招商集团住宅项目质量风险记录表
招商蛇口2016年住宅项目实测实量记录表(调整)
15 15
15 15
主体 工程
招商集团实测实量数据记录表
项目名称 检查部位 施工阶段 参评标段名称 参评在建标段建筑面积 评估时间 总包单位 监理单位 施工单位负责 人（签名） 监理负责人 （签名） 甲方项目负责 人（签名）
检查项 检查内容 目
评判标准
检测区
检测 点
选点规则 每一面墙都可以作为1个实测区，优先选 用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选 择正手墙面。墙面有门窗、过道洞口的， 在各洞口45度斜交测一次，作为新增实测 指标合格率的1个计算点。
洁具
座便坑距 偏差
[0，15]mm
6
6
预留洞离 墙边距离
设备 安装
电 气 安 装
同一室内 的底盒标 高差
[0，10]mm
6
36
标高差
喷淋间距
参照设计图纸要求
6
6
喷淋间 距 喷淋数 量
消防系 统
喷淋数量 参照设计图纸要求
6 6
设备安装合计
招商集团实测实量数据记录表
项目名称 检查部位 施工阶段 参评标段名称 参评在建标段建筑面积 评估时间 总包单位 监理单位 施工单位负责 人（签名） 监理负责人 （签名） 甲方项目负责 人（签名）
开间 设计值 进深 设计值
抹 灰 工 程
方正性
[0，10]mm
10
30
控制线 偏差
毛坯房交付地面、龙骨地板基 层、瓷砖或石材地面基层： [0，4]mm
8
32
地面
地面表面 平整度
招商集团实测实量数据记录表
项目名称 检查部位 施工阶段 参评标段名称 参评在建标段建筑面积 评估时间 总包单位 监理单位 施工单位负责 人（签名） 监理负责人 （签名） 甲方项目负责 人（签名）
房产项目交付风险检查表
合同要求 《房地产（住宅）质量保证书》
《房地产（住宅）使用说明书》
规划验收证明
主体工程验收证明
室内环境验收证明
供电、给排水达到使用条件的证明
消防验收证明
中间文件类 人防验收证明
电梯验收证明
燃气验收证明
档案验收证明
竣工面积测丈报告
…… 1.本表中所列文件为交付过程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明；
填写说明： 2.因各地合同、法规以及项目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能， 需根据当地情况，制作相应的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整
险评估一览表（文件类）
备注 《竣工备案证》、《准许交付使用证》等
预计获得时间 实际获得时间
各地法规、验收流程要求的工程单项验收证明文件
程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明； 目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能，也可能随着时间发生调整。各地公司 的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整。
《质量风险评分表(住宅项目)》
楼板开裂
渗漏风险
降板 穿墙螺杆
地上结构 观感质量
外墙孔洞封堵 混凝土
模板支撑体系
模板工程
钢筋工程
结构安全
后浇带、悬臂构件 支撑
砌筑施工
砌筑质量
空鼓/开裂
管线开槽及封堵
砌筑工程
内墙构造柱、过梁
砌筑工程
外墙砌筑质量
外墙构造柱
渗漏风险
窗台压顶及预制块
砼导墙设置
抹灰基层处理
空鼓/开裂
挂网、甩浆
抹灰施工
违规/强条
1、后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求； 2、后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；所有 后浇带支撑必须从基础开始设置。
1、砂浆配合比应合规、砂浆集中搅拌处应设置配合比标识；楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初 凝的砌筑砂浆；砂浆不得掺用“砂浆宝”等外加剂； 2、现场应确保砌筑间歇期不低于14天，严禁一次性砌到顶； 3、砌体转角、交接处应留槎、接槎并同时砌筑； 4、现场补砌、补塞质量应施工到位，不得出现如灰缝不饱满、顶塞不实、开裂、先码砖后抹缝、不符合节点大
1、室内防水基层应平整、清理到位，基层不得出现空鼓、开裂；阴阳角部位处理应满足防水施工要求，阴角部 位不应存在开裂； 2、室内防水施工前基层应干燥，且防水涂膜应分层施工； 3、室内防水层施工完成后厚度应满足设计要求，防水层上翻高度应满足设计及规范要求；防水层不应出现鼓包 、流坠等质量问题；防水成品保护到位，不应出现防水层破损、污染、踩踏、脚印等现象；
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设 计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切除， 外侧使用聚合物砂浆封堵密实。
质量风险重点检查表
项目： 总包单位：
标段： 监理单位：
测区： 检查人员：
检查日期：
1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生（10处以上）；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在（5-10处）；A：属于 个性问题，在检查区内个别存在（1－5处）。 2、本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。3、标段风险检查总分为该标段所有参与检查项分值之和（ 已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该标段所有 参与检查项扣分之和； 标段风险评价得分率=（参与检查项总分-参与的检查项扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分可超过检查项总分，即检查项最大扣分值可为负值。
置必须满焊严密
6 6
9 9
6 6
3 3
地库外墙止水螺杆
地库外墙及车库顶板回填土范围向上500mm以下区域应采用止水 螺杆；止水螺杆止水片必须双面满焊
6
9
6
3
止水钢板规格为300*3，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水
后浇带止水钢板 面，接缝位置宜采用搭接且焊接必须四边满焊严密，预埋深度
6
9
6
3
严格控制在1/2-2/3 之间，加固牢固可靠
6
9
6
3
楼面/屋面砼浇筑质量 麻面等缺陷
对板内的线管排布进行优化，避免线管间距过小或多层线管重
叠的情况，同时应确保线管的保护层厚度；楼板上层板筋应设
6
9
6
3
置足够的支撑，防止塌陷位移并保证上部保护层厚度
放线孔、泵管穿楼板孔留设时应做梯形模板，确保预留洞口上 宽下窄；泵管孔在不影响施工的情况下尽量将洞口部位板筋进
项目质量风险因素、对策表
项目质量风险因素、对策表
1. 引言
本文档旨在分析项目中可能存在的质量风险因素，并提出相应的对策以降低这些风险对项目的影响。
通过全面探讨和解决潜在的质量问题，能够帮助项目团队保证项目的成功交付。
2. 质量风险因素与对策
风险因素对策
不清晰的需求定义- 充分了解项目需求
- 与项目干系人进行有效沟通
- 使用可视化工具辅助需求说明不合理的项目进度安排- 建立合理的工作计划
- 对项目进度进行有效监控和调
整
- 做好风险分析，防患于未然
缺乏足够的资源支持- 确保项目分配到足够的资源
- 提前预测资源需求，及时调整技术难题未被评估- 提前进行需求分析和技术评估
- 寻找合适的解决方案
- 搭建良好的沟通渠道与技术专
家合作
不合理的项目范围变更- 严格控制项目范围变更
- 建立变更管理机制
- 对变更进行评估和实施后果分
析
缺乏有效的质量监控- 确立质量评估指标
- 建立质量监控机制
- 定期举行质量评审会议
缺乏有效的团队沟通与合作- 建立高效的沟通机制
- 鼓励团队成员交流合作
- 解决团队冲突，提高团队凝聚
力
3. 结论
通过对项目中可能存在的质量风险因素进行识别和对策提出，
能够帮助项目团队有效应对风险，降低质量风险对项目的不利影响。
同时，建议项目团队在项目执行过程中不断进行风险分析和评估，
及时调整对策，以确保项目的顺利完成。
地产项目质量风险评估表
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、重大安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或 超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。
二类风险量化指标
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级 。
说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险
管理动 作
上季度 风险问 题闭合
情况
检查上季度提出的 风险问题项目部的
项目风险评估C级风险量化指标
风险分 类
评估内 容
分项检查内容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无 定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安 全教育内容，本项风险等级评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工 方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评 定3.为基C坑级支。护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护 变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
安全文 明
安全文 明施工
4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组 织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。 检查现场安全文明 施工措施执行情 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。 况；评估期内发生 重大安全事故的本 项风险评定为C级 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
重点风险项检查记录单(质量风险)
工程系统质量、安全风险排查专项行动重点风险项检查记录单（质量风险）区域公司 项目标段检查时间 检查人员整改完成时间 记录单编号序号检查项目 检查重点 检查情况描述 整改情况描述 跟进人1 渗漏系列问题防水施工防水基层的处理效果、防水卷材施工效果、防水层施工效果、防水高度是否满足。
地下室/天面地下顶板、屋面、露台出现砼裂缝、渗漏；屋面或地下室侧壁防水套管封堵不规范，防水区建筑完成面上200mm高度内未按规范设止水螺杆，止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求。
厨房、卫生间厨房、卫生间结构板开裂、渗漏；卫生间给水管直接从导墙根部穿设。
外墙外墙灰缝不饱满，空调套管应内高外低，外墙窗台压顶后浇捣，外墙抹灰前孔洞封堵不密实砼导墙导墙浇筑前结合面未剔凿到位，导墙用木块、砖块等作为内撑，用铁丝穿模，或使用普通螺杆防水构造空调板周边未做反坎，室内排水管穿楼板未设置止水节。
出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足2 空鼓/开裂系列问题挂网、甩浆挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵到位；挂网后网面不平整、曲翘；不同材料基面和线管开槽处，抹灰前未挂钢丝网；钢丝网丝径小于0.7mm；甩浆密度严重不均匀、无毛刺感砌筑门洞周边、窗边未配砌实心混凝土块，或配砌位置错误；小于12c m的门垛未采用混凝土现浇；顶塞角度不符合要求，灰缝不饱满；顶砖两端及中间部位未配砌实心三角块。
过梁、压顶过梁入墙长度不足250mm，压顶嵌入支座长度不足200mm；宽度超过300mm的洞口上方未设置过梁，过梁、压顶厚度不符合设计要求。
构造柱构造柱顶部主筋未按规范规定锚入上部梁内；构造柱加固时，加固件采用对穿砌块加固；构造柱处墙体未砌马牙槎或马牙槎设置不符合规范，构造柱成型质量差。
3结构安全系列问题构件支撑 后浇带/悬臂梁支撑未独立搭设、构件支撑提前拆除结构墙柱结构墙柱严重偏位(偏位大于4c m以上）钢筋工程钢筋未设计按要求满扎；保护层垫块或支墩数量及间距不符合要求，加密区箍筋加密间距或加密长度不满足要求，钢筋严重偏位，钢筋锚固、搭接长度不足；柱纵焊接质量差，焊接偏位、封模前焊渣未清除地下室顶板地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂结构开裂砼构件产生贯通裂缝（如裂缝贯通构件；墙、板裂缝长度>1.5m,柱裂缝长度>1/2柱周长等）模板支撑支模加固体系搭设不稳定，缺乏扫地杆与剪刀撑，支模架与外架相互连接等桩基工程重点核查钢筋及混凝土质量、成孔质量、桩身质量、成桩控制等关键要点签字确认检查人： 跟进人：销项人（甲方/监理）： 区域工程管理部：。
【客服营销】房地产企业住宅类项目全周期风险预控表
类别
风险项Biblioteka 风险明细1.土地 风险
2.报建 风险
3.工程 风险
4.市政 风险
1.1土地移交风险
1.2代建风险
2.1规划报建
2.2绿化报建 2.3人防报建 2.4消防报建 2.5节能报建 2.6环评批复 2.7预售许可 3.1施工许可风险 3.2质量技术风险 3.3进度风险
3.4合约风险
4.1给水、中水 4.2雨污水 4.3强电
4.4道路 4.5其他市政
1.1.1土地自然灾害：有地裂缝、山体滑坡治理、山地泄洪等地质灾害，影响项目设计、按时开工 1.1.2土地款不能按政府要求进行缴纳，对后续报建、工程实施造成影响 1.1.3项目实际运营节点要求与土地合同要求不符，造成土地处罚 1.1.4建设用地红线桩点坐标复核后与拿地条件不符，或与邻近地块红线位置冲突，影响交地和报建以及按时开工 1.1.5地下障碍物：有河道、沟渠、矿坑、坟地、地下文物、光缆、市政管线等等影响到交地及按时开工的障碍 1.1.6地上障碍物：有房屋、高压线、鱼塘、农田、林地、施工临设等影响到交地及按时开工的障碍 1.1.7红线外附近有高压线、泵站等不利因素承诺拆除，但无法在交付前拆除的风险 1.1.8周边存在卫星、雷达基站，机场等限制建筑高度，需单独报建的 1.1.9土地出让后限高、退线等指标要求与投委会方案不符，影响设计和报建 1.1.10国土出让条件中的约定与规划要求不符，影响规证的办理 1.1.11土地有未解除的抵押，或涉及其他经济纠纷，影响国土证办理 1.1.12其他风险 1.2.1项目需代建道路、公园、公共绿地等设施，无法按政府要求实施，影响到项目验收 1.2.2项目需代建幼儿园、学校，但其规模、位置与政府规划不一致或未经教育主管部门认可，影响报建 1.2.3代建标准不明确，影响到报建、开工及验收 1.2.4其他风险 2.1.1项目总体布局、业态不符合规划审批部门的要求 2.1.2总指标满足规范的前提下，停车方式与当地审批尺度有差异，设置机械停车与当地审批尺度不一致 2.1.3建筑退线距离应按建设用地规划许可证设计 2.1.4绿地率、建筑密度应按建设用地规划许可证设计 2.1.5建筑单体存在挑空、设备用房、夹层、灰空间等后期可通过改造增加建筑面积的技术点，导致规划审批无法 通过 2.1.6建筑及外立面的风格及色彩与当地审批要求不一致（如：地区性导则及设计指导意见等） 2.1.7小区出入口的设置及数量，规划与其他交通审批部门要求不一致 2.1.8小区场地标高的设置与当地普遍性要求不一致 2.1.9居住服务配套设施的设置与相关部门的要求或尺度不一致，但需要沟通解决 2.1.10不应存在限高问题需要突破的情况 2.1.11存在批后修改，不能在预售证申领前完成 2.1.12单体申报不完整（如：岗亭、电房漏报） 2.1.13其他风险 2.2.1绿化率的计算方法应与当地规范要求一致 2.2.2绿地率指标未按下限标注 2.2.3集中绿地不满足日照要求 2.2.4景观实施图与报建图不一致 2.2.5其他风险 2.3.1人防分区应符合当地人防规范要求，人防平面布局与当地规范应一致 2.3.2人防的用途及等级与当地要求应一致 2.3.3人防出入口设置应符合当地人防规范要求 2.3.4存在人防部门不同意我们异地建设的风险 2.3.5其他风险 2.4.1规划报审图纸与消防报审要求不一致 2.4.2项目设计方案中涉及到消防规范中规定不明确的条款（如：含“不宜”字样的条款） 2.4.3消防车道及扑救场地不允许借用红线外市政道路 2.4.4消防疏散通道等在相邻的不同防火分区存在借用 2.4.5为减少疏散宽度或满足疏散距离，采取特殊方式 2.4.6疏散人数计算时应与当地审批要求一致 2.4.7批后修改时存在新老规范适用问题 2.4.8分期开发建设，首期应独立满足消防布置要求，后期消防可借用前期消防布置 2.4.9其他风险 2.5.1别墅内天井开窗取消，对节能产生一定影响（特定项目） 2.5.2洋房飘窗改大后，对节能产生一定影响（特定项目） 2.5.3其他风险 2.6.1项目周边存在铁路、高压线、水源井等影响项目环评审批的设施或企业（如：辐照企业、石油企业等） 2.6.2存在土壤、地下水污染等影响到环评批复 2.6.3项目周边无排放设施或排放指标 2.6.4项目的建设对现状居民产生影响，导致项目公示受阻 2.6.5其他风险 2.7.1申报价格与当前政策要求不符 2.7.2其他风险 3.1.1无证施工，处罚程序及办理时间不可控，造成现场停工 3.1.2总包备案形式不清楚，导致施工许可证办理延期无法开工（如：合作方有国有企业背景需公开招投标） 3.1.3其他风险 3.2.1存在系统性风险（如：防水做法低于控股防渗漏体系配置） 3.2.2新技术项目所在区域建设行政主管部门及业主可接受度 3.2.3其他风险 3.3.1施工期间有政府重大活动，影响的时间和程度不明确 3.3.2项目周边存在学校、古迹、地铁、市政管线、高压线、高架桥等需要专项方案论证或单独报批的设施 3.3.3项目出现民扰投诉影响到关键计划节点延迟 3.3.4存在新技术使用不成熟，影响到进度 3.3.5未考虑外部施工环境的影响（如：政府控雾霾、水泥供应限制等限制因素） 3.3.6其他风险 3.4.1项目出现总包或主要分包更换的，影响到现场实施的进度 3.4.2存在索赔未及时解决影响到现场施工的风险 3.4.3因预算不足或施工图预算未按期完成等原因，工程款已延期支付超2个月的或支付比例低于合同约定比例的 60% 3.4.4总价包干合同履约中乙供主材市场价格涨幅超15% 3.4.5项目中标的施工单位首次进入该区域 3.4.6合同条款的进度要求与实际运营节奏进度不匹配 3.4.7首次合作总包单位划定标段过大，高层超15万别墅超 5万 3.4.8新技术项目所在区域资源为唯一垄断 3.4.9进场后发现项目被转包或分包的 3.4.10中标后主要管理团队中途更换 3.4.11其他风险 4.1.1红线外无市政接驳点 4.1.2接驳点位置距离项目较远 4.1.3管线容量或市政压力不满足项目要求 4.1.4无法满足项目双路供水要求 4.1.5截至中期停止点尚未启动设计 4.1.6对报建的时间要求预估不足，无法按时在交房前完成 4.1.7其他风险 4.2.1红线外无市政接驳点 4.2.2红线外雨污水竣工交付时不通 4.2.3其他风险 4.3.1项目外电源未确定 4.3.2外电源位置离项目距离较远 4.3.3外电源容量不满足项目要求 4.3.4外电源至项目管沟未通 4.3.5政府代建开闭所或外管线但政府资金来源及招标未落实 4.3.6截至中期停止点尚未签订施工单位合同 4.3.7对报建程序和时间点的要求预估不足，无法按时在交房前完成 4.2.8其他风险 4.4.1项目开口位置不符合地区审批要求 4.4.2项目周边没有施工通道 4.4.3项目正在实施的过程中，由于周边工程实施或道路施工等原因造成施工通道被占用，无法通行 4.4.4项目周边市政道路尚未启动或启动计划不合理，无法满足项目交房要求 4.4.5项目周边市政道路实施进展缓慢，进度无法满足项目交房要求 4.4.6周边市政道路交付前不通，交付后无法通行 4.4.7其他风险 4.5.1红线外无市政接驳点 4.5.2市政接驳点离项目距离较远 4.5.3压力不满足项目要求 4.5.4截至中期停止点尚未启动设计 4.5.5对报建程序和时间点的要求预估不足，无法按时在交房前完成
房地产项目风险项一览表及风险项目一览表(模板)
第1页
序号 城市公司 项目
风险类型 原风险评级 本次评级 风险内容
风险项目一览表
风险建议措施
牵头部门
完成时间
1
XX公司
ห้องสมุดไป่ตู้
备注： 1、风险等级定义：低风险：有一定风险，但有较大概率按时完成；中风险：有较大风险，按计划完成概率50%；高风险：较大概率无法按计划完成，需要通过特殊措施、匹配特殊资源、花费较大成本才能按计划 完成。 2、风险等级标准： ①、存在开盘、竣工备案、交付里程碑节点预期无法按计划达成，判定为高风险事项。 ②、存在规划方案、开工、开放、主体结构封顶节点预期无法按计划达成，预计延迟一月，判定为中风险事项；预计延迟两月及以上，判定为高风险事项。 ③、存在31个一级节点预期无法按计划达成，预计延迟一月判定为低风险事项；预计延迟两月判定为中风险事项；预计延迟三月及以上判定为高风险项目。 ④、预期无法完成半年、年度销售任务或者较大可能性引起客户群诉、经营指标较二阶启动会变化超过1%及以上，评估组结合项目经营及项目实际情况进行风险等级评定。 3、风险分类：①、供货风险：基于对预售证取得的节点按计划完成的影响程度来判断（包括但不限于工程进度、政策、报规等方面）；②、交付风险：基于合法交付、交付品质影响程度来判断（包括但不限于进 度、市政条件、验收等方面）；③、质量安全风险：基于工程在安全、质量方面的发生程度来进行判定（包括但不限于基坑安全、塔吊机械、重大危险源等，重大质量问题、系统性质量问题等方面）；④、经营 风险：基于对经营指标的影响程度进行判定（包括但不限于销售去化、销售道具、合约索赔、方案设计、税务、土地等方面）；⑤、客户风险：基于投诉的程度，对客户满意度影响程度，一般、重大、危机（包 括但不限于群诉、400报事、销售承诺、市政条件、配置标准、政策等方面）。⑥、竣备风险：基于对竣工备案节点按计划达成几率来判断（包括但不限于工程进度、验收、设计图纸、索赔等方面）。 4、对于事业部风险小组评定的高风险事项，城市公司需高度关注，运营中心将组织大运营联席会跟总裁班子进行汇报，请城市公司提前做好汇报资料，建议汇报时间详见表格。 5、针对风险项目评定，被评为不同星级风险项目后，每次评审对风险项目情况进行回顾及评审，对风险项目等级原则上不进行降低，直至风险项目解除。
房屋建筑工程质量、安全周检记录表(范本)
施工方的质量安全保证体系和责任制建立完善，基本按责任制落实。
二、各类管理人员质量安全工履职；
三、工程实体质量安全状况：
（1）质量方面
1）砖基础施工，局部砂浆不饱满；
（2）安全问题
1）个别工人未带安全帽；
（3）安全文明施工
1）现场材料未码放整齐；
四、质量安全控制资料的收集、整理情况：
工程技术资料基本与进度相符。
五、对整改要求的落实情况：
1）以上问题已现场整改完毕或下发通知要求限期整改；
2）已整改的后附整改前后照片。
日 期： 年 月 日
检查人
接收人
备注：
质量、安全周检记录表
编号：01
工程名称
XXX住宅楼工程(二期)
建设单位
XXX投资有限公司
监理单位
XXX工程监理咨询有限公司
施工单位
XXX建设工程有限公司
形象进度
45#46#48#49#砖基础及圈梁施工完成、47#50#楼砖基础及圈梁施工
检查日期
2024年11月6日
检查存在问题记录（检查内容安全、质量等）：
项目质量风险评估表(范本)
风险类别 编号 工序名称
识别出的风险
关健控制点(CCP)
a.1 设施/设备
的可用性和 可维护性
a.2
加工设备损坏或出现故障
计量器具、监视测量设备未检 定或超过有效期
控制风险采取的措施
识别部门
识别时间 控制责任人
纠正及预防措施
按<<绿色环保物料的监控
b.1
供方绩效以 及材料的可 用性/供应
CCP
制定的《珠宝监控管理程 序》操作，管理人员应进
包装部、品管部
交付
行监控。
因违规没按客户要求的标准生
按《成品检验标准》与《
c.4 成品检查 产或有严重质量问题/缺陷及
CCP
不合格品控制程序》操作 品管部
被污染等现象
。
成品包装后发现成品的质量出
现严重的问题，设计不符合客 c.5 成品检查 户标准要求，存在不符合产品
品管人员加强检查力度，发现问题 立即召集相关部门分析原因，并重 新进行全检或包装，必要时按公司 制定的《产品召回控制程序》处理 。
制作：
定期巡查，有问题即时解决。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
部门主管严格监管，品检人员在半 成品检查时发现问题应立通知停止 生产，进行全检。
来料
重金属含量超标,不符合客户 要求
指引>>要求向提供物料的
CCP
供应商索要有效的测试报 采购部、品管部
风险事件记录表(模板)
风险事件记录表(模板)
1. 风险事件信息
事件名称
- [填写事件名称]
事件描述
- [填写事件的详细描述，包括发生时间、地点等信息]
事件风险等级
- [填写事件的风险等级，如高风险、中风险、低风险等]
事件类型
- [填写事件所属的类型，如人员安全、财产损失、信用风险等]
事件原因
- [填写事件发生的原因，如人为疏忽、设备故障等]
影响范围
- [填写事件对组织的影响范围，如部门、项目、财务等]
已采取的控制措施
- [填写已经采取的控制措施，以减少风险发生的可能性]
2. 风险评估
风险可能性
- [填写事件发生的风险可能性，如高、中、低等]
风险影响
- [填写事件发生后的风险影响程度，如高、中、低等]
风险评估结果
- [填写根据可能性和影响评估得出的风险评估结果，如高风险、中风险、低风险等]
3. 处理措施
处理措施描述
- [填写针对该风险事件采取的处理措施，以减轻风险影响]
负责人
- [填写负责执行该处理措施的人员姓名]
处理计划完成时间
- [填写处理措施预计的完成时间]
4. 处理进度
处理进度描述
- [填写当前处理措施的进展情况，如完成百分比、遇到的问题等]
处理人员
- [填写当前处理措施的负责人员姓名]
5. 结论
结论描述
- [填写对该风险事件的总结和结论，如处理是否有效，是否需要进一步跟踪等]
以上为风险事件记录表的模板，根据实际情况填写相应信息，以便记录和追踪风险事件及其处理过程。
根据实际需要，可以在模板中添加其他相关信息，并根据实际情况进行修改和调整。
住宅项目质量风险检查
、施工电梯口等零星工作面甩项。结构优化
的甩项。
现场存在5处或一层及以上外墙构造柱已拆模 外墙构造柱支模工艺不合理（未设置投料斗、在空心砌块上固
时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐 定等）、浇筑质量较差（如不密实、开裂、狗洞、露筋、柱头
蔽时则甩项。结构优化的甩项
不密实、不合理批嵌修补等）
渗漏
外墙
外墙孔洞封堵
部、女儿墙底部不低于建筑完成面150）
蔽时该项甩项。
面/露台等导墙为完成面以上150
外阳台有降板时靠近室内一侧砌体墙根部也需要设置反坎
填土完成面以下部位，不应采用砌体挡 土，应采用砼现浇结构挡土
地下室防水区域侧墙拆模全部完成时开始参 评。后续挡墙外侧回填或防水完成、内侧抹 ★填土完成面以下部位存在砌体挡土情况 灰或腻子施工完成后（已隐蔽）该项甩项。
G-03 过程评估-住宅项目质量风险检查评分表
检查大项
检查项
检查子项
检查时间
扣分标准 检查要点
地下防水施工前基层处理
现场防水施工已开始（包含基层处理）时开 始检查。现场防水已完成时甩项。
防水施工前基层处理不到位，如结构缺陷未处理（钢筋头外露 、孔洞未修补、模板拼缝错台等）、基层不干燥等。或防水施 工后明显可见前期基层处理不到位
。（总包单位）
包括副框和主框塞缝（包括砂浆塞缝、发泡塞缝、专用塞缝剂 塞缝等）。塞缝间隙不合理或塞缝质量差
★应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、
是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周 现场存在1层及以上导墙浇筑完成时（可不包 平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗
边不低于150，露台、屋面周边填充墙底 含外墙导墙）则参评。测区不足或抹灰已隐 邻可能有水的空间等），室内导墙高度为结构面以上150，屋
房地产项目质量风险评估表
项 目
检查内容
中昂地产工程评估表四（风险评价） 项目负责人
检查要点
Hale Waihona Puke 主体工程1.模板工程及支撑体系；2.钢筋工程；3.砼成型质量；4.砌体工程质量
空鼓/开裂
风 险质 评 量 渗漏风险 价风
险
检查砂浆配比控制； 砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、预埋管线的防开裂措施、构造柱、养 护）；
构造作法：防水层、挡水反坎、变形缝、 门窗塞缝、滴水线； 防水材料； 结构质量：开裂但未修补、砌筑饱满度、后补洞施工质量； 防水薄弱环节施工质量：
其他质量风险
除空鼓开裂渗漏之外的其他质量风险。 结构质量：变形、砼不密实、大面积开裂
成品保护
入户门：保护措施；保护效果；五金件成品； 阳台栏杆及百叶；保护措施；保护效果；交叉污染 外门窗；保护措施；保护效果； 涂料面砖：保护措施；保护效果；交叉污染
项目整体风险
检查日期
检查情况描述
风险等级
1
住宅项目较大质量安全管理隐患清单
住宅项目现场质量安全管理隐患清单前言为满足房屋住宅项目安全性、可靠性、适用性、功能性等要求，实现企业生产管理风险的分级管理，加强项目现场规范化管理，避免和减少质量、安全事故的产生。
现依据住宅项目工程管理体系文件，国家和行业相应法律法规、规范性文件及相应技术规程，结合住宅项目现场生产实际情况，编制了《住宅项目中心质量安全管理隐患清单》。
质量安全管理隐患，是指作业场所的不安全状态，人的不安全行为及管理上存在的技术、组织缺陷等因素，造成的质量、安全事故。
本《质量安全管理隐患清单》的编制是以事前和事中控制为基础，在项目实施阶段以过程控制为原则，将事故隐患消灭在萌芽状态，确保住宅项目中心各项工程的安全和质量处于可控状态，同时也可作为项目公司和监理单位深化和细化管理的工作导向。
本《住宅项目中心质量安全管理隐患清单》自发布之日起执行，并根据执行反馈情况对质量管理隐患和安全管理隐患进行增补和删减，原则上每季度修订一次。
住宅项目中心计划质监部2013年11月26日一、编制依据1、公司管理体系文件《湖北人信房地产开发有限公司住宅项目工程管理体系文件》2、国家质量验收规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011)《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）其它技术规范《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）3、国家安全规范《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2011）《塔式起重机安全规程》GB5144《施工升降机安全规程》GB10055《建筑基坑支护技术规程》JGJ120《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162《建筑施工塔式起重机安全、使用、拆卸安全技术规程》《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720《建筑变形测量规范》JGJ8-20074、国家和行业政策性文件《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号中华人民共和国国务院令493号《生产安全事故报告和调查处理条例》二、较大质量管理隐患清单1、管理流程和材料管控系列清单（1）进场材料品牌与合约约定不一致（经过公司OA审批同意除外）。
房建工程质量情况检查记录表
房建工程质量情况检查记录表工程名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同，核对施工项目负责人、总监与实际是否相符；抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料。
2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题，重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。
3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计：在建项目个，检查项目个，检查次数次，发放书面责令改正通知单份条，共整改反馈份条。
企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人（签字确认）：检查人员：检查日期：施工企业名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度，企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度，是否按规定对措施费的落实情况进行考核，是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度，是否编制年度安全培训教育计划，查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案（重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录）5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度，是否按规定组织检查；查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表（重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况）6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度，是否如实上报施工生产中发生伤亡事故；是否制定事故应急救援制度，是否按规定制定演练制度并实施，是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人（签字确认）：检查人员：检查日期：施工企业名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程；是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度，抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案（措施）查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度，是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单，查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底，查企业交底书面记录，是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度，是否根据生产经营特点明确危险源，是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人（签字确认）：检查人员：检查日期：市政工程质量情况检查记录表工程名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。