某科技有限公司采购控制程序(doc 5页)

某科技有限公司采购控制程序(doc 5页)

文件号：版

本：

拟制审核批准

生效日

期

保密

WAYOUT-Q P-12 V2.

1

李春

华

施琛

晖

邓泽

林

否

1目的

对采购活动进行控制，以确保采购产品符合确定的质量要求。

对供方进行选择和评价，以确保供方具有满足要求的能力和产品。2适用范围

适用于本公司有关的产品与服务的采购。

3职责和权限

3.1工程服务部、产品研发部等相关部门负责产品的申购。

3.2质量管理部、工程服务部（产品研发部）、商务部、法律顾问、财务部参与采购合同的评审。

3.3商务部负责供方的选择评价，维护《合格供应商名单》，负责产品的采购实施；

3.4商务部负责仓库的管理以及采购合同的归档管理。

4作业程序

4.1供应商的选择

在采购与供应关系发生前，由商务人员对采用样品检验、报价、质量审核等方式对供方的质量保证能力进行调研，并组织相关人员进行评估，确信其具有能够满足我方采购产品要求的能力并经部门经理审批后，列入《合格供应商名单》中，及时发布给

文件号：版

本：

拟制审核批准

生效日

期

保密

WAYOUT-Q P-12 V2.

1

李春

华

施琛

晖

邓泽

林

否

相关人员。

公司根据《合格供应商控制程序》评估和选择合格的供应商并建立《合格供应商名单》，将这些供应商列入记录。采购时应首先从《合格供应商名单》中选择供应商，如供应商不在《合格供应商名单》中，应按照《合格供应商控制程序》重新评估。

4.2采购控制

4.2.1工程服务部、产品研发部等相关部门根据销售合同执行对产品以

《采购申请单》的形式提出采购申请；部门经理审批后，由商

务部进行审核，并由主管副总经理审批，然后交由商务部进行

询价和采购。

4.2.2与供应商的采购信息交流，由各责任部门负责，并将其及时传递。

4.2.3采购订单和采购合同中的内容应包括采购对象的名称、规格、数

量、交货期、技术规范或其它质量要求，以保证所采购物品满

足实际需要。

4.2.4采购合同应该进行合同评审，合同由工程服务部（产品研发部）、

质量管理部、商务部、法律顾问、财务部共同评审，合同评审

表见附件。

4.2.5合同评审通过后，由商务人员负责进行采购合同签订，采购合同

文件号：版

本：

拟制审核批准

生效日

期

保密

WAYOUT-Q P-12 V2.

1

李春

华

施琛

晖

邓泽

林

否

签订之后至货物到货期间，商务人员需定期通知主管销售货物的运输到货情况。

4.2.6采购人员根据采购记录对供应商来料状况进行跟踪。

4.3采购产品的验证

4.3.1采购产品到货后，由商务部通知该项目负责人安排进行到货检

验，由该项目组填写《到货检验报告》检验合格后方可办理入库手续。

4.3.2当采购物料发生不合格时，由该项目组将不合格情况反馈到商务

部，商务部通知供应商退换货。

5相关文件

序号名称编号

1 合格供应商控制程序WAYOUT-QP-13

6相关记录

序号名称模板编号

1 合格供应商名单WAYOUT-QF-51

2 采购合同评审表WAYOUT-QF-54

文件号：版

本：

拟制审核批准

生效日

期

保密

WAYOUT-Q P-12 V2.

1

李春

华

施琛

晖

邓泽

林

否

3 采购申请单WAYOUT-QF-55

4 到货检验报告WAYOUT-QF-56

7说明

由于公司集成项目之间的差异，为便于工程项目管理。每个项目组可以制定本项目的到货检验报告。内容可以参考上面的模板。格式不做限制。

8附件：

8.1流程图

文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日

期

保密

WAYOUT-Q P-12 V2.1 李春华 施琛晖 邓泽

林

否

商务部采购流程

通有异

通

通

返回

修改

采购申请单

商务部询价

各部门合同评审 签定合同 退货

合

到货验收

不合

商务部核准

主管副总经理

审批

部门经理审批

通

有有异有异

供应商确定

申请付款

副总经理审批

文件号：版

本：

拟制审核批准

生效日

期

保密

WAYOUT-Q P-12

V2.

1

李春

华

施琛

晖

邓泽

林

否合

入库单及发票

报帐