ERP系统标准流程图
ERP5流程图(修订版)
采购订单
采购订单跟催表
其他发票
项目号录入
材料成本 生产领退料 项目费用列表
ERP效益评估 效益评估
1，信息共享、数据及时准确、协同工作能力加强 ，信息共享、数据及时准确、 2，外购件管控，采购流程明确，降低采购成本，提升部门协调和工作效率 ，外购件管控，采购流程明确，降低采购成本， 3，项目管理相关数据有迹可寻，报表明确，项目成本可以控制和追踪 ，项目管理相关数据有迹可寻，报表明确， 4，仓库物料管控明确，权职到人，加强对仓库物料进出明细统计 ，仓库物料管控明确，权职到人， 5，降低管理成本，管理人员减少、指令准确、考核量化 ，降低管理成本，管理人员减少、指令准确、 6，切合民营企业特点，企业员工能够轻松操作，减轻工作负担 ，切合民营企业特点，企业员工能够轻松操作， 7，配合企业管理规范化标准化，协助企业管理逐步提升 ，配合企业管理规范化标准化，
2.
金工之发运出半成品库
1.
录入 右上方“合同编号”， 找到 待导入的Excel数据，选择主菜单 “生产领料单 / 导入Excel”，加 载Excel 凭证上点击右键更改仓库为半成品 仓
2.
金工之半成品出货方法二： 按照BOM出货并填写项目合同号) 金工之半成品出货方法二：(按照BOM出货并填写项目合同号) BOM出货并填写项目合同号
1. 2.
打开“生产领料单”，录入“项目 编号” 凭证上右键选择“选择BOM子 件”，选择相应金工组件
金工流程之更改原材料仓至半成品仓
1. 2.
右键选择“更改仓库”，选择“半 成品仓” 点击确定，仓库即更改
通配件流程之出原材料库
1. 2.
选择部门、 输入“合同编号”和 类型(借入借出) 点击“F2”按照实际需求选择铜 配件
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
ERP业务流程图
应收暂不收款项
冲帐
11
会计总帐管理系统流程图
会计期间设定
公司名称设定
科目资料建立
科目预算建立
部门余额建 立
部门预算建 立
常用摘要建 立
分摊比率建 立
各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
会计传票建 立
传票自动过 帐
会计传票建 立
过帐传票调 整
传票重新过 帐
会计科目设定
各类会计报表设定及列印
12
成本分析管理系统流程图
产线移转单 产线移转单
入库
厂内生产线制造 工作站（一） 工作站（二） 工作站（X）
入库单建立
成品库
8
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立
权限
客户需求
标准单价建立
A
报价单建立
包装明细建立
权限 B 权限 C
NO
客户回应
YES
销售预测建立作 业
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
常用片语设 定
生管单位
厂内自己制 造
标准备料建 立
制令发料单建立 仓管单位发料
委外厂商制 造
托外采购单建立
制令发料单建立
仓管发托外材料
入库单建立 制令结案
7
制造途程管理系统流程图
生管单位
托外制造请购单
厂内标准备料单建立
采购单位发托外 制途站（一） 制途站（二） 制令站（X）
托 外 入 收料验收单 库 为 收料验收单 半 成 品
损益分析表调整作业
制令耗用直接原料调整
产品标准成本调整
原料进耗存结转 物料进耗存结转 成本单位成本结转 合并销货成本表结转
ERP系统标准流程图
修改 N
采购
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产库 存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
N
核准
采购来源检视
Y 采购单建立
修改
采购部长（总额≥1000 元需总经 理审核）审查及核准, 审查之要项 为单价及对象
打印采购单
部长签字
FAX
核准
N
Y
采购单
采购单 E-mail/Fax 给供应商
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
作业说明
3.1 进货检验流程
仓库
品质
采购/生产
6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合
领料单凭证
生产部门领料员签收 领料单
签收领料单
6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门
领料单凭证
修改 N 核对
Y 领料单凭
证
仓库按领料 单凭证发料
精品 Word 文档 欢迎下载
追踪欠料： 工单欠料明细 表（程序与领料 一致） 另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知生产部门 的程序 询问是 否增加库存
作业说明 开支部门按预算限额控制开支， 在额度内申请费用支出，或经总 经理批准追加预算后申请支出。 （支出凭单）
请购单位 预算建立
预算或追加预算由
完整的ERP流程图大全
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (4)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.7企业销售管理E—R关系图 (8)图23.8销售管理系统的功能模块图 (8)图24.1 企业采购管理数据流程图 (9)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.6采购系统实体关系图 (12)图24.7采购系统模块图 (13)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (14)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (15)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (15)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.6企业库存管理E—R关系图 (17)图25.7库存管理系统功能模块图 (18)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (19)图26.2制造标准管理实体关系图 (19)图26.3制造标准管理功能模块图 (20)图27.1 计划管理业务数据流图 (21)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (21)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.5计划管理实体关系 (23)图27.6计划管理功能模块图 (24)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (25)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (25)图28.3生产工票管理数据流程图 (26)图28.4车间物料管理数据流程图 (26)图28.5车间完工管理数据流程图 (27)图28.6企业生产管理E—R关系图 (27)图28.7车间管理系统功能模块图 (28)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (29)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.5JIT系统实体关系图 (31)图29.6JIT功能模块图 (32)30.1 质量管理数据流程图（简化） (33)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (33)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (34)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (34)图30.5质量管理系统的实体关系 (35)图30.6质量管理功能模块图 (35)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (36)图31.2财务管理系统的功能模块图 (37)图32.1 人力资源管理数据流程图 (38)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (38)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (39)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (39)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (40)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (40)图32.7人力资源管理的实体关系 (40)图32.8人力资源管理功能模块图 (41)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (42)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (42)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (43)图33.4设备管理实体关系图 (44)图33.5设备管理功能模块图 (44)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图.图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
ERP标准流程图
ERP 标准流程图(总 15 页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP标准业务流程二〇二一年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号 SA-003业务名称 发出商品销售业务流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理 销售主管 销售助理销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单录入 审核 增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 记账、制单模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签具 定，或接 体 到订单。
工 作 流 程结以后结算转开据销售销填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成钩稽本审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销销售发票售收入审核现结应收账款填制收款单 收款31、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生流成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨程单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开描 票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
述 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料 会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
ERP设计图表大全
图形目录图企业销售管理业务的第一层数据流图 ............................................................. 错误!未定义书签。
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图销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ............... 错误!未定义书签。
图销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ............... 错误!未定义书签。
图销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） ........... 错误!未定义书签。
图销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ............... 错误!未定义书签。
图企业销售管理E—R关系图................................................ 错误!未定义书签。
图销售管理系统的功能模块图 ............................................... 错误!未定义书签。
图企业采购管理数据流程图................................................................................. 错误!未定义书签。
图采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ................ 错误!未定义书签。
图采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ........................ 错误!未定义书签。
图采购订单处理数据流程图(第二层数据流) ........................ 错误!未定义书签。
图采购收货管理数据流程图(第二层数据流) ........................ 错误!未定义书签。
图采购系统实体关系图 ........................................................... 错误!未定义书签。
金蝶ERP流程图
（二）产成品入库流程
编号：PR-ST-002
业务编号
ST-002
业务名称
产成品入库流程
业务流程简述
生产车间加工完毕，进行完工入库处理
流程适用范围
车间产成品、半成品加工完毕；
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
保管员
填写产成品入库单
录入、审核、记账
生产车间
产品检验申请单
录入
质检部
进行质量检查
填写质检单
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单
未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程
编号：PR-PU-002
业务编号
PU-002
业务名称
采购退货业务
业务流程简述
采购退货业务处理
流程适用范围
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
ERP标准业务流程图
一、销售部分：标准业务流程（一）销售合同管理流程：存货项目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单关闭销售订单存货、产品结构增加存货档案、产品结构发货物料需求销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
ERP标准化业务流程图
标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-0021、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
ERP标准流程_出入库管理
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
(ERPMRP管理)标准业务流程图ERP最全版
（ERPMRP 管理)标准业 务流程图 ERP标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围ZML-001业务名称销售订单管理所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点岗位操作相关岗位及权限销售经理 销售副总 财务销售订单整理，填表，备案 销售订单审核并签字 销售订单核算利润相关部门或岗位销售经理销售经理工程部人员权限填销售订单 审核并签字 核算利润财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
ERP标准业务流程图1模板
ERP标准业务流程图1模板标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、 销售部门销售业务员進订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01），进行并部门审批。
总调室调度人员忙接到销售合同审批单后，根据订单 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求讣划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员忙 【总账】模块增加成本对象项目的项目目录：2、 销售助理浪横审批后的销售合同审批单任【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA-02）, 录入完毕业务编号 SA-001业务名称 销售合同管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审取作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销苗助理 销售订也増加.审核 录入、审核、关闭 总调室存货目录、产品结构 录入、审核 财务项目核算员项目目录录入销售业务员总调室调度人员财务项目核算员相关部门或岗位销售助理具体工作流程客户签 订销售增加项目目录关闭销售订单操作要点:1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：♦普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程♦分期收款业务:当月完成发货后（含多次发货），需分次.跨月进行结算.开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
♦直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
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询价单建立
修改
N 核准
Y
询价单
发出新的价格信息给工程/业务
询价单
6
2.2 请购作业流程
作业说明 请购单位手写请购单，经部长审 核后（总额≥1000 元需总经理审 核）输入请购资料,请购资料必 须载明品号、数量、需求日期等
请购单位 请购单建立
部长或主管核准(文件签核) 核准
修改 N
采购
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
2.PMC 输入领料单：
生产
仓库核准（确认领料 真实数量）
3.打印领料单凭证：
5.2 生产领料作业流程
仓库
PMC
工单领 料需求
领料单输入
财务
备
注
追踪欠料： 工单欠料明细 表
修改
N 核准
Y
领料单凭 证
5.仓库根据领料单、 库存进行发料
仓库按领料 单凭证发料
6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合
领料单凭证
作业说明
业务接到客户订单编制内 部订单
业务 客户订单
PMC
客户订单
生产计划
采购
PMC 依内部订单展开批次生 产计划,是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定
执行批次需求计划,当对库 存物料数量有疑问时,须选 择净需求
维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工日期,完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否正确
仓库录入进货单
进货单输入
进货检验单输入
核准 Y
修改 N
主管审核(文件签 核)
打印进货单
核准 Y
进货单凭证
修改 N
进货单凭证
进货单凭证
进货单凭证
9
作业说明 依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单
品质
验退需 求
3.2 退货检验流程
仓库
采购/生产
供应商
品管部文员输入验 退退回单
验退退回单输入
部长核准(文件签 核)
4
作业说明
客户
判断销退原因可接受性 销退通知
1.4 销售退货流程
业务 销退通知
品管
成品仓库
财务
接受销退品者输入销退 单资料
业务部长/主管核准(文 件签核)确认退货数量
打印销退单（四联）
仓库主管审核(文件签 核)
销退单建立 核准
修改 N
Y
销退单
审核
销退单
品管针对销退品检验,良 品及不良品应区分库别 存放
核准否 Y/N
Y
入库单输入
3. 生 产 部 门 参 照 入 库 实际输入“生产入库 单”：
修改
部长核准(文件签核)
核准
N
传送仓库
Y
打印入库单凭证
入库单凭证
4.仓库根据实际入库 数量核对“生产入库 单”，进行审核
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查
入库单凭证
审核
入库单凭证
入库单凭证
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产 库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
Y 请购单
退回
请购单审查，签核 Y
请购单 询价 （询价单）
将请购资料拋转成采购底稿或 采购单
请购单更新采购底 稿单或采购单
8
3.检验管理系统
3.1 进货检验流程
作业说明 依采购单或进货检 验需求开立收料单
仓库
进货检 验需求
品质
采购/生产
财务
仓库输入收料单
收料单输入
修改
主管核准(文件签
核)
核准
N
Y 发送消息通知品质 部 IQC 检验来料
收料单
品管部文员将检验 结果输入进货检验 单
部长核准，(文件签 核) 通知仓库开进货单
委外进货单 凭证
17
作业说明 依委外进货检验单 或委外验退需求开 立委外验退退回单
品质
验退需 求
6.3 委外退货检验流程
仓库
采购/生产
委外厂商
IQC 输入委外验退 退回单
委外验退退回单 输入部长核(文件签 核)列印委外验退退回 单凭证给仓库、采 购/生产、委外厂商
核准 Y
委外验退退 回单凭证
修改 N
审核
审核
仓库库根据凭证审 核签收退料单
审核签收退料单
财务
备注
复印凭证交由各部 门留底
退料单凭证
退料单凭证
退料单凭证
14
作业说明 1. 厂内工单入库需
求： 厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求
5.4 生产入库作业流程
生产
品管
仓库
生产入 库需求
生产进度表
财务
备注
2.由品管检验，录入生 产入库检验单，传送生 产，连同实物到仓库， 办理入库手续
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
核准 Y
验退退回单 凭证
修改 N
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
仓库录入退货单
退货单输入
主管核准(文件签 核)
列印验退退回单凭 证
退货单凭证
核准
Y 退货单凭证
修改 N
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
10
4.物料需求系统
4.1 物料需求计算作业流程
仓库点收数量 销退品入库 销退单确认
QC
确定入库 FM,4
销退单
销退单 点收
销退单确认
销退单
销退单
5
2.采购管理系统
作业说明
2.1 采购询价流程
供应商
采购
由工程或业务提出相应样品需求 后，采购进行询价
供应商报价
商品报价
询价要求
旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较
历史价格
工程/业务 样品需求
采购录入生效的询价单 部长核准(文件签核)
订单资料输入
部长或主管核准(文件签 核) 打印/传送订单凭证
订单建立
修改
核准
N
Y
订单凭证
N 库存
PMC 判断是否有库存，有 库存者直接销货 ,无库 存者发工单生产
Y
Y
订单凭证
订单凭证
销货流程
工单开立及 发放流程
成品仓库
3
1.3 销售出货流程
作业说明
业务
预计出货表：即订单出 货明细表，转 OA 系统 表给到 PMC
仓库 委外厂商送货单
品管
委外收料单
输入
修改
核准
N
Y
委外收料单
采购/生产
IQC 将检验结果输入 委外检验单
部长核准（文件核准） 通知仓库开委外进货 单 仓库录入委外进货单
主管审核(文件签核)
打印委外进货单
委外检验单
输入 修改
核准 N
Y
委外进货单
输入
核准 Y
修改 N
委外进货单凭 证
财务
委外进货单 凭证
委外进货单 凭证
生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源
如果采购计划无法满足者, 应与 PMC 进行协商, 修改 生产计划, 重算采购计划 直到计划可执行为止
物料需求计划产生
上一步
物料需求计划维护
N
Y 上一步
N 冲突计划之协商与调整
Y
确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放
生产计划调 整与发放
1.销售管理系统................................................................2 2.采购管理系统................................................................6 3.检验管理系统.................................................................9 4.物料需求系统.................................................................11 5.生产管理系统................................................................12 6.委外管理系统................................................................16
采购计划调 整与发放
将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单
工单建立
采购流程
11
5.生产管理系统
5.1 工单作业流程
作业说明
PMC
生产
仓库
品管
财务
备注
生产制造需求： 1.依订单或生产计 划库存的需求开立 成品工单
生产制 造需求
PMC 输入工单，维 护生产数量、预计 开工日、预计完工 日等
工单输入
15
6.委外管理
6.1 委外送料作业流程
作业说明 PMC 下达委外计划
PMC
委外计 划
采购
仓库
财务
2. PMC 输入委外单， 维护数量
委外单输入
部长确认委外单，维 护数量，传送采购确 认价格、供应商，同 时传送仓库备料
确认委外单