY的要求事项是否完全清楚
通过询问职工确认贯彻的具体方法（例：张贴、研修会等）。
2.业务管理
项目
评价
SONY稽核重点项目
判定标准和重点方法
评价
稽核结果
Responsible
Targetdate
2.业务管理
-
2-1规定标准
适用于SS-00259(
环境关联物质)规定标准类所决定内容
*
*
产品的设计规格书及材料说明书中是否记
对于监察报告书中指出的事项应实施纠正措施，予以适当的处理。以记录确认。
环境责任人是否有向经营责任人提交监察报告书
监察报告书应报给经营负责人（董事会、环境最终责任董事），使计划得以修改。以符合环境品质管理要求(要确认报告对象，报告方法，内容，实际报告，修改的计划等。)
1-5信息
将环境关联物质的信息向相关部门传达
特别注意是否对有可能使用镉的供应商（危险度高的类型遥控器橡胶按键、电线等）进行适当的监察。
2-4异常处理
环境关联物质的异常处理(不良品的处理)
SONY环境管理物质稽核表
应确认给业务单位的要求事项(使用禁止物质,全废物质的明示,使用禁止物质的禁止使用,指定材料的购入义务,自己公司购入情况下的评价和申请,变更申请),是否明,确用监查记录确认有监查琪履行状况及实施对问题点的纠正处置。
对于购入零件的业务单位,是否也通过监察进行了确认?(不包括SONY指定的原材料和零件)
零件,材料中使用了再生材料时是否确认过没有禁止8种物质?
要清楚再生材料的供应商,证明再生材料没有含有使用禁止物质（ICP,成份表等），要通生材料证明书确认使用材料没有变化。
(在自己公司内进行ICP-AES测定时)
确认了测定设器的精确度(检测根度)是否合适了吗?
前处理方法采用硫酸存在下的湿式分解法(如:BS EN 1122/2001分解方法)，硫酸存在下的灰化法,或者密闭容器内的加压酸分解法(Microwave分解法)等,如果能何证镉含有量定量上限为5ppm,则定为良品.标准测定装置为诱导结合等离子发光分光分析装置(ICP-AES)诱导,结合等离子分析装置(ICP-AES)以及原子吸光装置(AAS).
应确立环境关联物质相关的定期的适当的内部监查.
*
是否有内部监察规定标准，监察计划是否制?
应在公司内明确内部监查的规定标准和监查划,并使其内容合理(包括外部订货)
进行内部监察时,有关环境物质的内容是否已作为监察项目被设定,是否定期实施?
应定期实施内部监察(原则上1年1次以上)，并做成和提交监查报告书,此监查报告书的报告事项要对经营责任者是合理充分的.
(2)制程中防止混入、泄漏、污染的发生(镉、铅)
*
是否检定了使用的设备,夹具没有带来污染?( Cd被使用时，需要检定的期间为过去3
对有可能使用镉的业务单位(危险度高的类型,遥控器橡胶按键,电线等),应给予特别的注意,进行适当的监查。
环境管理方案实施情况检查表
已执行噪声管理制度;
对员工进行了教育培训;
已执行噪声管理制度;
对员工进行了教育培训;
已执行噪声管理制度;
对员工进行了教育培训;
3.对清洁工具、设备的检查和维修;
4.清洁工具或部件的定期更新。
营运部
2015.1
2015.12
清洁工具、设备定期查和维修;
清洁工具或部件的定期更新。
清洁工具、设备定期查和维修;
已进行教育培训
已执行废弃物管理制度
已进行教育培训
已执行废弃物管理制度
已进行教育培训
已执行废弃物管理制度
已进行教育培训
3.业主负责处理的废弃物妥善收集和贮存
4.执行废弃物贮存场地和标识。
5.我方处理的废弃物选择适宜的废弃物回收单位。
营运部
2015.1
2015.12
抽查现场按业主要求收集和贮存
有执行的贮存场地
建立了环保清洁用品清单;
对现有清洁用品进行了验证;
建立了环保清洁用品清单;
6.定期检查监控。
人事行政部
营运部
2015.1
2015.12
每季度对现场检查
每季度对现场检查
每季度对现场检查
每季度对现场检查
3
服务噪声管理
1 执行噪声管理制度;
2.员工的教育培训;
人事行政部
营运部
2015.1
2015.12
已执行噪声管理制度;
ISSTJ-MR-4.5.1-06环境管理方案实施情况检查表
2015年
方案代号
方案名称
主要工作内容
责任部门/人
启动日期
计划完成日期
第一季度检查结果
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
SONYGP
OEM环境质量保证管理系统Non-Use of Environmentally Hazardous Substances in OEM ProductManagement Systems序言本管理系统规定了在OEM产品中，保证确实不使用超过XX公司指定的“禁止使用物质”基准值的物质的“环境质量保证管理系统”规定事项。
１．适用范围本文件对于向XX公司交货产品的贵公司规定XX公司规定的环境管理物质中有关“禁止适用物质”的管理系统的规定事项。
２. 关联文件本文件管理对象有关环境管理物质记载的标准以及有关“禁止使用物质”的测定方法和有关测定的实施、运用的手册类文件如下所示，称为关联文件。
在实际使用时，请确认改订履历，使用最终版本。
３. 定义ＯＥＭ产品：指XX公司向第三者委托生产，或从第三者采购后进行销售、颁发的产品。
同时也包括与产品同包装的附属品以及附属的副材料(包装材、包装部件、捆扎带、聚氯乙烯袋、塑料袋、粘接胶带等)。
不适合:指含有允许浓度以上的“禁止使用物质”。
筛选判定:指用作为SS-00259规定的测定和允许浓度的判定方法规定“LG公司技术手册”的筛选试验和判定基准来判断是否合格的判定。
产品订货单位∶指XX公司的网络公司等订货该OEM产品的部门。
绿色伙伴∶索尼的认定管理中心根据“绿色伙伴环境质量认定标准”认定为绿色伙伴的单位。
本资料来自：.－中企资料网－中国最大的资料库，如需更多资料请登录本站下载４. 环境质量保证管理系统4.1一般规定事项贵公司必须按照本文件的规定在OEM产品的设计、零部件和副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的零部件和副材料等均不使用超过允许值的“禁止使用物质”。
另外，还必须建立为了保证确实不使用的管理系统，持续贯彻运营该管理系统。
4.2部件和副材料的选定及提供单位的管理贵公司对于使用于OEM产品的零部件、副材料及其提供单位的有关选定，应按照以下的程序建立管理系统。
a)零部件和副材料的选定程序b)上述选定的批准和记录管理程序c)使用于零部件的原材料均应为索尼绿色伙伴(各事业所的批准)的交货品。
环境、安全管理过程运行控制检查表
其他项目
无
检查人： 核查人：
(8)
制定外部环境管理体系文件
已制定外部环境管理体系文件
(9)
对管理体系文件进行有效控制
对管理体系文件进行有效控制，并定期检查，保存记录
(10)
废弃物管理情况
按照公司目前的废弃物管理办法进行处理放置。
(11)
能源管理情况
公司已制定相关管理制度，目前已根据管理制度来执行。
(12)
安装、生活垃圾指定堆放处理
安装、生活垃圾指定堆放处理，由环保部门进行集中处理
(13)
化学危险品控制管理
对化学危险品专门储存，专人保管，严格按照化学危险品控制程序进行处理。
(14)
废水、废气、固废、噪声、粉尘污染监控
废水、废气、因废、噪声、粉尘污染监控
(15)
生活废水达标排放
生活废水排放达标排放
(16)
供方、合约方环境管理
和供方、合约方签订环境管理协议
环境管理运行控制检查表
编号：JL-9.1.1-02 N0:01
部门
序号
监测、监控状况
监测、监控结果
(1)
环境方针宣贯情况
环境方针已经宣贯到位，部门员工已经明确公司的环境方针
(2)
制定、实施环境培训计划
制定、实施环境培训计划、并已执行
(3)
相关法律法规及其他要求更新情况
管理部已经收集了相关的环境的法律法规资料及其相应的更新资料
(17)
可施加影响相关方控制情况
根据公司相关对应管理制度执行
(18)
应急预案了解情况
我司已经制订了相应的消防应急管理办法，并有对部门员工做了相应的消防演习的培训
最新SONY GP体系环境质量手册
XXX科技有限公司目 录章节号标 题页次0.1GP环境质量手册修订履历表31.0概述4 1.1目的4 1.2适用范围4 1.3引用标准4 1.4术语和定义4 1.5GP环境质量手册的制/修订,批准,发布和控制过程5 1.6公司简介5 1.7GP产品生产控制管理方针和目标61.8GP管理者代表任命书72.0GP环境质量管理体系要素8 2.1管理职责8-10 2.2GP环境质量体系10 2.3环境物质的管理标准11 2.4GP文件与记录管理要求11 2.5GP信息交流管理要求12 2.6GP内部品质/环境稽核管理要求12 2.7GP管理评审管理要求12 2.8GP教育,训练管理要求13 2.9GP采购作业与供应商管理要求13 2.10GP样品管理要求14 2.11GP部品来料检验,制程检验,出货成品检验管理要求14 2.12GP产品生产过程管理要求15 2.13GP产品标识与可追溯性管理要求15 2.14GP产品工程变更/4M管理要求16文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 1 页共 22 页XXXX科技有限公司目 录章节号标 题页次2.15GP产品仓库管理要求16 2.16GP检验,监视和测量设备管理要求16 2.17GP不合格品管理要求17 2.18GP数据分析,测量和改进17 2.19GP客户投诉处理管理要求18 2.20GP纠正措施管理要求18 2.21GP预防措施管理要求19附件一GP(Green Partner)系统推行(应急处理方案)小组组织架构图20附件二GP(绿色产品)管理与追溯流程21附件三GP体系环境质量手册与作业标准(程序文件)清单22文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 2 页共 22 页XXXX科技有限公司0.1 手册修订履历表序号更改说明拟制日期批准日期A.0首次编制2018-12-282018-12-28文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 3 页共 22 页XXXX科技有限公司1.0 概述1.1 目的本手册是XXXX科技有限公司以用索尼公司GP体系SS-00259环境管理物质限定标准建立环境质量保证系统，目的是明确客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法律法规，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
SONY GP内审检查表
成品及半成品内含危害物质之检验，是否
45 依要求频率进行送验，检测报告纪录是否
保存完善？
46
绿 色 产 品 之 存 放 场 所 ， 是 否 有 温湿 度控 3.10 出货 管，存有完整纪录？
47
绿色产品是否有独立之存放位置，是否与 一般非绿色产品有明显区隔？
绿色产品生产过程中，如发生混用含危害
48 物质之原物料时，是否有处理计划及专门
37
仓库RoHS管制材料和无卤管制材料是否有 货商管理) 区分和明确标示？
38
是否有实施长期库存的管理?是否有关于库 存期限的管理程序?
制造程序中使用的化学物质，是否有特定
39 的存放区，是否有明确标明对人体的危害
程度？
40
绿色产品是否有独立生产或测试所使用之 机台及仪器？
3.8 生产
41 绿色产品是否有独立之生产治具？
23 变更申请书必须事先通知使用者
24
是否对其上游供应商或外包厂进行绿色稽 核？
3.7 供货 商管理
25
公司在绿色产品之制程及材料上有任何变 更，是否以ECN方式通知客户？
3.6 变更
26 变更申请书必须事先通知使用者
27
原物料之内含危害物质检验，是否依照计 划进行检验并保存检验纪录？
28
是否对上游供应商或外包厂进行绿色稽 核？
3.9 二级
42
绿色产品生产或测试所使用之机台及仪 器，是否有定期检証之计划与纪录？
供应商管 理
43
生产时，针对绿色产品及一般性产品，工 单或料号上是否有明显之区分？ 料号的记
(有外发加 工时)
录是否正确完整?
理 (有外发加
工时)
44
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—
01
标准要求
1、是否建立了文件化的环境管理方针
4.2环境方
针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是
否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框
架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期
R26—01
标准要求4.3.3目标和指标
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了
文件化的环境目标和指标
建立目标时是否考虑了法规的要求
建立目标时是否考虑了重要环境因素
建立目标时是否考虑了技术上的可行
性、财务、运行和经营的要求
建立目标时是否考虑了相关方的观点
目标指标是否符合环境方针
目标指标是否包含了污染预防的承诺
8
、
目标指标是否可测量
目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期。
SONY GP内部品质环境稽核作业程序
修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018/12/29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-004管制印章GP内部品质/环境稽核作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 1 页共 4 页管制文件GP内部品质/环境稽核作业标准1.目的经由定期与非定期的GP内部品质/环境稽核作业，确保GP环境体系的各要项均能有效达成即定的品质/环境品质目标。
2.范围适用于公司GP体系及SONY公司SS00259环境物质标准要求体系运行情况的审核.3.职责3.1 GP管理者代表委托品质部负责制定内部GP体系年度审核计划.3.2 GP管理者代表选定审核组长及审核员,并审批内部体系审核计划.3.3 审核组长负责制定并执行审核计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施的实施.3.4 受审核部门负责配合内部体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改.4.定义4.1 不符合4.1.1 指违反公司GP环境质量手册或作业标准,作业人员没有依照质量/环境作业标准实施作业,会造 成GP质量管理体系失效或影响公司对客户提供产品或服务的质量,对环境造成影响;4.1.2 我司对不符合项定义为三类:1.严重类;2.一般不符合项;3.观察项;1.严重类:完全违背作业标准要求或违反SONY公司SS00259环境物质要求或国家法津法规,给公司 或顾客造成严重的损失;2.一般不符合项:A.公司GP质量体系条文中要求的事项,未形成文件;B.作业标准中要求的事项未 执行; C.作业标准中要求的事项几乎全部做错;D.相同性质的次要缺点在几个部门同时出现;3.观察项:目前作业并不受影响,但长此运行下去可能会造成GP环境品质体系的失效性;4.2 符合：指GP环境/质量管理体系审核中没有发现不符合项;5.程序5.1 制订GP审核计划:5.1.1 由GP管理者代表指定其专人负责;5.1.2 其指定专职负责人于每年年底制订下一年度的《年度GP管理体系内部审核计划表》,包含预定审核部门的区域,选定审核范围及预定执行的月别与时间,呈GP管理者代表核准;文件名称文 号GP-S-004管制印章GP内部品质/环境稽核作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 2 页共 4 页5.1.3 定期审核按公司的运作要求,即每年一次,即每年的十月或十一月份进行审核,审核中必须全面含盖索尼公司针对SS00259环境相关要求;5.1.4 审核计划可依客户要求安排临时性审核或根据公司发展需要作出修正,但由于品质异常或相关部门经理提出,则由公司总经理或GP管理者代表批准后可进行不定期审核;5.2 审核前的准备5.2.1 GP审核组的组成5.2.1.1 GP审核组的成员必须与被审部门无直接的责任关系.5.2.1.2 GP审核人员必须是接受过ISO9001/SS00259内审员培训并经GP管理者代表任命的内审员,由GP管理者代表以《GP内部质量体系审核组人员名单》的形式,确认审核员资格.5.2.1.3 GP管理者代表指定具有内审员资格,并具有较强独立工作能力的审核员任GP内审组长.5.2.2 在审核前3天,由GP审核组长召开一次审核会议,明确审核计划内容并进行任务分工.5.2.3 审核实施计划的内容5.2.3.1 审核的目的、范围和依据.5.2.3.2 审核组成员5.2.3.3 审核日期、日程.5.2.3.4 受审核部门及审核内容.5.2.4 审核组应提前3天将审核实施计划以书面形式下达到受审核部门；5.2.5 受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作,如果对审核项目和日期有异议,需在 2天内通知审核组协商另行安排；5.2.6 GP审核组长根据审核实施计划组织内审员编制检查表；5.3 审核的实施5.3.1 审核开始时,审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围,并确定配合人员.5.3.2 文件和资料的审查5.3.2.1 审核员检查与受审部门的质量活动及SS00259环境物质控制活动有关的作业标准,作业指 导书等是否符合标准、手册的要求,是不是现行有效的受控版本,并检查其实施的情况.5.3.2.2 审核员检查受审核部门的记录等原始资料是否齐全符合要求5.3.3 现场的审查5.3.3.1 审核员参照检查表中具体内容对受审部门进行现场检查5.3.3.2 审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据,并记录.5.3.3.3 当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所有存在问题的客观性进行研 究,力求公正.文件名称文 号GP-S-004管制印章GP内部品质/环境稽核作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 3 页共 4 页。
环境管理检查表
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.7.25
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.7.25
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门： 环境 管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.5.27
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.5.27
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.4.22
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.4.22
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.4.22
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门： 环境 管理检查表E/JL-9.1.1-03
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理检查表(项目部)
20
按规定设置有毒有害、可回收、不可回收的废弃物分类堆放场(箱)。
21
定期组织节能环保管理相关宣传活动，并留存相关影像资料。
标准分 5 10 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
22
政府主管部门对项目下发环保方面的处罚通报：对项目发出一个整改要求扣10分，发出一个罚款扣 政府、媒体对项目环保管 20分，发现3项以上扣40分。
8
施工现场采取封闭围ຫໍສະໝຸດ 措施，大门前及围挡附近及时清扫。现场环保管理综合情况
9
现场主要道路进行硬化，对裸露地面按规定覆盖或绿化。
10
施工现场渣土运输采用密闭车辆，手续齐全。
11
车辆离场前必须进行冲洗作业，不得带泥上路。
12
易产生扬尘的机械应配备降尘防尘装置，易产生扬尘的建材按要求存放在库房或者严密遮盖。
附件2 单位名称
环境管理检查表（项目部）
项目名称
序号
检查内容
检查标准
1
环境管理工作纳入《项目目标责任书》。
编制与提交环保计划
2
编制项目部《环保管理实施计划》。
3
按规定明确环境管理部门及相应职责。
4
按规定配备专（兼）环境管理人员。
5
编制环境管理应急准备和响应预案。
6
项目部留存工程项目环境评估报告。
7
每月编制上报《建筑行业节能减排统计监测汇总表》和《节能减排统计监测总表》。
理监控情况
23
发生被媒体曝光的环境事件扣20分。
得分
本表合计得分
100
0
说明：1.项目部专（兼）环境管理人员配备执行局《环境与节能减排管理办法》（建二通〔2014〕443号） 2.对发生地市级政府主管部门（含）以上环保通报或被主流媒体曝光的环境事故，对涉及的项目经理罚款不低于1万元/ 次，并在全局范围给予通报批评。
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大项目 1．环境管理 •环 境管理体系 •环 境方针（环境管理） ○ ○ ○ ②是否符合SONY公司的要求事项 （SS－00259）？ ①是否建立了环境管理体系？ •已经建立了环境管理体系。 •根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进行相 关的控制，并定期进行评审。 •根据法律法规和顾客要求，随时进行修正。 •有包括SS－00259的环境管理物质一览表。 •确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理 者代表的责任、权限、作用明确。 ③基于环境计划•环境方针的策划是 •有削减物质有相关的削减计划，并且全废目标在SS-00259 否系统化？ 指定的期限以内。 •指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作 的进展进行确认后进行汇报。
3
○ ○ ○
①是否制定了教育培训的规定和标 •制定了包括环境在内的教育培训的规定和标准类文件及计 准类文件？ 划。 •制定了新员工、操作者、质量责任人等的教育培训的内容 ○ ②是否在实施教育培训？ 及其计划。 •有测试工具、仪器设备的使用操作、测试方法的教育培训 ○ 的实施记录。
-
3 3 3
3．内部监查 •内部监查规定 •监查的实施 ○ ○ ＊ ○ ○ •纠正 •报告 ○ ○ ○ ○ ○ ①有内部监查规定吗？ •有内部监查的程序规定和标准，制定了监查计划。
-
3 3 3 3 3
②包括环境关联物质也进行审核了 •内部监查根据监查表进行监查。 吗？ •任命了有资格的内部监查员实施监查。 •对监查结果有纠正措施，纠正效果得到了确认。 •质量／环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。
初 重 更 审 要 新
中项目
验证方法
评价
备注
-
3 3 3 3
○ ＊ ○ ○ ○ ○ ○
3
○ ＊ ○ ○ ○
3
-
3
•环境信息管理 2．教育部门是否就环境管理物质的相关信息，对公 ④质量•环境关联物质的有关信息必 ○ ＊ ○ 司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进行 须传达到需要传达的部门。 了适当的传达、管理、指示等。