产品追溯作业程序(含记录)
产品鉴别与追溯管理程序
产品鉴别与追溯管理程序1.目的：确保公司在产品实现的各阶段（进料、制程中、最终产品、交货），能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。
2.职责范围：2.1仓管或品保iqc：原物料辨识标注。
2.2生产部班、副组长：生产中产品标注。
2.3品保ipqc：制程中检验状态标注。
2.4品保部fqc：成品检验状态标注。
2.5品保部外包装员：成品外包装标注。
2.6生产干部：制程状况上溯。
2.7品保部：质量记录明确提出。
3作业内容：3.1产品鉴别：成品及原物料阶段编号：3.1.1成品、原物料、内部编号：统一由总厂工程研发部提供更多。
3.1.2外部编号：依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。
3.2各阶段之标示：3.2.1进料：a.订货应当建议供货商交货时的货品存有完备的标注，物料标签及环保标签，物料标签须要存有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以便利交例授日后上溯用。
b.仓管收料人员及品保iqc按验收单核对标示之完整和正确性。
c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待iqc进行进料检验。
d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。
e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。
f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。
g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以便利先进先出。
h.仓管发料依【工单发料表中】作业。
3.2.2制程阶段：a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号；在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。
b.制程中用标示牌或标签标注，例如标明机种、放置状况、生产状况等。
c.制程中在制品，采用蓝色胶框（盒）内，并标注确切、区隔放置。
d.制程中成品(良品)，采用绿色胶框（盒）内，并标注确切、区隔放置。
e.制程中产生不当品时，置放于红色胶框（盒）内，并标注确切、区隔放置。
GP QP-PD-001 2.0 产品标识与追溯作业程序
6.4.4.異常之追溯
6.4.4.1.當進料/制程/出貨相關過程有異常需追溯時，則查詢相應之表單，以利問題
之查找與解決.
6.5.記錄保存:
追溯所使用的相關記錄，依《記錄管制程序》文件執行.
7.相關文件
7.1《客戶抱怨處理程序》
7.2《記錄管制程序》
8.使用表單
8.1《收貨單》
凡本廠之原材料、在製品、成品在制作過程中或倉庫中之標識及追溯均屬之.
3.權責:
3.1物料之標示：倉庫負責原材料在倉庫中之標識和記錄並符合先進先出之原則.
3.2半成品、成品之標示：藥水生產部.
4.定義：
無
5.作業流程
無
6.作業說明
6.1.物料標示:
6.1.1.各供應商依據產品類別，標示識別產品的品名、規格之標簽，環保物料需張貼
6.4.1.2.各物料品質檢驗與原物料生產批號，則以品管《進料驗收單》進行追溯.
6.4.2.制程追溯
6.4.2.1.藥水生產部在制造過程中會依據生產所需，將生產日期/品名/數量/生產批號
/成品品名生產批號/作業人員登錄於《藥水生產記錄表》中，以利后續可追
溯.
6.4.3.成品出貨之追溯
所有成品在出貨前，倉庫將依據業務部所提交之《送貨單》進行交付，同時會提
6.3.4.倉庫產品標示
生產之成品將放置于事先規划之“成品標識”區域.
6.3.5.客戶退貨的標示
倉庫接客戶退貨時將退貨品放入“不合格品放置區”，並遵循《客訴處理作業程
序》處理.
6.4.產品追溯：
6.4.1.進料追溯
6.4.1.1.針對各供應商所提交之物料，品名數量收貨日期部份，倉庫將以《收貨單》進行追溯.
产品可追溯性控制程序工作流程
注解：1 本程序适用于除面粉、液态油、砂糖和转化糖等管道输送原料以外的所有原料。
面粉、液态油、砂糖、转化糖的追踪方法请参见管道输送原料追踪作业指导书。
注解：2 原料的批号就是原材料的入库单号。
库房人员在发放膜卷时应将原材料批号标识在每一卷膜卷上。
如果制造部收货是以集合包装形式收货，应将相关信息转移至每一膜卷。
机工在使用膜卷时应将此表识转移至卷芯内部，并记录膜卷批号，以保证信息的可传递性。
干粉和老面的批号由物料人员按照饼坯和老面的生产日期编写批号。
注解：3 配料人员在配料时应将所有原料的入库单号包括促销品批号转入《配料控制表》、《原料追踪表》中。
撒盐的批号由成型人员记录在《成型控制表》中。
另外，打粉员工应在打粉表中记录使用干粉、老面的生产批号并记录固态油的生产批号。
注解：4 生产日期的打印方法请参见《北京纳贝斯克饼干标准》（QI/BKRA-0203-001）。
在此文件中对所有北京纳贝斯克饼干包装日期打印方法作了详细的规定。
注解：5成品发货时要求能够追溯到具体的生产日期，保证能够追溯到具体的外部消费者。
质量保证部负责完成产品和原料的模拟追溯，并完成《 MOCK UP REPORT》（QR/BKRA-0107-004）,模拟频率每年至少完成两次模拟追溯。
追溯报告在每月的质量月会中公布。
7．0 相关文件（Correlated document）：《管道输送原料追踪方法作业指导书》 QI/BKRA-0107-001《原料追溯方法作业指导书》 QI/BKRA-0107-002《北京纳贝斯克饼干标准》QI/BKRA-0203-0018．0 质量记录（Record）：记录名称编号保存地点保存期限（Name）（Code）（position ）（storage life）《成品调运清单》 QR/BKRA-0301-005 RDC 三年《成品调拨单》 QR/BKRA-0303-004 RDC 三年《原料入库单》 QR/BKRA-0502-006 库房三年《干粉制作记录》 QR/BKRA-0107-003 制造部三年《供料工作记录》 QR/BKRA-0107-001 制造部三年《转化糖制作报告》QR/BKRA-0107-002 制造部三年《原料使用状况追踪表》 QR/BKRA-0403-008 制造部三年《其它材料入库单》 QR/BKRA-0502-002 库房三年《原料检验报告》 QR/BKRA-0102-001 质量保证部三年《领/退料单》 QR/BKRA-0403-001 制造部三年《配料控制表》 QR/BKRA-0403-002制造部三年《原料使用状况追踪表》 QR/BKRA-0403-008 制造部三年《原料变更记录》QR/BKRA-0403-018 制造部三年《打粉报告》QR/BKRA-0403-003制造部三年《成型控制表》 QR/BKRA-0403-004 制造部三年《打馅报告》QR/BKRA-0403-007制造部三年《包装控制表》 QR/BKRA-0403-009制造部三年《产成品放行通知单》 QR/BKRA-0104-001 质量保证部三年《先进先出明细表》 QR/BKRA-0303-007 RDC 三年《MOCK UP REPORT》 QR/BKRA-0107-004 质量保证部三年《COA检测报告》无质量保证部三年《发货单》 QR/BKRA-0303-004 RDC 三年9．0 附件（Accessory）：无。
产品标识和可追溯性管理规定
《生产批号编号规定》
7.0质量记录
《来料检验报告》
《套料领料单》
《成品入库单》
《出库单》
《产品标示卡》
《送检单》
《部品物料投入记录表》
《转序单》
2)各生产部门根据公司材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场现有的空间规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域。
3)各部门必须确保本部门的检验与试验状态之规划区域和标识牌清晰明了并得到保护；必须要求本部门的所有人员理解、遵守并执行检验与试验状态的规定。
5.1.4当顾客有要求时，必须满足顾客附加的标识要求。
5.7.3成品出货后，PMC仓储组必须依《文件和记录管理程序》建立并保存相关的出货记录，以便于追溯。
5.7.4当顾客有产品质量追溯要求或各生产过程中出现质量异常时，品管部应可追溯至成品出货记录、成品检验记录、制程检验记录及原材料/辅助材料的来料检验记录等，还可以追溯到生产日期、检验日期、生产批号、产品名称、产品编号、规格/型号、数量、来料检验日期、供应商、生产部门，并追查其产生的原因，要求相关责任部门提出纠正与预防措施，直至所反馈的问题全部解决或得到有效处理，以防止此类不良问题再次发生，其具体处理方法由相关部门按《纠正预防措施管理程序》实施。
5.1.1.2对于检验、生产、仓储阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签（标签具有唯一批次号、不同标签颜色等）、装载容器、放置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。
5.1.2检验、试验状态分类与分区:
5.3.3生产线作业过程中以产品的不同摆放位置或方向等区分不同的产品过程状态。
标识与追溯作业指导书
为了使机电事业部的所有的原材料、半成品和成品处于标识状态，避免误用混用和确保仓库过程的先进先出，同时对产品进行追溯鉴别，便于采取纠正与预防措施；同时明确各车间的区域摆放和规范各工序的胶箱使用，并配合产品标识确保公司产品的可追溯性。
2.0适应范围适应于机电事业部的原材料、制程中材料、半成品、成品和仓储类使用标签与放置区域。
3.0权责3.1 生产课：3.1.1 负责所有的半成品、成品和生产过程中的产品标识; 3.1.2 负责生产过程中所使用的胶箱管制；3.1.3 负责生产过程中产品区域的规范放置；避免混料现象的产生。
3.1.4 负责公司所有产品的周转，以及相邻工作部门转序产品的规范放置。
3.2 物控课：3.2.1 负责所有库存的原材料、生产物料、半成品和成品的标识； 3.2.2 负责采购过程中胶箱的管制； 3.3 品管课：3.3.1 负责所有的进料，生产过程中的半成品和成品的不同状态的确认与标识; 3.3.2 负责各检验室所使用胶箱的管制； 3.3.3 负责各检验室产品的规范放置。
4.0定义4.1订单编号：客户所下的PO 订单号；4.2 生产批号：根据客户PO 订单转化为内部生产单号，以此为生产批号；生产批号的编号的编排主要以每月为单位，按流水号来排序和追溯。
例如：JM2009050014.3 标签分类：分过程使用标签和仓储使用标签及出货使用标签；流水号（第几批） 月份 年份 部门代号4.3.1 过程使用标签：4.4 仓储类使用标签：4.5 出货使用标签出货外箱标签 出货内包装标签 RoHS 标签4.6 产品/物料放置区域：4.6.1 原材料待检区：指采购回厂的物料，仓库核对品名、采购单、送货单，清点数量后未检验物料的暂放区；4.6.2 原材料已检区：指经过IQC 检验合格物料未入库前的暂放区。
4.6.3 待加工放置区：指转入某道工序而该工序暂未加工的物料/产品的临时存放区， 4.6.4 转工序放置区：指某工序已加工的半成品/成品，经QC 检验合格后的临时存放区， 4.6.5 表面处理前待检验区: 指须进行表面处理的产品在进行表面处理之前待安排检测的产品临时存放区。
正向追溯流程
正向追溯流程
正向追溯流程是一种质量管理的手段，主要应用于生产制造和供应链管理领域。
通过正向追溯，企业可以追踪产品的整个生产过程，从原材料的采购到产品的最终形成，每一个环节都可以被详细记录和追溯。
正向追溯的流程通常包括以下几个步骤：
1. 确定追溯范围：首先需要明确需要追溯的产品范围，包括产品种类、生产批次、生产日期等信息。
2. 收集信息：根据追溯范围，收集相关的生产过程信息，包括原材料的采购、生产设备的运行情况、工艺参数、操作人员等。
3. 记录信息：将收集到的信息进行详细记录，并建立数据库或电子化管理系统，以便后续的查询和追溯。
4. 标识产品：在产品上或包装上设置唯一标识，以便在后续的流通和使用过程中进行识别和追溯。
5. 检验和测试：对产品进行质量检验和测试，确保产品的质量和性能符合标准要求。
检验和测试的结果也需要进行记录和保存。
6. 追溯查询：通过唯一的标识或批次信息，查询产品的整个生产过程和相关质量信息，以便进行问题分析和责任追究。
正向追溯流程的实施需要企业建立完善的质量管理体系和信息化管理系统，同时需要加强对员工的培训和管理，确保追溯信息的准确性和完整性。
此外，还需要定期对追溯流程进行审查和改进，以适应市场需求和企业发展的变化。
产品标识与可追溯性管理程序(含表格)
产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。
2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。
3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。
3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。
3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。
4.1.2.原材料存贮时标识。
4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。
4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。
4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。
4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。
4.1.4.执行状态标识。
4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。
4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。
4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。
4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。
4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。
4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。
产品标识及可追溯性操作程序
一何为表示和可追溯性？标识是指对某一个事物使用文字、图案、符号等方式加以注明该事物的名称、数量、所处状态等。
可追溯性指对一项产品从其原材料选择到交货的过程进行追踪的能力。
换句话说就是可以查到已经生产或者已经出了货的产品具体工序是谁做的，所用材料有无问题，生产日期和出厂日期等等基础信息。
二为什么需要标识和可追溯性？首先我们来举几个列子：1 37 环旧版彩卡和新版彩卡因无明确标识，操作员将需要打旧卡的货物打了新卡，导致新卡欠数3000 张；2 员工将不良品分类后，退料员因不良品没有标识而将多种不良品混放，导致料件到仓库后仓管员拒收；3 我们车间有2 个24 格的工具柜，存放了许多种类的生产用条码，假如没有进行标识，谁能在最快的时间找到对应的条码？同样，当工具柜上标明是大封口机，而我们打开却见到的是电批时，请问你下一个会打开哪一个柜子去寻觅大封口机呢？4 一个最贴近生活的列子，假如你在逛街的时候需要上洗手间，而整座商场虽然有大量的洗手间但都无标识指引时，请问你怎么办？5 A8042 -2 单大树漏夹子事件总共有9 人被处罚，但人人都会觉得被冤枉，同时也没有任何一个人敢理直气壮的说我做的绝对没有问题；在生产工作中还有许多的实列可以证明没有完善的标识可能引起诸多的管理问题和质量问题，换句话说就是生产工作中我们需要做好日常的标识工作，有了标识等基础信息，产品自然就有了可追溯性。
产品的可追溯性有以下几个优点：1 在生产过程中一旦发现来料不合格,就可以根据批次信息将同批次的隔离, 包括用了的(成品和半成品)和还没实用的(零部件),等对其全部确认了之后才可以解除其隔离状态；例如：A8042-2 单夹子生锈由于此质量问题不属于操作问题，应该从来料信息开始追溯，核查领料单证实此批大树夹子是兴达供货，领出时间是5 月5 、6 、9 、16 日。
然后采取措施对当时所送回的夹子抽样测试，不合格的整批退回。
2 当下工序操作自检发现上工序操作有质量问题时，可及时反映到上工序的操作员，再结合上工序操作时的质量要求、机台状况、检验报告等来分析质量问题的成因，以便快速、准确地解决质量问题，同时还可针对问题采取有效的防再发措施；例如：当包装发现37 环产品有接近10%的产品打到PVC 条。
MRB作业流程
5.3.2.1销售部评估对客户订单交期的影响程度，客户等级及品质要求，以及对客户的承诺等。
5.3.2.2PMC部评估对客户订单交期的影响程度，对生产计划及制程换线的影响，对在途、在制及入库的库存量影响等。
5.3.2.3品质部评估对产品品质特性的影响程度，对检验方法与检验工具的影响，挑选的难易程度等。
5.3.4.4如果确定是“线上挑选”，IQC将不合格品贴“挑选”标签，通知仓库办理入库；然后由生产部办理领料领出，生产部安排线上全检，“合格品”直接使用，“不合格品”按《不合格品管理程序》规定进行标识与保存，待生产完结时集中将“不合格品”退回仓库，由采购部协调供应商办理退（换）货处理。IPQC全线跟踪该批物料的加工过程，监督线上挑选情况，并进行必要的抽检。生产部负责统计“挑选”人工费用，报财务部从供应商相应货款中抵扣。
5.2MRB申请与受理
5.2.1当IQC进行来料检验时发现不合格，经品质经理确认并提出初步处理意见后，及时通知PMC部及采购部；IQC按《不合格品管理程序》及《标识与可追溯性管理程序》的要求，进行标识与隔离；采购员与计划员确认生产紧急情况，如果生产紧急且供应商换货或重新采购不能满足生产需要时，采购员应填写《MRB评审记录表》，说明原因，提出MRB需求，提交品质部受理。
5.2.2当IPQC制程检验发现产品不合格，以及OQC成品检验时发现不合格时，生产部应按《不合格品管理程序》及《标识与可追溯性管理程序》的要求，将不合格品进行标识与隔离，同时通知PMC部；PMC计划员依订单交期情况判断，如果订单交期紧急，则填写《MRB评审记录表》，说明原因，提出MRB需求，提交品质部受理。
广东锐涂精细化工有限公司
文件编号：
制定单位：品质部
制定日期：2017-7-11
制造批号及产品追溯管理程序(含表格)
制造批号及产品追溯管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为使产品在制成后可追溯作业时的质量记录及结果，方便查找原因制定措施。
2.0范围：本公司购入的原材料，配件，注塑、喷涂半成品，成品，已交客户处的成品。
3.0术语：3.1批号定义为“用于识别‘批’的一组数字或字母加数字。
”3.2批定义为“具有同种工艺和同批材质，并在同一连续生产周期中生产出来的一定数量的产品为一批。
”4.0批号编成要求：4.1批组成：具有同种工艺和同批材质（配方），并在同一班次中连续生产出来的一定数量的产品为一批。
4.2批号一般组成：生产批号由六位日期数字组成；如：051221表示2005年12月21日产品批。
4.3当同一班次中出现较大的工艺、材质（配方）调整或投入不同的半成品批、材料批时，调整后连续生产出来的产品形成新的批和批号。
调整后批号由一般组成加一横杠再加调整号组成；如051221-1表示2005年12月21日产品第一次调整批。
5.0批号使用要求：5.1原材料（含二次利用料）、配件、半成品入库时，由库管员在物料卡中记入原料、配件、半成品的批号；5.2各生产单位在领料时，由库管员在领料单上注明原料、配件、半成品的批号。
5.3注塑生产时，配料员依生产计划和物料配比表将所领物料的批号详细记录到配料记录表中，加料员将配好的物料详细记录到对应机台张贴的加料记录表中；5.4注塑产品在批量生产前由上模工人在模具日期码的对应位置或指定位置敲打印记，并在当天生产日报表中记入敲打印记的日期和加工后的产品批号；5.5注塑部每完成一个产品后，需及时在产品的背面写上开机或修边人员的工号。
每完成一个包装后，需及时将产品状态卡粘贴到产品的外包装箱/架上，生产批号统一填写在产品状态卡的生产日期栏。
产品状态卡是作为后续追溯用的重要标示，需填写清晰完整；5.0涂装小线，涂装大线生产的小产品，注塑装配在生产时，由物料员依生产计划和领料单去仓库领用相关油漆，配件或半成品，并将油漆的批号详细记录到当天的调漆记录表中，配件，半成品的批号和加工后的成品批号详细记录到当天的生产日报中。
产品识别和可追溯性程序(含表格)
产品识别和可追溯性程序（ISO9001-2015）1、目的确保原物料进料、制程半成品及成品完工、成品入库及出货易于标识其作业加工状况与品质状态，使产品皆有可追溯性。
2、范围原物料进料制程半成品及成品、入库、出货至售后服务各阶段的产品识别与追溯。
3、权责3.1制造单位3.1.1负责原材料、零件、半成品及成品在制程中及储存时有明确制品标识，以利掌握制程品质状况。
3.1.1负责制程所发现之不合格品及异常品、机器设备，治具的正确标识，防止误用。
3.1.3执行异常追溯处理。
3.1品保单位3.1.1负责监督相关标识的执行3.1.1主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。
3.1.3确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。
3.3仓库单位3.3.1负责所有入库材料、成品、半成品的标识区隔。
3.3.1负责制程多余物料退回仓库后正确标识，以防止误用。
3.3.3协助异常追溯处理及调查。
4、定义4.1状态标识：用以表明产品/机器设备等所处状态特性的标识。
本办法规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验状态及机台、夹具等使用与完好，暂停使用等状态。
4.1产品标识：用以说明产品特性的标识。
本办法规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态，批号等。
4.3可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
5、作业程序5.1流程说明5.1.1交货/收货供应商交货时须由送货单，且与采购单相符，所交货之包装处需贴标签，应标示有品名、规格、料号、数量、日期、重量、批号等。
仓库人员点收无误后打印《外购入库单》交给IQC,由IQC检验人员实施检验。
5.1.2IQC检验IQC检验人员根据《进料检验作业办法》和SIP中相关规定检验供方提供的产品。
5.1.3来料/产品标识物料入库时，仓管人员检查产品标识及状态标识的完整性、合理性。
根据检验状态标识在库房分区存放产品，并根据《进料搬运、包装、储存、保护程序》对产品标识及状态标识进行妥善保管。
产品标识和可追溯性程序表格格式
4.名词定义
4.1追溯：通过记载的标示追查产品制造的过程和使用原料的性能。
5.相关文件：
5.1《生产中物品、半成品成品标识的使用规定》（TST-PD-S-01-A0）
5.2《料作业指导书》（TST-DR-S-05-A2）
5.3《原辅料配料作业指导书》（TST-PD-S-06-A3）
8.附件：无
文件类别
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制 订 单 位
版本
发行编号
页次
二阶
生产部
6.11成品进库前，包装人员制作合格证时将此批入库产品的生产流程传单号移值到合格证上，详见《检查包装作业指导书》（TSTPDF-S-19-A1）
6.12成品入库打箱后，仓管员在箱外相应栏内注明箱中产品之料号批号进库日期等。
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二阶
生产部
6.13成品仓管员将生产流程传单送生产部按日期保存一年以上，详见《不良统计作业指导书》（TSTPDT-S-10-A2）
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二阶
生产部
6.3对产品标识之表单一律依四阶文件表单格式为准，不得随意用纸片条进行标识。
6.4对产品标识所使用之标签、标牌参见《生产中物品、半成品、成品、标识的使用规定》。
6.5对产品所处场所的标识依《“7s”管理实施办法》执行。
6.6其它标识方法（如钢印等，）依客户要求或本公司产品设计检验要求进行标识，参考客户订单。
产品标识和可追溯性程序
版
本
修 订
变 更 内 容
制订
审核
产品鉴别与追溯作业程序
产品鉴别与追溯作业程序
1.目的
为达成产品质量之鉴别与追溯功能，并充份了解产品在材料使用及制程中生产情形，以作为质量问题之追查。
2.范围
本公司产品及进、出货均属之。
3.权责
品保：负责执行检验产品状态的标识与稽核作业，以利产品之鉴别与追溯。
资材：负责产品进收料，入库与出货数据之记录保存作业，以利产品之鉴别与追溯。
生产单位：为实际生产物料或产品单位，如注塑部、冲压部、组装部等。
厂商: 为实际生产物料或产品单位，如供货商、分包商。
4.名词解释（略）。
5.流程图5.1流程图。
产品追溯流程范文
产品追溯流程范文1.确定产品的追溯目标：企业首先需要明确产品的追溯目标，比如关注产品的安全性、质量、环保性等方面。
确定追溯目标的同时还需要确定追溯的范围，包括产品的原材料、生产过程、销售渠道等。
2.建立追溯系统：企业需要建立一套完整的追溯系统来记录和管理产品的信息。
这个系统可以包括软件、硬件设备和数据库等。
追溯系统应该具备较高的可靠性和安全性，保证追溯数据的真实性和准确性。
5.生产环节追溯：企业需要对产品的生产过程进行追溯，记录和管理生产工艺和生产环境的信息。
这样可以在需要的时候准确查找到产品的生产过程，并进行问题定位和解决。
同时，还需要建立生产过程的监控和管理机制，确保产品的质量和安全。
6.销售渠道追溯：企业需要对产品的销售渠道进行追溯，记录和管理销售的批次号、销售地点和销售单位的信息。
这样可以在需要的时候准确查找到产品的销售信息，对有问题的产品进行召回和处理。
同时，还需要建立一套销售渠道的管理机制，确保产品的良性流通。
7.问题溯源和反馈：在产品追溯的过程中，如果出现产品质量问题或安全事故，企业需要及时进行问题溯源和反馈。
通过追溯系统可以快速定位问题的根源，并采取有效的措施进行整改和预防。
同时，还需要建立客户投诉和反馈机制，及时处理客户的意见和建议。
8.追溯结果公示：企业在完成产品追溯的过程中，应该及时公示追溯结果，向社会公众和客户展示产品的质量和安全保障。
这样可以增强产品的市场竞争力和公众的信任度。
以上是产品追溯流程的主要步骤，通过合理使用追溯系统和有效的管理措施，企业可以实现对产品全生命周期的管理和控制，提高产品质量和安全性，增强品牌的竞争力。
同时，产品追溯还可以为企业提供数据支持，帮助企业进行市场分析和战略决策。
食品安全追溯管理规章制度
欢迎阅读食品安全追溯管理规章制度食品可追溯管理规章制度为加强食品质量的可追溯管理，保证食品质量安全，保护客户和消费者的人身健康，制定本制度。
一、供应部做好送羊户调查管理工作，对养殖户进行登记编号，并根据养殖户的饲养规模、饲养条件、出栏情况制定收购计划。
第四条、食品生产企业质量安全追溯体系是指企业在食品原辅材料进货查验、食品添加剂使用、生产过程关键控制点（如：投料记录、温湿度记录、消毒杀菌记录等）、出厂检验、销售等关键环节，设立若干个质量安全监控点，以文件记录，结合条码、二维码和电子标签等新技术手段，以产品批号为切入点，实现对食品生产质量安全的全程可记录、可监控、可查询和可追溯。
第五条、食品生产企业是食品质量安全追溯管理制度的责任主体，企业应根据规模大小确定其管理部门或管理人员，负责食品质量安全追溯制度的建立和组织实施，自查食品质量安全追溯制度运行情况，确保食品质量安全追溯制度的有效实施。
第六条、食品质量安全追溯制度内容主要包括：食品、食品添加剂等食品原辅材料、包装材料采购进货查验管理，食品添加剂使用管理、生产过程关键控制点等生产过程控制管理、出厂检验记录管理、不合格品记录管理、产品流向管理、原料和产品储存运输管理以及不合格食品召回管理等制度。
第七条、企业建立食品安全追溯体系应在管理制度、操作规程、过程记录三个层面建立起从原料采购到出厂销售的全过程体系架构，环环相扣，有机衔接，确保可追溯。
第八条、企业应当以产品批号为切入点，逐批建立食品质量安全追溯记录档案并统一归档管理，没有保质期限的，记录保存期限不得少于两年，产品有效期长于两年的，应保存至有效期满六个月以上。
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。
4、定义4．1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4．2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
热处理产品追溯性文件
0. ISO/TS 16949:2009中的要求
7.5.3 标识和可追溯性
适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。
② “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏 目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单 的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情 况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写所对应 物料的生产批次或采购入库批次等 ” 。
③ 库房发料员要按先进先出原则配套,制单员按1.1①②要求详 细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发 料、制单、领料、审核人员签名齐全。
间（部门）需填写 “跨车间协作单”， 其表格上方应填写：
填报车间：xxxx、 年 月 日、协作单号：xxxx，表格内的内
容有： “ 规格：
、零件名称：xxxx、单位：xxxxxx、
数量：xxx、备注栏内：应填写跟单号xxxxxx和零件编号xxx。
② 热处理车间对该批零件进行清点、接收。在协作单上双方 签字。
（负责人）调度员：
日期：
车间内勤：
结算日期：
此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管
日期 序 操作者
工序
交验情况
检验员 班线长企业单件 再造合－计 －管附理注 15
3.零件转序、热处理的控制
3.1 “ 跨车间协作单 ” 的填写（送出部门）
① 各车间（部门）需转热处理车间加工的零件，送件的车
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客户抱怨处理 作业程序
客户抱怨单
2 客户抱怨单
查相应的出货 记录
aimq231查询、 入库验收单、出 货通知单、工单 、 质量记录 aqcq413履历查 询
资材
品保
1、当产品出现重大品质问题及必要进行追溯作业时, 由品保单位依据产品料号、交货日期、工单,查出产 品的出货检验、出货数量、生产线别、入库日期等 2、如客户有追溯规定时依客户要求查找相关记录
出货作业程序 /记录管制作
业程序
入库验收单 ERP系统 工单
3
工单
查生产过程记 录
入库验收单、生 产日报表、首件 检验记录表、工Fra bibliotek单记录品保
制造
1、依工单记录品保单位可以查出产品的生产日报表 、作业流程/制程检验报表、发料清单、等生产过程 中的所有相关记录,亦可查出对应物料的厂商、进料 检验日期、数量等 2、如客户有追溯规定时依客户要求查找相关记录
线装产品作业程序
SMT贴片作业程序 作业流程/制
插件&ASS'Y作业程 程检验报表
序 记录管制作业流程
生产日报表
成品检验作业程序 工单
制程检验作业程序
4 发料单、工单
查发料/进料记 录
物料卡、采购收 货单、进料质量 履历aqcq311查
询
品保
图
＂
＂
＂
示
＂
＂
＂
符
方
作
检
仓储
1、可依工单记录之相关内容查出材料进料日期,并依
文件类别
作业流程
序 号
输入
1
电话、E-mail传 真或客户抱怨单
作业流程
接收客户 反馈
产品追溯作业程序
输出
责任部门 协助部门
重点说明
版本版次
文件编号
页次 2/2
参考文件 使用表单
备注
客户抱怨单
业务
品保
接收到客户之电话、传真或mail等反馈时，需要与客 户确认产品料号、数量、出货日期、订单号、业务将 以上资讯转换成客户抱怨单交品保单位处理
物料卡先进先出原则查出采购收货单,由IQC查询进料 收料作业程序 物料卡
履历明细,以了解相关进料检验记录,必要时知会供应
发料作业程序 记录管制作业程序
进料检验报告
商协助、确认
进料检验作业程序 ERP系统
2、如客户有追溯规定时依客户要求查找相关记录
＂
＂
＂
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接
自