采购控制程序
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①对比供方的质量保证能力； ②对供方提供的样品或类似产品进行评价； ③了解其它使用者取得的经验； ④评价供方近3年的经营和资金情况，对供方进行源地调查和评 价。 b) 对提供B级物项供方的评价： ①对供方进行函调或要求提供质量认定证明；
②对供方提供的样品或类似产品进行评价； ③了解其它使用者经验； ④依据第三方质量认定证明。 c) 对提供C级产品供方的评价： C级产品通过进厂检查的方式进行验收，以检验结果作为对供方 的评价依据。 6.3.3对新设计和开发产品供方的评价 品质部组织设计、工艺、采购等相关专业人员，按新设计和开发产 品所需的工艺装备能力、质量控制能力、检测试验能力、人员资格水平 能力及履行合同的能力等方面进行综合调查评价。 6.3.4根据评价结果，评审组长填写评审结论，经品质部经理审核，分管 副总批准后，由品质部将合格供方列入《合格供方名录》；JG产品单独 编制《JP合格供方名录》报J代表批准。《合格供方名录》下发到相关 部门执行。 6.4对供方的管理与控制 6.4.1对A级、B级产品采购都必须在《合格供方名录》和《JP合格供方名 录》中选择采购，采购部对采购合同进行过程监督和管理；财务部按照 《合格供方名录》进行支付供方采购资金，对于未在《合格供方名录》 供方，拒付采购资金。 6.4.2品质部对供方提供的产品和服务质量进行检查、统计，并将检验结 论填写到《外购/外协产品送检通知单》，每月末将质量统计结果填写 《外购/外协产品月度质量信息统计表》，并发至采购部。 6.4.3品质部每年组织对供方资格、供货能力、供货质量、交货及时率、 售后服务处置等进行复审，并将评价意见由采购部通报供方，对供方的 改进措施进行评审和组织实施验证。对不符合要求的，由品质部取消其 合格供方资格。评价复审结果应记录于《年度供方业绩评价表》中。 6.4.4对于超过两年（包括两年）没有发生业务关系的供方，将在《合格 供方名录》删除，如需要再次采购时，要重新进行评价。 6.4.5对提供A级产品供方的管理与控制 a) 品质部负责审核供方提供的质量计划，顾客有要求时报买方批准； b) 质保工程师组织有关部门和人员对见证点进行见证，需要顾客和第 三方参加时由项目负责人沟通联络。 6.4.6对提供B级、C级产品供方的管理与控制
对不合格品进行评审，品质部将评审意见交与责任部门，并由责任部门
具体实施，品质部和不合格品审理委员会对实施结果进行验证。顾客有
要求时应通知顾客参与。
8. 相关文件
7.1 《文件控制程序》
7.2 《记录控制程序》
7.3 《新产品试制控制程序》
7.4 《不合格品控制程序》
9. 相关记录
8.1 A/F74-01
《年度供方业绩评价表》
起草
编号
审核
批准
评审时间
1.
版本历史记录
版本号与版次
发布日期
修改说明
备注
2.
2. 目的
本程序规定了原材料、外协件等采购产品的控制方法，以确保采购 产品符合规定的要求。
3. 适用范围
本程序适用于公司采购产品的控制。
4. 定义
供方：提供产品的组织或个人。
5. 引用文件
GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》 GJB 9001B-2009 《质量管理体系 要求》 GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》 GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》 GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》 API Spec Q1 《石油、石化和天然气质量纲要规范》
对B级、C级产品的供方，通过产品的进厂检验，确定Байду номын сангаас方质量。 6.4.7对新设计和开发产品的管理与控制
采购项目应经充分论证、供方的评价报告和最终确定须经总经理审 批。 6.5采购产品的验收 6.5.1采购产品的实施
采购部对A、B级产品必须签订采购合同，并对采购合同进行过程 监督和管理；C级产品按标准可以直接采购。 6.5.2采购产品与服务的验收原则 a) 采购产品入厂时，采购员应填写《外购/外协产品送检通知单》，随
6. 职责
5.1采购部是产品和服务采购过程的归口管理部门,负责： a) 根据图样、工艺文件或技术规格书的要求编制采购文件，签订产品
采购合同及新设计和开发产品的采购合同； b) 按采购文件要求，初选潜在供方并以书面形式通知品质部，并组织
对供方源地评价；向供方提供《供方综合评价表》和《商务评价 表》，并将填好盖章后的《供方综合评价表》传递到品质部； c) 对采购产品的质量、交货期等采购过程控制及接口管理，出现问题 应及时进行协调和处理； d) 办理采购产品的进厂报检手续，并对验收合格前的产品实施管理和 控制。 5.2品质部负责： a) 参与对供方的评价，并有否决权；确定合格供方，编制和分发合格 供方名录； b) 组织对新设计和开发产品采购的供方原地评价； c) 参与审核A级产品的采购文件； d) 对合格供方实施定期监查；
负责对供方的财务状况、合同履约能力等进行商务综合评价，审查 采购产品的供方是否在合格供方名录内。
7. 工作程序
6.1采购产品内容 根据产品质量特性、安全性和对最终产品质量的影响程度，一般将
采购产品和服务分为三级。A级为关键产品；B级为重要产品；C级为一 般产品。根据功能划分如下：
A级产品包括：JG、HD产品的承压零件、功能性零件、主要配套产 品、特殊材料、设计及验证服务（抗震分析、抗震试验）。
f) 对不合格品管理和纠正措施； g) 制定验收供方所提供的产品或服务的方法。
上述活动结束后应形成相应的记录。 6.2.3采购文件依据图样、文件的要求编制，需要时，采购部可邀请其它 部门的专业人员参加。A级产品采购文件至少应包括以下内容： a) 提供产品、服务的范围； b) 技术要求：包括规范、标准、图样、程序、细则、说明书、技术规
同物项及相关证书同时送交品质部； b) 品质部依据质量计划及相关的技术文件要求对产品进行验收，经检
验合格后，检验员在通知单签字认可； c) 仓库负责将合格品入库； d) 对检验不合格的产品采购部负责按照不符合项处置意见处置。 6.5.3选择产品验收方法参照下述原则： a) 对于C级产品，通常采用确认合格证书的方法。合格证书必须明确产
e) 对采购产品进行入厂检查（包括对供方提供试样的复验），按质量 计划进行见证点的见证，并保管产品的质量证明文件；
f) 对发现不合格品的产品按照《不合格品控制程序》执行。 5.3技术部负责： a) 参与对供方的调查和评价； b) 提供采购技术规范，应包括：技术标准、参数、工况要求和顾客特
殊要求等； c) 参与A级产品的采购合同和新设计和开发产品采购合同的签订。 5.4 财务部
《供方综合评价表》
8.2 A/F74-02
《合格供方名录》
8.3 A/F74-03
《军品合格供方名录》
8.4 A/F74-08
《材料采购申请单》
8.5 A/F74-10
《供方商务评价表》
8.6 A/F82-22
《外购/外协产品月度质量信息统计表》
8.7 A/F82-18
《外购外协产品送检通知单》
8.8 A/F74-13
品名称、质量技术执行标准、单位名称、出厂日期、检验章； b) 对于B级产品，可以采用进厂检验或源地验证的方法进行验收。进厂
检验要按采购文件要求对产品的材质报告、合格证书、产品说明 书、技术文件等进行检查验收； c) 对于A级产品，根据采购文件必须采用进厂检验和源地验证的方法进 行验收。进厂检验要按采购文件要求对产品的无损检测报告、材质 报告、水压试验报告、动静平衡试验报告、合格证书、产品说明书 等技术文件进行检查验收； d) 源地验证范围、方法和验收标准由公司和供方协商列入合同文件， 验证计划包括：针对加工和装配工序列出合适的检查项、试验项 目、先决条件、检查次序、停工待检点和现场见证点、验收准则及 文件等。 6.5.4对外协的服务，采用下述一种或多种方法验收： a) 服务外协分供方提供的报告； b) 服务外协进行验证试验。 6.5.5由品质部填写《不合格品审理单》上报公司不合格品审理委员会，
受控状态：
发放编号：
采购控制程序
永久 长期 保存期
限 归档时间： 解除时间： 商业 商业
密级 秘密1 秘密2
中期
商业 秘密3
短期 无
编制 日期
2013-10-15 发布
审核 日期
批准 日期
2013-10-31 修订实施
修改审批
更改申请审批 表编号
编制
审核
批准 修订发布日期
文件评审会签
文件会签审批
表
记录的要求； f) 确定需供方提供的文件，如需买方审查或认可的图样、技术条件、
检查和试验记录以及其它质量保证记录等，明确提交的时间； g) 对不合格品处理的接口要求； h) 把采购文件中的适用要求向下一级供方延伸的规定等。 6.3对供方的选择和评价 6.3.1采购部根据合同和技术文件要求，对采购的产品和服务的供方进行 调查，收集资料，对比筛选，确定潜在供方，并将潜在供方资料报品质 部。 6.3.2对需原地评价的供方，由采购部组织相关人员组成评审组进行评 价；根据采购的产品和服务的质量要求及重要程度一般采取如下评价内 容： a) 对提供A级产品供方的评价：
B级产品包括：除承压及功能性零件外的其他零部件、热处理、工 艺试验和工艺评定（焊接工艺评定、热处理工艺评定）、特殊设备。
C级产品包括：除A级、B级以外的所有产品和服务。 零件质保分级见《质量控制规程》。 6.2采购计划和文件 6.2.1计划部依据《月度产品完工计划》、生产指令、项目3级进度计 划、零件清册和采购技术规范书，结合库存物资情况，下达《请购计 划》。采购部根据采购指令编制采购计划，其中应包括为保证采购质量 的全部活动中的关键节点，应遵守的程序及时间进度等。 6.2.2按计划的采购活动包括： a) 采购文件的管理； b) 供方的选择与评定； c) 合同谈判与签订； d) 对供方进行见证、检查、监查和监督等； e) 质量保证记录管理；
格书等文件对产品或服务所规定的技术要求； c) 试验、检查和验收的要求，以及与任何有关这些活动的专用细则和
要求； d) 质保要求：包括质保等级、控制点要求、检查项目及验收标准，需
要时，要求供方提出一个符合制定规范的质保大纲或质量计划； e) 规定由买方委派的代表为检查或监查对进入供方的工作场所并查阅
②对供方提供的样品或类似产品进行评价； ③了解其它使用者经验； ④依据第三方质量认定证明。 c) 对提供C级产品供方的评价： C级产品通过进厂检查的方式进行验收，以检验结果作为对供方 的评价依据。 6.3.3对新设计和开发产品供方的评价 品质部组织设计、工艺、采购等相关专业人员，按新设计和开发产 品所需的工艺装备能力、质量控制能力、检测试验能力、人员资格水平 能力及履行合同的能力等方面进行综合调查评价。 6.3.4根据评价结果，评审组长填写评审结论，经品质部经理审核，分管 副总批准后，由品质部将合格供方列入《合格供方名录》；JG产品单独 编制《JP合格供方名录》报J代表批准。《合格供方名录》下发到相关 部门执行。 6.4对供方的管理与控制 6.4.1对A级、B级产品采购都必须在《合格供方名录》和《JP合格供方名 录》中选择采购，采购部对采购合同进行过程监督和管理；财务部按照 《合格供方名录》进行支付供方采购资金，对于未在《合格供方名录》 供方，拒付采购资金。 6.4.2品质部对供方提供的产品和服务质量进行检查、统计，并将检验结 论填写到《外购/外协产品送检通知单》，每月末将质量统计结果填写 《外购/外协产品月度质量信息统计表》，并发至采购部。 6.4.3品质部每年组织对供方资格、供货能力、供货质量、交货及时率、 售后服务处置等进行复审，并将评价意见由采购部通报供方，对供方的 改进措施进行评审和组织实施验证。对不符合要求的，由品质部取消其 合格供方资格。评价复审结果应记录于《年度供方业绩评价表》中。 6.4.4对于超过两年（包括两年）没有发生业务关系的供方，将在《合格 供方名录》删除，如需要再次采购时，要重新进行评价。 6.4.5对提供A级产品供方的管理与控制 a) 品质部负责审核供方提供的质量计划，顾客有要求时报买方批准； b) 质保工程师组织有关部门和人员对见证点进行见证，需要顾客和第 三方参加时由项目负责人沟通联络。 6.4.6对提供B级、C级产品供方的管理与控制
对不合格品进行评审，品质部将评审意见交与责任部门，并由责任部门
具体实施，品质部和不合格品审理委员会对实施结果进行验证。顾客有
要求时应通知顾客参与。
8. 相关文件
7.1 《文件控制程序》
7.2 《记录控制程序》
7.3 《新产品试制控制程序》
7.4 《不合格品控制程序》
9. 相关记录
8.1 A/F74-01
《年度供方业绩评价表》
起草
编号
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批准
评审时间
1.
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发布日期
修改说明
备注
2.
2. 目的
本程序规定了原材料、外协件等采购产品的控制方法，以确保采购 产品符合规定的要求。
3. 适用范围
本程序适用于公司采购产品的控制。
4. 定义
供方：提供产品的组织或个人。
5. 引用文件
GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》 GJB 9001B-2009 《质量管理体系 要求》 GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》 GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》 GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》 API Spec Q1 《石油、石化和天然气质量纲要规范》
对B级、C级产品的供方，通过产品的进厂检验，确定Байду номын сангаас方质量。 6.4.7对新设计和开发产品的管理与控制
采购项目应经充分论证、供方的评价报告和最终确定须经总经理审 批。 6.5采购产品的验收 6.5.1采购产品的实施
采购部对A、B级产品必须签订采购合同，并对采购合同进行过程 监督和管理；C级产品按标准可以直接采购。 6.5.2采购产品与服务的验收原则 a) 采购产品入厂时，采购员应填写《外购/外协产品送检通知单》，随
6. 职责
5.1采购部是产品和服务采购过程的归口管理部门,负责： a) 根据图样、工艺文件或技术规格书的要求编制采购文件，签订产品
采购合同及新设计和开发产品的采购合同； b) 按采购文件要求，初选潜在供方并以书面形式通知品质部，并组织
对供方源地评价；向供方提供《供方综合评价表》和《商务评价 表》，并将填好盖章后的《供方综合评价表》传递到品质部； c) 对采购产品的质量、交货期等采购过程控制及接口管理，出现问题 应及时进行协调和处理； d) 办理采购产品的进厂报检手续，并对验收合格前的产品实施管理和 控制。 5.2品质部负责： a) 参与对供方的评价，并有否决权；确定合格供方，编制和分发合格 供方名录； b) 组织对新设计和开发产品采购的供方原地评价； c) 参与审核A级产品的采购文件； d) 对合格供方实施定期监查；
负责对供方的财务状况、合同履约能力等进行商务综合评价，审查 采购产品的供方是否在合格供方名录内。
7. 工作程序
6.1采购产品内容 根据产品质量特性、安全性和对最终产品质量的影响程度，一般将
采购产品和服务分为三级。A级为关键产品；B级为重要产品；C级为一 般产品。根据功能划分如下：
A级产品包括：JG、HD产品的承压零件、功能性零件、主要配套产 品、特殊材料、设计及验证服务（抗震分析、抗震试验）。
f) 对不合格品管理和纠正措施； g) 制定验收供方所提供的产品或服务的方法。
上述活动结束后应形成相应的记录。 6.2.3采购文件依据图样、文件的要求编制，需要时，采购部可邀请其它 部门的专业人员参加。A级产品采购文件至少应包括以下内容： a) 提供产品、服务的范围； b) 技术要求：包括规范、标准、图样、程序、细则、说明书、技术规
同物项及相关证书同时送交品质部； b) 品质部依据质量计划及相关的技术文件要求对产品进行验收，经检
验合格后，检验员在通知单签字认可； c) 仓库负责将合格品入库； d) 对检验不合格的产品采购部负责按照不符合项处置意见处置。 6.5.3选择产品验收方法参照下述原则： a) 对于C级产品，通常采用确认合格证书的方法。合格证书必须明确产
e) 对采购产品进行入厂检查（包括对供方提供试样的复验），按质量 计划进行见证点的见证，并保管产品的质量证明文件；
f) 对发现不合格品的产品按照《不合格品控制程序》执行。 5.3技术部负责： a) 参与对供方的调查和评价； b) 提供采购技术规范，应包括：技术标准、参数、工况要求和顾客特
殊要求等； c) 参与A级产品的采购合同和新设计和开发产品采购合同的签订。 5.4 财务部
《供方综合评价表》
8.2 A/F74-02
《合格供方名录》
8.3 A/F74-03
《军品合格供方名录》
8.4 A/F74-08
《材料采购申请单》
8.5 A/F74-10
《供方商务评价表》
8.6 A/F82-22
《外购/外协产品月度质量信息统计表》
8.7 A/F82-18
《外购外协产品送检通知单》
8.8 A/F74-13
品名称、质量技术执行标准、单位名称、出厂日期、检验章； b) 对于B级产品，可以采用进厂检验或源地验证的方法进行验收。进厂
检验要按采购文件要求对产品的材质报告、合格证书、产品说明 书、技术文件等进行检查验收； c) 对于A级产品，根据采购文件必须采用进厂检验和源地验证的方法进 行验收。进厂检验要按采购文件要求对产品的无损检测报告、材质 报告、水压试验报告、动静平衡试验报告、合格证书、产品说明书 等技术文件进行检查验收； d) 源地验证范围、方法和验收标准由公司和供方协商列入合同文件， 验证计划包括：针对加工和装配工序列出合适的检查项、试验项 目、先决条件、检查次序、停工待检点和现场见证点、验收准则及 文件等。 6.5.4对外协的服务，采用下述一种或多种方法验收： a) 服务外协分供方提供的报告； b) 服务外协进行验证试验。 6.5.5由品质部填写《不合格品审理单》上报公司不合格品审理委员会，
受控状态：
发放编号：
采购控制程序
永久 长期 保存期
限 归档时间： 解除时间： 商业 商业
密级 秘密1 秘密2
中期
商业 秘密3
短期 无
编制 日期
2013-10-15 发布
审核 日期
批准 日期
2013-10-31 修订实施
修改审批
更改申请审批 表编号
编制
审核
批准 修订发布日期
文件评审会签
文件会签审批
表
记录的要求； f) 确定需供方提供的文件，如需买方审查或认可的图样、技术条件、
检查和试验记录以及其它质量保证记录等，明确提交的时间； g) 对不合格品处理的接口要求； h) 把采购文件中的适用要求向下一级供方延伸的规定等。 6.3对供方的选择和评价 6.3.1采购部根据合同和技术文件要求，对采购的产品和服务的供方进行 调查，收集资料，对比筛选，确定潜在供方，并将潜在供方资料报品质 部。 6.3.2对需原地评价的供方，由采购部组织相关人员组成评审组进行评 价；根据采购的产品和服务的质量要求及重要程度一般采取如下评价内 容： a) 对提供A级产品供方的评价：
B级产品包括：除承压及功能性零件外的其他零部件、热处理、工 艺试验和工艺评定（焊接工艺评定、热处理工艺评定）、特殊设备。
C级产品包括：除A级、B级以外的所有产品和服务。 零件质保分级见《质量控制规程》。 6.2采购计划和文件 6.2.1计划部依据《月度产品完工计划》、生产指令、项目3级进度计 划、零件清册和采购技术规范书，结合库存物资情况，下达《请购计 划》。采购部根据采购指令编制采购计划，其中应包括为保证采购质量 的全部活动中的关键节点，应遵守的程序及时间进度等。 6.2.2按计划的采购活动包括： a) 采购文件的管理； b) 供方的选择与评定； c) 合同谈判与签订； d) 对供方进行见证、检查、监查和监督等； e) 质量保证记录管理；
格书等文件对产品或服务所规定的技术要求； c) 试验、检查和验收的要求，以及与任何有关这些活动的专用细则和
要求； d) 质保要求：包括质保等级、控制点要求、检查项目及验收标准，需
要时，要求供方提出一个符合制定规范的质保大纲或质量计划； e) 规定由买方委派的代表为检查或监查对进入供方的工作场所并查阅