公司管理制度 材料部
公司各类材料管理制度汇总
公司各类材料管理制度汇总我们要明确材料管理的核心目标，它包括保证材料的及时供应、降低材料成本、提高材料利用率和保障材料质量等。
为此，企业需要制定一系列具体的管理制度来涵盖从采购到使用各个环节的管理要求。
一、材料采购管理在材料采购方面，企业应建立一套严格的供应商选择和评估机制。
这包括供应商的资质审核、价格谈判、供货稳定性以及售后服务等方面。
同时，采购计划的制定要基于准确的市场需求预测和库存控制，避免过度库存或缺货现象的发生。
二、材料入库管理一旦材料被采购进厂，接下来就是材料的验收和入库流程。
这一阶段，需要有明确的标准和程序来检验材料的质量和数量，确保与采购订单相符。
合理的存储方法和位置的选择对于保护材料免受损坏至关重要。
三、材料存储管理良好的材料存储管理不仅关系到空间利用效率，也直接影响材料的保值和安全。
企业应根据材料的特性分类存放，并定期进行盘点以监控库存水平。
防火、防潮、防虫害等措施也需要得到充分实施。
四、材料领用管理在材料领用环节，必须建立严格的审批流程，确保材料按需分配，防止浪费。
领用记录的详细化有助于追踪材料的流向和使用情况，为后续的成本核算提供依据。
五、材料退库管理对于未用完的材料，应有明确的退库制度，以便重新进入库存管理系统。
这不仅有助于减少浪费，还能优化库存结构，降低成本。
六、材料报废管理对于损坏、过期或不再适用的材料，应制定相应的处理办法。
合理处置废旧材料不仅能减少环境污染，也能回收部分资源价值。
七、材料信息管理随着信息技术的发展，电子化管理已成为趋势。
通过建立材料管理信息系统，可以实现对材料流转全过程的实时监控和数据分析，从而提升管理效率和决策质量。
材料部领料制度范本
材料部领料制度范本一、总则为了加强材料管理，规范领料行为，确保工程项目的顺利进行，根据公司相关规定，特制定本领料制度。
本制度适用于公司所有材料领用行为，所有员工必须严格遵守。
二、领料权限1. 领料人必须是公司正式员工，且具备相应的权限。
2. 领料人需提前向材料部提交领料申请，经批准后方可领料。
三、领料流程1. 领料人根据工程项目的实际需要，向材料部提交领料申请，填写《领料单》。
2. 材料部对领料申请进行审核，确认无误后批准领料。
3. 领料人凭批准的《领料单》到材料仓库领取所需材料。
4. 材料仓库工作人员核对《领料单》与实际领料物品一致后，办理领料手续。
5. 领料人领取材料后，应在《领料单》上签字确认，并注明领料日期。
6. 材料部定期对领料情况进行汇总，并进行统计分析。
四、领料规定1. 领料人必须按照实际工程项目的需要领料，不得擅自多领、冒领、代领。
2. 领料人领用的材料必须用于公司工程项目，不得私自带出、转借、转让。
3. 领料人应妥善保管领用的材料，确保材料安全、完整、有效。
4. 领料人在领取材料时，应认真核对材料质量、数量，如有问题，应及时提出，并由材料仓库工作人员进行处理。
5. 领料人应在规定时间内将领用的材料用完，如有剩余，需及时归还材料仓库。
6. 领料人如有违反本规定的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司材料部所有。
3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
4. 材料部应定期对领料制度进行修订和完善，以适应公司发展的需要。
（以下为空白页，用于填写相关内容）注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
材料供应部管理制度
材料供应部管理制度一、总则1.1 本管理制度旨在规范材料供应部的管理行为，提升部门的管理水平，确保材料供应工作的顺利进行。
1.2 本管理制度适用于材料供应部所有员工，所有员工均须遵守本制度的规定，不得违反。
1.3 本管理制度内容与国家法律法规、公司规章制度相冲突的，以国家法律法规、公司规章制度为准。
二、组织架构2.1 材料供应部由部门经理负责全面领导和管理，分别设立采购组、仓储组、物流组。
2.2 采购组负责采购材料及设备，制定采购计划，保证物料的供应。
2.3 仓储组负责对所采购的物料进行分类存放，负责库存管理和仓储管理。
2.4 物流组负责物料的运输和配送工作，确保物料按时送达指定地点。
三、工作职责3.1 部门经理负责全面协调和管理材料供应部的工作，制定部门的工作计划和发展战略，负责部门的整体运作。
3.2 采购组组长负责制定采购计划，确定采购内容和价格，与供应商进行谈判，确保物料的供应质量和数量。
3.3 仓储组组长负责仓库的管理，确保物料的分类存放和保管，负责库存的盘点和统计工作。
3.4 物流组组长负责物料的运输和配送工作，与货运公司协商运输方式和费用，确保物料按时送达指定地点。
3.5 部门员工遵守部门管理制度，认真履行各自职责，确保工作的顺利进行，积极配合部门领导的工作。
四、工作流程4.1 采购流程（1）收集需求信息：采购组收集各部门对材料的需求信息，制定采购计划。
（2）寻找供应商：采购组根据采购计划寻找合适的供应商，与供应商进行协商和谈判。
（3）签订合同：与供应商达成协议后，签订采购合同，明确双方责任和义务。
（4）付款结算：按照合同约定的付款方式结算款项，确保供应商按时交付物料。
4.2 仓储流程（1）接收物料：仓储组接收采购组提供的物料清单，检查物料的数量和质量。
（2）分类存放：对物料进行分类存放，确保物料的安全和易于管理。
（3）库存管理：定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.3 物流流程（1）制定配送计划：物流组根据需求信息制定配送计划，安排货运公司进行运输。
工程材料部制度
工程材料部制度一、目的和范围制定本制度旨在规范工程材料部的工作流程，确保材料的质量与供应，满足工程建设的需求。
本制度适用于公司所有工程项目的材料管理工作。
二、职责划分1. 工程材料部负责制定材料采购计划，选择合格供应商，执行采购合同，并对进场材料进行验收。
2. 财务部门负责审核材料预算，控制材料成本。
3. 项目管理部负责监督材料的使用情况，确保材料按计划使用。
三、材料采购1. 工程材料部根据工程需求，提前制定详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量及预计采购时间。
2. 选择供应商时，应考虑供应商的资质、信誉、供货能力等因素，至少选择三家以上供应商进行比较，确保材料质量与成本控制。
3. 签订采购合同前，需由相关部门审核确认，合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
四、材料验收1. 材料到场后，工程材料部应组织专业人员进行验收，核对材料的种类、规格、数量是否符合采购要求。
2. 对材料进行质量检验，确保其性能指标符合国家标准及设计要求。
3. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退换或处理。
五、材料存储与保管1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。
2. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，防止材料损耗和浪费。
3. 出库材料应有明确的领用记录，便于追踪管理和成本核算。
六、材料使用1. 项目管理部门应根据施工进度安排材料的使用计划，避免材料积压或短缺。
2. 施工过程中应合理利用材料，减少浪费，对于节余材料应及时回收利用或妥善处理。
3. 对于特殊材料或设备，应提供相应的使用说明和操作培训，确保安全有效使用。
七、监督与考核1. 公司应建立材料管理的监督机制，定期检查材料的采购、验收、存储和使用情况。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
3. 定期对工程材料部的工作进行考核，以提高工作效率和管理水平。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由工程材料部提出修改建议，经公司批准后执行。
材料科室规章制度模板范本
材料科室规章制度模板范本第一章总则第一条为规范材料科室的管理工作，保障材料科室的正常运转，特制定本规章制度。
第二条材料科室是公司的重要部门，负责公司的原材料采购、仓储管理等工作，必须严格遵守本规章制度。
第三条材料科室全体员工必须认真遵守本规章制度，如有违反者，将受到相应的处罚。
第四条材料科室的管理人员必须严格执行本规章制度，对于管理不善造成的问题，将承担相应的责任。
第二章材料采购管理第五条材料科室的工作人员必须按照公司的采购政策，选择符合质量标准的供应商，进行材料采购。
第六条所有材料采购必须按照合同规定的价格和数量进行，不得擅自变更。
第七条采购人员必须按照公司的相关规定进行比价和谈判，确保公司的利益最大化。
第八条采购人员必须及时向材料科室主管汇报采购情况，并做好相应的记录。
第九条材料采购必须遵守相关的法律法规，不得参与任何违法行为。
第十条对于材料采购中出现的质量问题，必须及时处理并追究责任。
第三章仓储管理第十一条材料科室必须建立完善的仓储管理制度，确保材料的安全和有序管理。
第十二条仓库管理员必须按照规定的流程，对材料进行入库和出库的管理，严格按照库存清单进行盘点。
第十三条仓库管理员必须保持仓库的整洁和干净，定期进行清理和消毒。
第十四条对于货物的质量问题，仓库管理员必须及时处理，并追究责任。
第十五条对于仓库的安全问题，仓库管理员必须加强巡查和监控，确保仓库内部的安全。
第四章绩效考核第十六条材料科室的绩效考核必须按照公司的相关规定进行，对于绩效不合格的人员，将采取相应的处罚措施。
第十七条绩效考核必须包括工作成绩、工作态度、团队合作等方面的评估。
第十八条绩效考核必须实行公开、公平、公正的原则，确保评价的客观性和公正性。
第十九条对于绩效考核中出现的问题，必须及时整改并向公司领导作出说明。
第五章处罚措施第二十条对于违反本规章制度的行为，必须给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。
第二十一条对于严重违反本规章制度的行为，如造成公司损失或影响公司声誉的，将给予严厉处罚，甚至开除。
材料部管理制度
材料部管理制度1 材料部职责1.1认真执行国家现行技术标准、集团公司制订的各项规章制度,保证甲供材料适时、适量、适质、适价、适地采购,保证满足工程需要。
1.2对参建单位自行采购材料样品进行鉴定,检查其是否满足设计文件要求及相关质量标准,从而批准该材料是否用于工程施工。
1.3按时统计并及时向工程部、计划部提供各种甲供材料的进场、消耗报表。
1.4负责收集整理、保存、传递各种材料的有关技术、资质、质量证明等相关资料,必要时组织对供方生产能力、供应能力、资信度等进行调查、考核,做好合格供方评审,保证工程所使用的材料均为合格供方。
1.5材料部相关质量记录表格材料部相关质量记录包括设备、人员、文件资料、材料采购、供应、验收等管理过程所产生的记录。
根据工程部管理要求进行统一编号,存档。
2 材料部岗位职责2.1材料部部长岗位职责2.1.1在项目经理的领导下,全面负责材料部管理工作,执行集团公司制订的各项规章制度。
2.1.2负责监督、指导材料员对物资的验收、保管、标识、登记、发放1等工作。
2.1.3负责随时进行市场的调研、预测和信息分析,为主管领导与供方签定合同提供准确依据。
2.1.4按计划落实甲供材料的采购任务,必要时可作相应调整,保证甲供材料供应满足工程需要。
2.1.5负责组织相关部门和人员对供应商进行评审,根据评审结果建立合格供应商名册,并确保参建单位所采购的材料均为合格供方。
2.1.6随时保持与计划部、工程部的沟通,对参建单位所使用的甲供材料数量及时进行签认。
2.1.7与材料质量问题的调查、分析,针对问题提出处理意见,制订纠正或预防措施。
2.1.8负责对本部门中的人员教育和管理工作,不断提高人员的质量意识和素质,做好与其他部门的配合接口工作。
2.2材料员岗位职责2.2.1在日常工作中严于律己,恪守职业道德,遵守集团公司廉政规章制度。
2.2.2在材料部部长的领导下,做好对甲供材料供应商选择、材料采购招投标、材料采购合同谈判及签订等方面的管理工作。
公司各类材料管理制度内容
公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。
2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。
二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。
2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。
三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。
2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。
3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。
四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。
五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。
2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。
六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。
2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。
七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。
八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。
2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。
九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。
2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
材料部管理制度与职责
一、材料验收入库1 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3 材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3 按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2 合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4 对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、成品、半成品的管理制度1 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2 半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象一、材料部人员必须熟知各种材料的性能、价格、用途、按照工程部提出的材料计划单在公司规定的时间内采购回所需的材料，不得影响工程进度。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
材料研发部管理规章制度
材料研发部管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强材料研发部的管理，提高研发效率，制定本规章制度。
第二条材料研发部是公司的核心部门，负责新材料的研发和应用工作。
第三条材料研发部遵循科学、严谨、创新、协作的原则，不断提高研发水平和技术创新能力。
第四条材料研发部实行科学管理、合理分工，实现各项工作的高效运转。
第五条材料研发部领导班子要发挥好带头作用，紧密团结凝聚全体员工，共同为公司的发展做出积极贡献。
第六条材料研发部要密切关注市场需求，围绕公司的核心业务领域，高效开展材料研发工作。
第二章组织机构第七条材料研发部下设研发组、实验室、技术支持组等部门，合理设置岗位，明确职责。
第八条研发组主要负责新材料的研发工作，包括材料设计、工艺研究等。
第九条实验室主要负责开展各类材料的性能测试和分析工作，确保产品的质量。
第十条技术支持组主要负责为生产部门提供技术支持，解决生产过程中的技术问题。
第三章工作流程第十一条材料研发部要遵循科学的研发流程，确保研发工作的顺利进行。
第十二条研发工作按照计划制定、实施和评估，保证项目的进度和质量。
第十三条对研发项目进行及时跟踪和监控，确保项目按时完成。
第十四条研发结果要及时向公司领导汇报，确保研发成果得到有效应用。
第四章人员管理第十五条材料研发部要根据需要招聘和培训符合要求的研发人员。
第十六条研发人员要积极学习，提高专业技能和创新能力。
第十七条研发人员要严格遵守公司的各项规章制度，保护公司的知识产权。
第十八条研发人员要积极发挥团队合作精神，共同完成研发任务。
第五章绩效考核第十九条材料研发部实行绩效考核制度，根据研发项目的完成情况评定绩效。
第二十条绩效考核要公平公正，激励人员的积极性和创造力。
第二十一条根据绩效考核结果，对表现优异的人员进行奖励和晋升，对表现不佳的人员进行相应的惩罚。
第六章安全保障第二十二条材料研发部要遵守安全生产法规，建立安全管理制度，确保员工的安全。
第二十三条研发实验室要加强安全管理，做好化学品和实验设备的管理和维护。
材料科管理制度
材料科管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和优化材料科的管理工作，确保材料的有效供应和合理利用，提高材料科的工作效率和质量。
本制度适用于所有涉及材料采购、管理和使用的部门和人员。
二、责任与义务1.材料科负责人应确保材料科的日常工作有序进行，合理安排材料的采购和供应，并及时处理与材料有关的问题。
2.各部门负责人应按照实际需求提出材料采购计划，并负责审核和审批材料采购申请。
3.材料科与其他相关部门应加强沟通与协作，确保材料的及时供应和管理工作的顺利进行。
4.全体员工应按照规定的程序和要求正确使用和保管材料，并定期报告材料的使用情况和需求。
三、材料采购1.根据实际需求和预算，各部门负责人定期向材料科提出材料采购申请，并在申请中明确材料的名称、规格、数量和用途。
2.材料科负责人应及时审核和审批材料采购申请，并根据预算和现有库存情况制定采购计划。
3.材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，优先考虑质量好、价格合适的供应商。
4.材料采购过程中，应与供应商建立长期合作关系，加强对供应商的管理和监督，确保材料的质量和供应的稳定性。
四、材料入库与管理1.材料应按照统一的编码体系进行分类和标识，以便于查找和管理。
2.材料入库时应进行检验和验收，确保材料的质量和数量符合要求。
3.材料入库后应及时进行登记，并根据实际需求进行归类和存放，避免材料的损坏和丢失。
4.材料管理应采用先进的仓储管理系统，确保材料的及时供应和正确使用。
五、材料使用与报废1.材料的使用应按照实际需求和规定的程序进行，禁止私自挪用或浪费材料。
2.使用材料时应注意材料的保管和保养，防止材料质量的下降和浪费。
3.材料报废应按照规定的程序进行，严禁私自处理材料，必须报请材料科负责人审批。
4.对于有价值的废旧材料，应尽可能进行回收和再利用，减少资源的浪费。
六、考核与改进1.定期对材料科的工作进行考核，评估材料的采购和管理工作的效率和质量。
2.根据考核结果，采取相应的改进措施，提高材料科的管理水平和工作质量。
材料部管理制度
材料部管理制度1(负责各种原材料、辅助材料等物资的采购、供应、贮存、保管、标识工作，对采购成本负责。
2(认真执行国家现行技术标准、公司制订的各项规章制度，保证适时、适量、适质、适价、适地采购原材料，保证满足生产需要。
3(负责材料供应过程中出现的不合格品的处置，及时采取纠正措施，必要时应制订预防措施。
4(负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其它部门的配合接口工作。
5(会同实验室，正确选择和核算，做到物美价廉，努力降低采购成本。
6(按时统计、上报各种材料的进厂、消耗报表。
7(负责收集整理、保存、传递各种材料的有关技术、资质、质量证明等相关资料，必要时组织实验室对供应生产能力、供应能力、资信度等进行调查、考核，按《采购控制程序》做好合格供方评审，保证所采购的材料均为合格供方。
原材料管理制度质量是企业的生命，加强原材料管理是保证混凝土质量的基本条件之一，也是增加企业经济效益的重要环节。
因此，特制订本制度。
1(原材料的主管部门为材料部;实验室负责复试检验，并随时监督原材料进厂质量，提出不合格品的处理意见。
2(材料部严格按照有关标准、规定对进厂原材料的验收和取样送检。
3(加强原材料进厂的验收工作，对于骨料，材料管理员必须每车进行目测检验，目测不合格应要求供方退回，如供方不服，可共同取样复检，对复检不合格的按《不合格品控制程序》进行处理。
4(维护企业利益，对于砂含水率、含泥量超过合同规定的，必须根据检验结果折量或折价，对工作人员不认真的验收人员或见利忘义导致企业利益受损者严肃处理，情节严重者开除。
5(重要原材料(指胶凝材料和外加剂)不得漏取漏试，违反者每批次罚责任人20 元。
6(凡取样检验结果为不合格的原材料，每批次奖相关人员 10 元。
7(对进厂的各种材料必须分仓或隔离贮存，避免混杂和污染，在堆放处或罐仓的明显位置，做出标识。
8(对于重要的原材料，如水泥、粉煤灰、矿粉等，为了避免出错，进料口应上锁，入仓时验收人员必须到场监视。
工程公司材料管理制度
工程公司材料管理制度工程公司材料管理制度1为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的'一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单'入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
发放制度：1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
2、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
3、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
4、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
工程公司材料管理制度21、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。
质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。
材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。
材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。
交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。
公司材料室管理制度
公司材料室管理制度第一章总则第一条为规范公司材料室的管理工作，提高材料室的效益和服务质量，保障公司资料的安全性和完整性，特制定本管理制度。
第二条公司材料室是公司的重要信息管理单位，主要负责公司内部信息的收集、整理、保管和提供服务。
第三条公司材料室的管理范围包括公司所有信息资料和档案，以及其他相关文件和资料。
第四条公司材料室管理工作应遵循规范、高效、安全、便捷的原则，确保公司的信息管理工作顺利进行。
第二章材料室管理人员第五条公司材料室应设立专门的管理人员，负责材料室的日常管理工作。
第六条材料室管理人员应具备相关专业知识和经验，熟悉信息管理工作流程，能够独立完成相关工作任务。
第七条材料室管理人员应遵守公司相关规定，保守公司机密信息，维护公司利益。
第八条材料室管理人员应定期接受相关培训，提高专业知识和技能水平。
第三章材料室管理制度第九条公司材料室应制定完善的管理制度，包括材料的分类、编目、索引等工作流程。
第十条材料室管理制度应定期进行修订和完善，确保其符合公司实际需求和要求。
第十一条材料室管理制度应及时公布和宣传，让所有员工了解和遵守。
第十二条材料室管理制度应包括对材料的采购、存储、借阅和归档等方面的规定。
第四章材料室管理流程第十三条材料室管理人员应按照规定的流程接收、整理和存储公司的信息资料。
第十四条材料室管理人员应及时为有需要的员工提供所需的信息资料。
第十五条材料室管理人员应严格按照规定的程序进行信息资料的借阅和归还。
第十六条材料室管理人员应保持材料室的整洁和安全，确保公司材料的完整性和可靠性。
第五章材料室安全保密第十七条公司材料室的管理人员应加强对机密信息的保护，做好信息安全管理工作。
第十八条材料室管理人员应制定安全管理措施，定期检查和维护安全设备。
第十九条材料室管理人员应加强员工的安全意识培训，提高员工的信息保密能力。
第六章材料室绩效评估第二十条公司应定期对材料室的绩效进行评估和考核，根据评估结果对材料室进行改进和提升。
公司材料保管管理制度
公司材料保管管理制度公司材料保管管理制度范本一、总则1. 本制度旨在规范公司材料保管工作，确保所有材料安全、有序，便于管理和使用。
2. 公司所有员工必须遵守本制度，并负责所管理或使用材料的保管和维护。
二、材料分类与归档1. 公司材料分为文书档案、财务资料、技术资料、市场资料等类别，各部门负责人需根据材料性质进行分类管理。
2. 每份材料都应有明确的归档位置和责任人，确保查找方便。
3. 电子文档应备份至少一份，存储于公司内部服务器或云端，确保数据安全。
三、保管责任1. 各部门需指定专人负责材料的日常管理工作，包括收集、整理、归档和定期检查。
2. 重要文件应设置访问权限，仅限授权人员查阅和使用。
3. 对于涉及商业机密的文件资料，应采取加密或其他保护措施。
四、借阅与归还1. 借阅材料需填写借阅登记表，注明借阅人、借阅日期、归还日期及用途。
2. 借阅期限一般不超过两周，如有特殊需求须经部门主管同意后方可延长。
3. 归还时需由负责人检查材料完整性，确认无缺漏后注销借阅记录。
五、损坏与遗失1. 如材料在使用过程中损坏，应及时报告并说明情况，必要时进行赔偿。
2. 若材料不慎遗失，应立即启动寻找程序，并报告相关部门负责人。
3. 对于无法找回的遗失材料，责任人应根据规定承担相应的责任。
六、定期检查与清理1. 每季度进行一次全面的材料检查，核对数量与质量，确保信息的准确性和完整性。
2. 对过时无效或不再具有保存价值的材料，经过评估后可予以销毁，并做好相应记录。
七、应急处理1. 遇到突发情况如火灾、水灾等可能导致材料损毁的情况，应迅速启动应急预案，转移重要材料至安全地点。
2. 对于不可抗力导致的材料损失，应根据实际情况分析原因，制定补救措施。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由行政管理部负责解释和监督执行。
2. 随着公司业务的发展和实际需要，本制度可适时进行调整和完善。
装饰公司主材部管理制度
第一章总则第一条为加强本公司主材部的管理，确保材料采购、验收、储存、发放等环节的规范化和标准化，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司主材部的所有员工及相关部门。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章材料采购管理第四条材料采购前，需根据工程需求，由采购部门制定详细的采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格、供应商等。
第五条采购计划经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。
第六条采购过程中，应选择信誉良好、价格合理、质量可靠的供应商，签订采购合同。
第七条采购合同签订后，需将合同副本送交财务部门备案。
第三章材料验收管理第八条材料验收由验收部门负责，验收人员需具备相关专业知识。
第九条验收人员应严格按照采购计划、合同约定及国家相关标准进行验收。
第十条验收过程中，发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退换货或赔偿。
第十一条验收合格的材料，需填写验收报告，并由验收人员、采购人员、使用部门负责人签字确认。
第四章材料储存管理第十二条材料储存区域应设置合理，通风、防潮、防尘、防火、防盗等措施齐全。
第十三条储存材料应分类摆放，标识清晰，便于查找。
第十四条储存材料应定期检查，确保材料质量不受影响。
第十五条储存材料出现质量问题，应及时上报，并采取措施进行处理。
第五章材料发放管理第十六条材料发放由仓库管理员负责，根据使用部门的需求进行发放。
第十七条发放材料时，需核对使用部门提供的材料清单，确保发放准确。
第十八条发放材料后，需在材料清单上签字确认。
第十九条材料发放过程中，如发现错发、漏发等情况，应及时纠正。
第六章责任与奖惩第二十条采购、验收、储存、发放等部门应各司其职，确保材料管理工作顺利进行。
第二十一条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
第二十二条对在工作中表现突出、成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
第七章附则第二十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施。
建筑材料部安全管理制度
第一章总则第一条为加强我单位建筑材料部的安全生产管理，保障员工生命财产安全，预防安全事故发生，根据国家有关安全生产法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑材料部全体员工，包括采购、运输、储存、检验、使用等环节。
第三条建筑材料部安全管理工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章安全生产责任第四条建筑材料部负责人对本部门安全生产工作全面负责，具体职责如下：1. 贯彻执行国家安全生产法律法规和公司相关规定，建立健全安全生产责任制；2. 组织制定本部门安全生产管理制度和操作规程；3. 定期开展安全生产检查，及时发现并消除安全隐患；4. 加强员工安全生产教育培训，提高员工安全意识；5. 组织开展安全生产应急演练，提高应对突发事件的能力。
第五条建筑材料部各部门负责人对本部门安全生产工作直接负责，具体职责如下：1. 落实本部门安全生产责任制，确保安全生产规章制度得到贯彻执行；2. 定期对本部门安全生产工作进行检查，及时发现并消除安全隐患；3. 加强本部门员工安全生产教育培训，提高员工安全意识；4. 组织开展本部门安全生产应急演练，提高应对突发事件的能力。
第六条建筑材料部全体员工对本岗位安全生产工作负责，具体职责如下：1. 遵守安全生产规章制度和操作规程；2. 掌握本岗位安全生产知识，提高安全操作技能；3. 积极参与安全生产检查，发现安全隐患及时报告；4. 接受安全生产教育培训，提高安全意识。
第三章安全生产管理第七条建筑材料部应建立健全安全生产管理制度，包括但不限于以下内容：1. 安全生产责任制；2. 安全生产检查制度；3. 安全生产教育培训制度；4. 安全生产事故报告和处理制度；5. 安全生产应急管理制度。
第八条建筑材料部应定期开展安全生产检查，包括但不限于以下内容：1. 机械设备、工具的安全性能；2. 安全防护设施、消防设施的有效性；3. 作业场所的安全状况；4. 员工的安全操作行为。
公司贵重材料管理制度
公司贵重材料管理制度一、总则为规范公司贵重材料的管理，确保其安全和有效利用，提高公司管理水平和运作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有贵重材料的管理，包括但不限于原材料、产品样品、重要文件等。
三、管理责任1. 公司领导层负有最终审核和批准公司贵重材料相关政策、规章制度的责任；2. 各部门负责本部门贵重材料的管理和保管；3. 员工要认真遵守公司贵重材料管理制度，维护公司财产。
四、贵重材料的分类1. 原材料：指公司生产原料，用于生产加工产品的材料；2. 产品样品：指产品开发、市场调研等需要的样品；3. 重要文件：指公司内部商业机密、合同协议、财务报表等重要文件。
五、贵重材料的管理流程1. 申请：员工如需使用公司贵重材料，需填写申请表，并由部门负责人审批；2. 领取：经批准后，员工可凭借领取单领取公司贵重材料；3. 使用：员工需按照规定使用公司贵重材料，并保持其完好；4. 归还：使用完毕后，员工需按时将公司贵重材料归还，并填写归还单；5. 盘点：定期进行公司贵重材料的盘点工作，确保其数量和状态与记录一致。
六、贵重材料的保管1. 地点：贵重材料需存放在专用保管室或安全储藏间；2. 设备：贵重材料必须配备专用保险箱或保密柜，保证其安全；3. 保密：未经批准，员工不得私自携带公司贵重材料外出；4. 限制：各部门需根据实际需要设定贵重材料的存取限制，维护其安全。
七、违规处理1. 若员工擅自私用公司贵重材料或造成遗失，将承担相应责任；2. 若员工违反公司贵重材料管理规定，公司有权对其进行警告、处罚，甚至开除。
八、制度的宣传和培训1. 公司需定期向员工进行贵重材料管理制度的宣传，提高员工的管理意识；2. 公司可组织培训班或讲座，加强员工对贵重材料管理的理解和重视。
九、制度的监督和检查1. 公司负有定期对各部门的贵重材料管理进行检查，并督促其完善；2. 员工或部门有发现问题或不合规行为时，应立即向领导或相关部门举报。
材料部管理制度
材料部管理制度材料部属工程总监领导下采购部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作。
为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定实施本制度。
一、材料部职责与范围（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。
（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。
（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
（五）负责制定并实施材料部管理制度。
二、采购材料、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。
比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。
采购过程中，首先要遵循工程总监和主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。
（二）工程总监、总工程师或主管工程师确认的原则。
对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有工程总监、总工程师或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程总监或主管工程师及总工程师的确认。
（三）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。
货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。
三、材料、设备仓贮管理（一）合同管理材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。
材料科管理制度(2篇)
材料科管理制度一、材料科是供应部下设的科室之一，负责全厂生产、生活用品的采购供应，应遵循及时、优质低价，保障和服务生产的原则，降低采购成本，维护公司利益。
二、采购工作中，认真做好市场调研，做到信息渠道畅通，产品质量明确，价格准确无误。
实行货比三家、择优进厂、廉价采购三步骤。
进行横向和纵向的评比，确保公司工程及生产、生活的需要。
三、采购工作人员必须建立供货客商的信息、档案，包括单位名称、电话、联系人、物资名称、单价、含税等情况，了解市场行情、高质、低价采购物资。
四、每笔物资在确保质量、价格等认可条件无误后，方可签订买卖合同。
具体程序为：先由使用部门提出申请，然后由使用部门负责人签字，经库房查实物质无库存时，方可进行采购，尽量减少库存积压，盘活资金，增加资金利用率。
五、与信誉度好的单位和供货厂家直接合作减少中间环节，节省费用。
六、发生的每笔业务做到日清月结，未结算的票据应妥善保管，防止丢失，避免与供货厂家之间由此造成的纠纷。
七、采购工作人员必须抵制社会不良风气的影响，严禁收受供货客户的____。
材料科管理制度（2）是指针对材料科室的工作流程和规范进行管理的一套制度体系。
这些制度旨在确保材料科室的工作高效、规范，并保证材料的科学采购、储存和使用。
材料科管理制度通常包括以下内容：1. 材料采购管理：规定材料采购的程序和要求，包括招标、报价、合同签订等，确保材料的质量和价格的合理性。
2. 材料入库管理：制定材料入库的手续和标准，包括验收、计量、登记等，确保材料的数量和质量的准确性。
3. 材料出库管理：规定材料出库的原则和流程，包括领用、退库、报废等，确保材料的合理使用和消耗控制。
4. 材料库存管理：要求定期盘点和更新材料库存，确保库存数量和质量的准确性。
5. 材料质量管理：制定材料质量控制的标准和要求，包括检验、检测、验收等，确保材料的质量符合要求。
6. 材料消耗统计分析：对材料的消耗进行统计和分析，识别材料的消耗趋势和问题，提供决策依据。
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材料部管理条例
1、材料由专人统一负责调配，每个工种施工完毕后剩余材料及2日内返回库房。
2、调配材料时必须有三联单，并2日内返单给财务。
3、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后直至工程竣工余料清退出现场前均属于施工现场材料管理的范畴。
4、摆放材料时必须严格按照现场指示标记放置，严禁杂乱无序摆放，红砖，水泥堆放整齐，其他材不能阻碍通道。
5、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收,并做好验收记录，材料型号，规格必须与预算材料单一致。
6、由甲方提供的主材必须与甲方核实数量，规格，颜色之后方可进行施工安装。