33采购管理运作程序
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采购管理运作程序
一、物料金额在５00元以上的按下列程序办理:
1、申购单位到经理助理处填写材料《申购单》,并按《申购单》
备注说明认真填写。
2、经理助理审核。
3、由经理助理报经理审批。
4、由办公室报公司领导审批。
5、申购单位凭审批报告采购相应物品，凭审批报告和入库《验
收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》
办理费用报销手续。
二、物料金额在５00元以下的按下列程序办理:
1、申购单位到经理助理处填写材料《申购单》，并按《申购单》
备注说明认真填写。
2、经理助理审核。
3、由经理助理报经理审批。
4、申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申
购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标
准作业规程》办理费用报销手续。
三、购买物品借款按下列程序办理:
1、维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后
报账，或者联系供货商直接送货上门，也可到公司财务办理借
款手续。