2019年度部门预算公开情况说明
国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明【模板】
国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（冀财预〔2014〕38号）精神，现将唐山市**区南堡税务局2019年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:一、部门概况（一）主要职责1、贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章及上级有关规定。
2、负责全市地方税收收入组织工作，制定年度税收计划并组织实施。
3、负责全市地方税收和所管基金（费、附加）的政策解释、税收分析和纳税评估工作。
4、负责全市社会保险费和对缴费人的监督检查、行政处罚工作。
5、组织实施税收征收管理和信息化建设。
6、负责实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，组织指导企业的纳税服务和税源管理。
7、负责税务稽查，行使税务稽查处罚权，组织查处偷、骗、逃、抗税等税务违法案件。
8、负责监督检查税收执法活动、内部部门行政管理活动和税务行政处罚、行政复议和行政应诉工作。
9、组织税收理论、政策和税收宣传。
10、运用税收手段对全市经济提出宏观调控意见。
11、承办市政府和省市局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成南堡区局是独立编制预算机构。
下设办公室、收入核算股、税政股、社会保险费和非税收入股、征收管理股、纳税服务股、税源管理一股、税源管理二股、人事教育股、党建工作股、纪检组、第一税务分局、第二税务分局、信息中心。
（三）人员构成情况我单位共有正式人员64人，其中在职人员53人，退休人员11人。
劳务派遣人员33人，购买劳务人员15人。
二、部门预算安排的总体情况(一)收入说明本部门当年全部收入，2019年预算收入1145万元。
（二）支出说明1、专项经费1145万元。
三、机关运行经费安排情况按照国家税务总局唐山市税务局下发的有关规定我局用于发放劳务派遣人员及购买劳务人员工资200万元、用于办理相关征管业务事项经费200万元、购置办公设备20万元（采购计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备），网络维修维护费25万元、工资及公费补助500万元、税法知识宣传（印制税法宣传手册、大字报等）10万元、代扣代收代征税款手续费160万元、为了提高服质量更好的方便纳税人信息化建设费用30万元。
第一部分部门基本情况一、部门主要职责
第一部分部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表一、部门主要职责1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定，执行街道工委的决议；2.依照区委、区人民政府的授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设，规划和管理的法律、法规；4.依法指导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。
5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督促各项经济和社会发展指标的落实。
6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。
7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、城市管理科、大气污染治理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。
下属单位：计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明渝水区委农工部2019年部门预算目录第一部分区委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分区委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释渝水区农工部2019年部门预算草案编制说明一、部门主要职责区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门，（直属机构），主要职责是：负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。
二、部门2019年主要工作任务区委农工部2019年的主要工作任务是：1、深入开展农村工作的调查研究，提出全区深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。
2、做好农口系统协调工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。
3、抓好农村合作经济组织建设。
4、抓好农村固定观察点各项社会经济发展情况的调查、汇总。
5、开展一村一名大学生培训。
6、抓好统筹城乡发展、农村环境卫生整治、生态文明建设“财政惠农信贷通”等工作，按照“七改三网”和中心村“8+4”公共服务平台建设要求，加强全区新农村建设的协调、监督、指导工作，确保全区新农村建设任务全面完成。
三、部门基本情况区委农工部共有预算单位1个。
编制人数13人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制5人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员8人、全额补助事业人员5人；退休人员4人。
四、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2019年区委农工部收入预算总额为178.36万元，其中财政拨款收入178.36万元，占收入预算总额的100%。
较上年增加36.41万元，主要原因是人员增加了。
漯河医学高等专科学校
漯河医学高等专科学校2019年度部门预算公开说明目录第一部分漯河医学高等专科学校概况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：漯河医学高等专科学校2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第一部分漯河医学高等专科学校概况一、漯河医学高等专科学校主要职能漯河医学高等专科学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。
学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色，实施护理专业“双语”教学；实行“弹性学制”、“宽进严出”；以“健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地......学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。
二、漯河医学高等专科学校预算单位构成漯河医学高等专科学校预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。
1.漯河医学高等专科学校本级2.漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市中心医院)3.漯河医学高等专科学校第二附属医院4.漯河医学高等专科学校第三附属医院三、人员构成情况漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工3894人，离退休人员697人。
第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明2019年部门预算主要任务是：1.不断深化教育综合改革。
完善“三个习惯”“三张处方”人才培养方案，积极申报省级和国家级教学成果。
河北唐山海港经济开发区第三中学
河北唐山海港经济开发区第三中学2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好我校预算工作。
一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我单位属于行政事业单位，实有人数33人，其中行政编制0人，事业编制6人，其他27人。
（二）主要职责我单位的主要职能是：我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极配合政府动员辖区内初、高中学生入学，按照规定标准完成教育教学任务。
（三）机构设置情况河北唐山海港经济开发区第三中学，始建于2018年，学校占地81.8亩，建筑面积27878.07平方米，绿地面积19855平方米，学校布局合理，具有初、高中教学楼、多功能厅、食堂、宿舍、门卫及看台、泵房热力站，是一所颇具规模的学校。
我校内设3个机构，分别为:校长室、办公室、教导处。
二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
（二）2019年预算收支情况2019年收入预算总计1185万元。
2019年支出预算1185万元，按用途划分为：工资福利支出603.488万元；公用经费支出1.512万元；对个人家庭补助支出0万元；专项项目支出580万元。
（三）增减变化分析2018年无预算。
三、“三公”经费预算说明2019年我部门“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。
共计安排0万元，与上年持平。
1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费安排0万元，较上年预算减少0万元，本着厉行节俭的原则减少公务接待次数，预计公务接待费用减少。
2019年部门预算有关情况的说明.doc
2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。
机关办公服务，机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。
（二）、内设机构我单位为全额拨款事业单位，编制70人。
现有在职在编人员64人，退休18人，合同制工人56人。
局长1人，副局长2人，纪委书记1人，内设科室14个。
其中：1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室：办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。
二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元，其中，财政拨款8047.88万元，占100%。
2019年支出预算为8047.88万元，其中，人员经费支出1091.93万元，占13.57％；日常公用经费支出70.01万元，占0.87％；专项经费支出6885.94万元，占85.56％。
（二）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1043.45万元，减少12.97％。
主要原因：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出；二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。
（三）2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。
比2018年减少77784元，减少11.11%。
主要原因：节约开支。
办公费64人（三类部门）192000元；差旅费1+63人239400+19000元；培训费64人64000元；公务招待费10408元；单位电话通讯费14部70000元，其中：1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、）；办公费设备购置费64人32000元；维修维护费64人6400元；交通费，3辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车）109800元；其他费用82人90200元。
唐山市丰润区人民法院
唐山市丰润区人民法院2019年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（一）人民法院应当依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法行使司法执行权和司法决定权。
（三）依法决定国家赔偿。
（四）行使审判监督职能。
（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（七）协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。
（八）承办其他应由基层法院负责的工作。
2、部门机构设置情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区人民法院是国家的审判机关，内设19个内部机构，办公室、政治处、立案庭、审判管理办公室、纪检监察室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、信访办公室、诉讼服务中心、诉裁庭、研究室、少年审判庭、司法警察大队。
下设11个基层法庭：丰润镇人民法庭、新军屯人民法庭、丰登坞人民法庭、白官屯人民法庭、沙流河人民法庭、左家坞人民法庭、王官营人民法庭、火石营人民法庭、任各庄人民法庭、燕山路人民法庭、银城铺人民法庭。
经费形式全部为财政拨款。
人员编制数137个，实际在职干警127人，协勤人员86人，离休人员1人，退休人员98人，临时人员40人。
二、部门预算总体安排情况1、2019年一般公共预算拨款收入27355391.58元。
2、2019年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出27355391.58元。
其中人员经费支出24009021.58元，日常公用经费支出1792970元，项目支出1553400元。
3、与上年相比增加243.02万元，其中：人员经费增加252.41万元，由于工资正常升级、调整工资标准和各项保险基数上调。
正常公用经费减少4.5万元，由于人员减少，公用经费减少。
项目支出减少4.89万元，由于档案扫描费减少。
2019年预算公开填报说明
2019年预算公开填报说明
一、公开的表格（共13张表）
全套表格均通过部门预算编制系统中的《2019年部门预算公开表格》导出审核后打印即可。
二、单位主要职责、机构设置情况及部门预算单位构成
单位职责、机构设置及部门预算单位构成与部门情况说明合并撰写，具体内容和格式参照本部门和本单位上年度预算公开资料撰写。
三、本级预算和所属单位的预算公开
有二级单位的需要做汇总预算，将《2019年度部门预算公开的表格》中的所有表格汇总并加上主管单位的上述各表，应剔除重复收入。
要求：既要公开本级预算，又要公开汇总预算。
在公开表格时，表的标题分别加上“（本级）”和“（汇总）”字样。
四、“三公”经费预算安排情况及增减变化说明
本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况及增减变化说明，参照本单位上年度格式撰写（新增单位参照同类单位撰写）。
五、转移支付资金公开
1、农林水、教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开。
2、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过
程公开。
3、民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
4、分配到人（户）的财政资金、乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况。
凡涉及到上述情况的单位和部门，请务必做好公开资料，并将公开的word文档、电子表格、电子照片、电子图片等全部放到“转移支付资金公开”文件夹中，并写上规范的文件名和标题。
实验小学2019年部门预算信息公开情况说明
中心小学小学2018年部门结算和2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《山东省省级预算公开办法》规定，现将青岗集镇中心小学小学2018年部门结算和2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1. 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
3. 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
5. 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
6. 完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
青岗集镇中心小学小学的收支都包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年及去年全部收入情况。
2018年度决算收入总计16.4575万元，其中：财政拨款收入108575元，占64%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入56000元，占34%。
2019年预算收入1210.34万元，其中：一般公共预算收入1210.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
-2-2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青岗集镇中心小学小学年度部门预算中支出预算的总体情况。
曹县青岗集镇中心小学2018年度决算支出总计16.4575万元，其中：基本支出16.4575万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
2019年支出预算23.4万元，其中基本支出17.8万元，包括人员经费10.5万元和日常公用经费7.3万元；项目支出6.6万元，包括本级支出6.6万元，主要为中心小学录播室经费、聘请代课教师经费等。
唐山海港开发区幼儿园
唐山海港开发区幼儿园2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
一、部门职责及机构设置情况（一）基本情况我园属于差额拨款事业单位，实有人数100人，其中行政编制0人，事业编制19人，其他81人。
（二）主要职责我单位的主要职能是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。
（三）机构设置情况我单位性质为差额拨款事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费。
机构设置情况如下：园长主持全园工作，下设三个部门，：教研处、总务处、办公室，教研处由副园长主管，下设教研室和幼儿保健室，主抓幼儿保育工作；总务处由总务主任主管，主要管理工会、保安、师幼档案情况；办公室由办公室主任主管，主要负责人事及财务方面的管理。
二、部门预算安排的总体情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
（二）2019年预算收支情况2019年收入预算总计1197万元。
2019年支出预算1197万元，按用途划分为：工资福利支出880万元；公用经费支出311万元；对个人家庭补助支出6万元；专项项目支出0万元。
（三）增减变化分析比2018年预算增加3.4万元，主要支出项目增减原因分析：工资福利支出较上年增加208.15万元，原因是2018年7月工资调标。
公用经费支出较上年增加61.28万元，原因是2019年劳务费中增加派遣人员住房公积金缴费支出，工会费福利费计提增加，日常维修支出增加。
对个人家庭补助支出无变化。
专项项目支出较上年减少266.03万元，原因是2019年园舍修缮及设备设施采购项目减少。
关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc
关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表11．预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；（八）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
部门预算工作情况汇报
部门预算工作情况汇报一、预算工作总体情况2019年是我部门实施预算管理制度的第三年，预算工作经过多年的积累和不断完善，已经初步形成了较为成熟的管理体系和工作机制。
在上级领导的正确领导下，全体员工的共同努力下，预算工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
下面我就预算工作的情况进行了详细的汇报。
二、预算编制情况今年我部门主要以项目为单位进行预算编制，全面提高了预算编制的科学性和系统性。
在预算编制过程中，我们充分调研市场需求和制定合理预算方案，确保了预算编制的科学性和准确性。
同时，我们也加强与财务部门的沟通，针对每个项目的预算编制进行了充分的讨论，完善了预算制度，提高了预算编制的质量和水平。
三、预算执行情况在今年的预算执行过程中，我们严格按照预算计划执行，确保了公司资金的有效利用。
各项支出都严格按照预算进行控制，同时加强了成本管理，有效降低了各项支出。
与此同时，我们也加强了对项目执行的监督和检查，确保预算的执行情况符合预期。
此外，我们还对项目执行情况进行了详细的分析，发现其中存在的问题，并及时制定了相应的调整方案，提高了预算执行的效率和管理水平。
四、预算监控和调整情况在今年的预算管理中，我们加强了对预算执行情况的监控和调整工作。
通过对每个项目的预算执行情况进行定期的分析和监督，我们发现了一些项目的支出存在偏差，及时对项目预算进行了调整。
在调整过程中，我们充分考虑了市场环境和企业发展状况，保证了预算的合理性和科学性。
通过这种方式，我们有效提高了预算管理的灵活性和及时性，确保了公司资金的有效利用。
五、预算管理体系和机制的完善在今年的预算工作中，我们进一步完善了预算管理体系和机制，提高了管理水平和效率。
在预算制度方面，我们加强了对各项预算政策和制度的宣传和培训，提高了全体员工的预算意识和素质。
在预算流程方面，我们加强了各个环节的监督和检查，确保了预算流程的规范性和有效性。
在预算报表方面，我们对报表格式进行了统一和规范，提高了报表的准确性和可读性。
平谷区经管站2019年部门预算情况说明
平谷区经管站2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区经管站主要负责全区的农村集体资产与农村财务管理、农村低收入农户监测、农村审计、农村管理信息化建设、农民专业合作社规范化建设指导服务、农村土地承包及合同管理、农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、农村产权交易土流转、农民负担监督与管理等工作。
（二）部门机构设置2019年，平谷区经管站预算编制单位包括平谷区经管站本级和3个所属二级单位，分别是：农民专业合作社指导服务中心、农村土地流转服务中心和农村产权交易服务中心。
其中平谷区经管站本级内设五科三室，分别是：政办室、农村财务管理科、农村审计科、农村合同管理科、农村信息化管理科、农民专业合作社指导科和农民负担监督管理办公室、农村土地承包仲裁委员会秘书处。
农民专业合作社指导服务中心内设六部室，分别是：培训部、金融保险服务部、市场信息服务部、规范运行指导部、注册登记服务部、项目申报管理服务部。
（三）部门人员构成情况平谷区经管站现实有在职人员72人，其中参公事业33人，工勤3人，事业36人；离退休人员36人，其中：参公事业18人、事业退休18人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况平谷区经管站2019年收入预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。
其中：财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。
（二）支出预算安排总体情况平谷区经管站2019年支出预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。
其中财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。
按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
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2019年度部门预算公开情况说明2019年度部门预算公开部门为日照市财政局。
一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针、政策、法律法规，研究拟定全市财政、税收、国有资产管理的政策、规定并组织实施。
2.根据国民经济和社会发展规划，拟定全市财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市与区县、政府与企业的分配政策。
3.编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政预决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；管理市级各项财政收入；管理市级非税收入资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理行政事业性收费；负责彩票的监督管理工作。
4.根据市级预算安排，确定财政税收收入计划。
5.管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购政策；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
6.参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。
7.管理市级和中央、省驻日照有关单位的社会保障支出；组织执行社会保障资金的财务管理制度；实施对社会保障资金使用的财政监督。
8.贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
9.负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，监督执行财务规则、会计制度；管理中华会计函校日照分校；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督其业务活动。
10.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。
11.管理市级行政事业单位国有资产，指导监督全市国有资产管理工作。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况根据上述职责，市财政局设16个职能科室。
1.办公室组织协调局机关日常工作；拟订工作制度、工作计划并监督实施；负责局机关文电、信息宣传、机要、档案、安全保密、应急管理、信访、政务公开、督查督办、会议组织等工作；负责局机关综合性文稿起草、政策研究、财政科研等工作；负责局机关财务、国有资产管理工作；指导局直属单位财务、国有资产管理工作。
负责局机关、直属单位的党群、人事管理、机构编制工作；指导本系统教育培训工作和队伍建设。
负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局直属单位离退休人员的管理服务工作。
2.预算科提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；编制年度市级预决算草案，办理预算调整事宜；承担市级部门预算审核、批复、调整及预算公开工作；承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系；承担市对区、县的转移支付工作，汇总年度全市财政预算；拟订地方政府性债务管理制度和办法；牵头负责全市财政预算及市级部门预算有关工作；承担与市人大财经委和市人大常委会预算工作委员会有关预算实行的联络事宜。
3.国库科组织预算执行及分析预测；组织执行总预算会计、行政单位会计；组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度；管理市级财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；负责市级财政资金调度。
4.行政政法科承担行政、政法、外事等方面的部门预算有关工作，拟订相关财政政策；拟订行政性经费财务管理制度和开支标准；参与拟订公务用车政策及相关制度，承担有关部门和单位的执法执勤用车使用管理具体工作；拟订市级政法经费保障政策并组织实施；指导监督道路交通事故社会救助基金的筹集、使用和管理工作；提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。
5.教科文科承担教育、科技、文化等方面的部门预算有关工作，拟订相关财政政策；拟订事业单位通用的财务管理制度，拟订新闻、出版和电影行业的财务管理制度；提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作，按规定管理重大科技专项资金。
6.综合科分析预测宏观经济形势并提出有关政策建议；研究提出有关收入分配政策和改革方案；管理住房改革资金；管理土地开发整理复垦项目资金；会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源收入政策；拟订政府非税收入管理制度和政策，会同有关部门审批和申报行政事业性收费的立项；承担彩票管理的有关工作；制定财政票据管理规章制度。
承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作。
7.经济建设科承担交通、资源、环保、建设等方面的部门预算有关工作，拟订相关财政政策；提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算；管理基本建设有关项目资金；拟订基本建设财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；参与协调重大自然灾害的恢复重建。
8.农业科承担农业、林业、畜牧、水利、海洋渔业、供销、气象等方面的部门预算有关工作，拟订财政支农和财政扶贫相关政策；拟订财政支农资金管理办法，参与拟订相关行业财务管理制度；提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算；管理支农专项资金，统筹安排财政扶贫资金。
9.社会保障科承担人力资源和社会保障、民政、卫生等方面的部门预算有关工作，拟订相关财政政策；提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出、拟订有关资金（基金）财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作；编制市级社会保障预决算草案；汇总审核全市社会保险基金预决算草案。
10.企业科（金融与国际合作科与其合署）承担工业、商务等部门预算有关工作，负责所联系部门和单位的年度预算和中期财政规划管理、预算执行、决算管理等工作；负责制定支持工业转型升级、服务业发展、中小微企业发展、商贸流通等相关领域财政政策并组织实施；负责市级国有资本经营预算草案编制、预算执行、决算编审；负责企业财务信息与统计分析工作；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；按规定管理地方政策性金融业务，拟定有关财政支持政策和制度；对市政府有关中央专项借款进行监管；承担政府外债的有关管理工作，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款；研究分析涉外财经问题。
11.基层财政管理科拟订乡镇财政财务管理有关制度、办法并组织实施，指导乡镇财政、财务管理，负责相关人员培训工作；监督检查财政用于“三农”的资金使用情况；承担农业支持保护补贴、棉花目标价格改革补贴管理工作；承担财政惠民补贴“一本通”系统管理工作；指导全市“乡财乡用县管”改革工作。
12.会计科提出会计改革的政策建议，拟订有关规章制度；负责会计从业资格管理工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；组织指导会计人员的业务培训；指导和监督会计电算化工作；指导和管理社会审计。
13.法规税政科审核上报财政、税收、国有资产管理等规范性文件制定计划，组织拟订有关规范性文件草案；审核其他规范性文件草案中有关财政税收的条款；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作。
提出实施税制改革和地方性税种增减、税目税率调整、减免税以及对市级财政影响较大的临时性特案减免税等重大事项的建议；提出关税和进口税收政策调整建议；拟订市管理权限内的税收政策；开展税源调查分析；负责市直重点企业的税收收入监管工作。
负责本部门所有行政审批事项的咨询、受理、办理、证照发放以及行政许可法规定的听证、检验、鉴定等特殊许可程序的办理工作；负责本部门办理行政审批、行政服务事项所涉及的有关规费收缴工作；负责组织、协调、指导本部门管理的单位承担的审批项目办理工作。
14.行政事业资产科拟定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施；承担市级行政事业单位国有资产管理和清产核资有关工作；指导监督全市行政事业单位国有资产管理工作；负责市直行政事业单位国有资产调拨、报废、报损、有偿转让、置换、出租、出借、对外投资、担保等事项的审批工作。
15.监督检查局拟订财政监督检查的政策和制度；监督财税法规、政策执行及预算编制和执行情况，承担监督检查会计信息质量和注册会计师行业执业质量的有关工作，依法查处违法行为；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责企业税收行为的监督检查工作；承担地方金融企业财务的监督检查工作；监督检查行政事业单位、企业国有资产使用管理情况。
16.预算绩效管理科负责拟订财政资金预算绩效管理有关制度办法和政策措施，建立全过程预算绩效管理机制和评价体系；负责建立并管理绩效评价社会中介库、专家库和项目绩效等级评定库，拟订绩效评价社会中介机构和专家管理办法；拟订财政资金绩效评价指标体系和标准体系，并组织实施市级财政资金绩效管理工作；指导区县开展预算绩效管理工作等。
二、部门预算情况和重要事项说明（一）基本情况本部门在职在编机关工作人员34人，事业单位107人，离休人员0人，退休人员31人，遗属4人，工勤岗位人员0人，单位自聘驾驶员0人。
（二）预算情况及重要事项说明1.收入支出预算总体情况2019年度收入总计3780.03万元，较上年减少61万元。
其中：一般公共预算拨款收入3766.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
2019年度支出总计3780.03万元，较上年减少61万元。
其中：一般公共服务支出3391.49万元，教育支出140.23万元，社会保障和就业支出64.83万元，卫生健康支出3.51万元，住房保障支出179.97万元。
主要用于保障机关运转、开展财政业务和人员薪酬等支出。
其中基本支出2455.18万元，包括工资福利支出2075.80万元，对个人和家庭的补助支出58.01万元，商品和服务支出321.37万元；项目支出1324.85万元。
以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：机关工资福利支出1876.02万元，机关商品和服务支出1572.22万元，对事业单位经常性补助273.78万元，对个人和家庭的补助58.01万元。
2.一般公共预算支出预算情况2019年度一般公共预算支出预算为3780.03万元，具体是：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2126.64万元，主要用于财政部门保障行政运行支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）支出638.85万元，主要用于财政部门开展业务支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出626.00万元，主要用于财政部门开展财政业务信息化建设支出。