采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序(模版)
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现，采购文件应清楚地说明对采购物料的要求，且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行，采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商，确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的，需要进行物料承认，出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果，新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后，填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划，结合现有库存量进行申购，填写《申购单》，报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请，是需要先采购原材料再外发加工而成的，由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后，由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商，并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购过程控制程序
5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式：自取□送货□快递□
付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认：
a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购控制程序(质量体系文件)
采购控制程序(质量体系文件)
引言
本文档规定了质量体系文件中的采购控制程序内容。
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低交付期延误率和采购成本。
目的
本程序适用于所有采购物料和服务，以确保符合业务要求和应用法规。
质量体系文件采购
* 采购审批程序
* 采购文件和计划
* 采购合同管理
* 供应商评价和风险管理
采购文件和计划
* 定义采购的物料或服务规格
* 确定采购各个阶段的交付期
* 确定采购的数量
* 采购的计划
采购审批程序
* 采购申请的审批和签字
* 供应商的合同评估和获取
* 确定供货日期和需求计划
* 双方签订合同
采购合同管理
* 确定采购计划
* 确定具体的采购合同
* 安排采购的货物或服务
* 建立采购管理流程
供应商评价和风险管理
* 对供应商评估他们的供应质量和历史* 管理潜在供应商风险
* 在合同期内对供应商进行监控和评价
结论
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低
交付期延误率和采购成本。
本文档规定了质量体系文件中采购控制
程序的实施方案。
在实施过程中应严格按照本程序的要求进行采购，确保供应商供货质量稳定可靠、交货期准确有保障、价格合理有竞
争力。
12采购控制程序
12采购控制程序
采购控制程序是一个组织内部的重要管理工具，旨在确保采购过程的
合法性，透明性和有效性。
该程序应该明确规定采购的流程，授权层级，
审批程序和采购人员的责任。
下面是一个关于12个方面的采购控制程序
的简要描述：
1.采购政策：确定组织的采购目标和原则，并确保他们与组织的整体
战略和道德规范保持一致。
2.采购计划：制定一个采购计划，明确已获取的需求并确定所需物品
的数量和质量。
3.供应商评估：对供应商进行评估，包括评估其财务状况，业绩记录
和声誉。
4.采购流程：建立一个明确的采购流程，规定采购人员的责任和程序，并确保透明性和合法性。
5.报价请求：向认可的供应商发送请求报价，并在截止日期之前收集
报价。
6.评价报价：对收到的报价进行评估，并选择最佳的供应商。
7.合同签订：与选择的供应商签订合同，并确保合同详细地描述了所
需的产品或服务，价格和交付日期。
8.采购审批：确保采购决策符合授权层级，并在超过一定金额时获得
适当的管理层批准。
9.竞争政策：确保采购过程提供公平竞争机会，不偏袒个别供应商或
利益相关者。
10.风险管理：对采购风险进行评估，并采取适当的措施来缓解和管理这些风险。
11.采购记录：建立和维护准确的采购记录，包括采购文件和合同，并确保其可追溯、审计和检查。
12.审计和改进：定期审计采购过程，以确保其有效性和合规性，并提出必要的改进措施。
采购进度控制程序
采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。
这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。
2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。
这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。
3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。
同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。
4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。
此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。
5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。
6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。
同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。
采购控制程序
文件制修订记录1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包材、办公用品、设备等采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2质检部3.2.1负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。
3.2.2负责对采购物资的进货验证。
3.3总经理批准采购计划。
4程序4.1采购文件4.1.1采购文件应清楚地说明对采购物资的要求，采购文件一般以技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。
4.1.2采购文件发放前需由相关部门经理或授权人批准。
4.2采购协议书4.2.1需要时，采购部与供应商签订“采购协议书”。
采购协议书的内容可包括质量要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商或产品的其他方面要求等内容。
4.2.2采购协议书一般由采购部部长与合格供应商签订，加盖双方单位的公章后生效。
4.3采购计划4.3.1采购部按照产品销售情况制定原辅料采购计划，经总经理批准后执行；4.3.2临时采购的物资，相关部门应填写“月份材料计划报表”交予采购部实施。
4.4采购执行4.4.1采购人员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，进行采购工作。
4.4.2采购人员可在授权的范围内以电话、传真、邮件、签订订货合同等方式来订购物资。
4.4.3采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何故障时，采购人员应及时通知有关部门。
4.5采购物资的验证。
4.5.1当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时，应在通知供应商开始采购时作出说明。
4.5.2采购物资到厂后，由生产部依据《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验或验证，并做好“原料检验原始记录”、“原料检验报告单”、“原料检验结果记录”等表格。
4.6紧急放行物资的控制4.6.1若因生产急需或其他原因，原辅材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,经生产部长签字后,可以紧急放行使用。
采购控制程序
更改历史
页码
第4页，共5页
执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
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8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。
采购控制程序
更改历史1.0 目的：1.1 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2.0 范围：2.1 适用于对生产所需的物资的采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.0 职责：3.1 供应部负责按公司的要求对供方进行评价，制定合格供货商名单，编制《合格供应商目录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立档案；3.2 生产技术部负责对采购物资需求的识别，根据生产任务制定物料需求计划；3.3 仓库管理员负责产品和采购物资的仓贮、运输管理。
3.4 供应部负责采购合同的管理；3.5 供应部按计划组织物料采购，合理控制采购成本，保证所采购物料的数量、质量和时间；3.6 质管部负责对采购物资的进货验证；3.7 管理者代表批准《供方能力评价表》。
4.0 程序：4.1 采购物资分类：质管部负责制定采购物资技术标准及《物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；4.1.1重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
4.1.2一般物资（B类）：构成最终产品非关键的物资，它一般不影响最终产品的质量；或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
4.1.3辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价与选择：4.2.1供应部向供方发出《供应商调查表》，《供应商调查表》收集供方的基本情况，《供方能力评价表》对供方生产能力、设备状况、检测能力、厂房设施、质量保证能力等进行评价，评定合格的供应商，纳入《合格供应商目录》，详见《供应商审核管理制度》。
4.2.2对供应商进行审核评价，必要时，可采取现场审核的方式，对供方的供货能力、设备状况、检测设备、生产工艺、厂房设施、绩效、产品质量等进行评价，并填写《供应商现场审核记录》。
4.2.3对供应商的调查和评价，需根据《物资分类明细表》的物资分类明细，对供应商相关资质及质量认证证书进行调查，并对相关资质文件及质量证书存档，复印件即可。
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
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《供方综合评价表》
8.2 A/F74-02
《合格供方名录》
8.3 A/F74-03
《军品合格供方名录》
8.4 A/F74-08
《材料采购申请单》
8.5 A/F74-10
《供方商务评价表》
8.6 A/F82-22
《外购/外协产品月度质量信息统计表》
8.7 A/F82-18
《外购外协产品送检通知单》
8.8 A/F74-13
6. 职责
5.1采购部是产品和服务采购过程的归口管理部门,负责： a) 根据图样、工艺文件或技术规格书的要求编制采购文件，签订产品
采购合同及新设计和开发产品的采购合同； b) 按采购文件要求，初选潜在供方并以书面形式通知品质部，并组织
对供方源地评价；向供方提供《供方综合评价表》和《商务评价 表》，并将填好盖章后的《供方综合评价表》传递到品质部； c) 对采购产品的质量、交货期等采购过程控制及接口管理，出现问题 应及时进行协调和处理； d) 办理采购产品的进厂报检手续，并对验收合格前的产品实施管理和 控制。 5.2品质部负责： a) 参与对供方的评价，并有否决权；确定合格供方，编制和分发合格 供方名录； b) 组织对新设计和开发产品采购的供方原地评价； c) 参与审核A级产品的采购文件； d) 对合格供方实施定期监查；
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1.
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备注
2.
2. 目的
本程序规定了原材料、外协件等采购产品的控制方法，以确保采购 产品符合规定的要求。
3. 适用范围
本程序适用于公司采购产品的控制。
4. 定义
供方：提供产品的组织或个人。
5. 引用文件
GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》 GJB 9001B-2009 《质量管理体系 要求》 GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》 GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》 GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》 API Spec Q1 《石油、石化和天然气质量纲要规范》
记录的要求； f) 确定需供方提供的文件，如需买方审查或认可的图样、技术条件、
检查和试验记录以及其它质量保证记录等，明确提交的时间； g) 对不合格品处理的接口要求； h) 把采购文件中的适用要求向下一级供方延伸的规定等。 6.3对供方的选择和评价 6.3.1采购部根据合同和技术文件要求，对采购的产品和服务的供方进行 调查，收集资料，对比筛选，确定潜在供方，并将潜在供方资料报品质 部。 6.3.2对需原地评价的供方，由采购部组织相关人员组成评审组进行评 价；根据采购的产品和服务的质量要求及重要程度一般采取如下评价内 容： a) 对提供A级产品供方的评价：
B级产品包括：除承压及功能性零件外的其他零部件、热处理、工 艺试验和工艺评定（焊接工艺评定、热处理工艺评定）、特殊设备。
C级产品包括：除A级、B级以外的所有产品和服务。 零件质保分级见《质量控制规程》。 6.2采购计划和文件 6.2.1计划部依据《月度产品完工计划》、生产指令、项目3级进度计 划、零件清册和采购技术规范书，结合库存物资情况，下达《请购计 划》。采购部根据采购指令编制采购计划，其中应包括为保证采购质量 的全部活动中的关键节点，应遵守的程序及时间进度等。 6.2.2按计划的采购活动包括： a) 采购文件的管理； b) 供方的选择与评定； c) 合同谈判与签订； d) 对供方进行见证、检查、监查和监督等； e) 质量保证记录管理；
对B级、C级产品的供方，通过产品的进厂检验，确定供方质量。 6.4.7对新设计和开发产品的管理与控制
采购项目应经充分论证、供方的评价报告和最终确定须经总经理审 批。 6.5采购产品的验收 6.5.1采购产品的实施
采购部对A、B级产品必须签订采购合同，并对采购合同进行过程 监督和管理；C级产品按标准可以直接采购。 6.5.2采购产品与服务的验收原则 a) 采购产品入厂时，采购员应填写《外购/外协产品送检通知单》，随
格书等文件对产品或服务所规定的技术要求； c) 试验、检查和验收的要求，以及与任何有关这些活动的专用细则和
要求； d) 质保要求：包括质保等级、控制点要求、检查项目及验收标准，需
要时，要求供方提出一个符合制定规范的质保大纲或质量计划； e) 规定由买方委派的代表为检查或监查对进入供方的工作场所并查阅
受控状态：
发放编号：
采购控制程序
永久 长期 保存期
限 归档时间： 解除时间： 商业 商业
密级 秘密1 秘密2
中期
商业 秘密3
短期 无
编制 日期
2013-10-15 发布
审核 日期
批准 日期
2013-10-31 修订实施
修改审批
更改申请审批 表编号
编制
审核
批准 修订发布日期
文件评审会签
文件会签审批
表
f) 对不合格品管理和纠正措施； g) 制定验收供方所提供的产品或服务的方法。
上述活动结束后应形成相应的记录。 6.2.3采购文件依据图样、文件的要求编制，需要时，采购部可邀请其它 部门的专业人员参加。A级产品采购文件至少应包括以下内容： a) 提供产品、服务的范围； b) 技术要求：包括规范、标准、图样、程序、细则、说明书、技术规
①对比供方的质量保证能力； ②对供方提供的样品或类似产品进行评价； ③了解其它使用者取得的经验； ④评价供方近3年的经营和资金情况，对供方进行源地调查和评 价。 b) 对提供B级物项供方的评价： ①对供方进行函调或要求提供质量认定证明；
②对供方提供的样品或类似产品进行评价； ③了解其它使用者经验； ④依据第三方质量认定证明。 c) 对提供C级产品供方的评价： C级产品通过进厂检查的方式进行验收，以检验结果作为对供方 的评价依据。 6.3.3对新设计和开发产品供方的评价 品质部组织设计、工艺、采购等相关专业人员，按新设计和开发产 品所需的工艺装备能力、质量控制能力、检测试验能力、人员资格水平 能力及履行合同的能力等方面进行综合调查评价。 6.3.4根据评价结果，评审组长填写评审结论，经品质部经理审核，分管 副总批准后，由品质部将合格供方列入《合格供方名录》；JG产品单独 编制《JP合格供方名录》报J代表批准。《合格供方名录》下发到相关 部门执行。 6.4对供方的管理与控制 6.4.1对A级、B级产品采购都必须在《合格供方名录》和《JP合格供方名 录》中选择采购，采购部对采购合同进行过程监督和管理；财务部按照 《合格供方名录》进行支付供方采购资金，对于未在《合格供方名录》 供方，拒付采购资金。 6.4.2品质部对供方提供的产品和服务质量进行检查、统计，并将检验结 论填写到《外购/外协产品送检通知单》，每月末将质量统计结果填写 《外购/外协产品月度质量信息统计表》，并发至采购部。 6.4.3品质部每年组织对供方资格、供货能力、供货质量、交货及时率、 售后服务处置等进行复审，并将评价意见由采购部通报供方，对供方的 改进措施进行评审和组织实施验证。对不符合要求的，由品质部取消其 合格供方资格。评价复审结果应记录于《年度供方业绩评价表》中。 6.4.4对于超过两年（包括两年）没有发生业务关系的供方，将在《合格 供方名录》删除，如需要再次采购时，要重新进行评价。 6.4.5对提供A级产品供方的管理与控制 a) 品质部负责审核供方提供的质量计划，顾客有要求时报买方批准； b) 质保工程师组织有关部门和人员对见证点进行见证，需要顾客和第 三方参加时由项目负责人沟通联络。 6.4.6对提供B级、C级产品供方的管理与控制
负责对供方的财务状况、合同履约能力等进行商务综合评价，审查 采购产品的供方是否在合格供方名录内。
7. 工作程序
6.1采购产品内容 根据产品质量特性、安全性和对最终产品质量的影响程度，一般将
采购产品和服务分为三级。A级为关键产品；B级为重要产品；C级为一 般产品。根据功能划分如下：
A级产品包括：JG、HD产品的承压零件、功能性零件、主要配套产 品、特殊材料、设计及验证服务（抗震分析、抗震试验）。
同物项及相关证书同时送交品质部； b) 品质部依据质量计划及相关的技术文件要求对产品进行验收，经检
验合格后，检验员在通知单签字认可； c) 仓库负责将合格品入库； d) 对检验不合格的产品采购部负责按照不符合项处置意见处置。 6.5.3选择产品验收方法参照下述原则： a) 对于C级产品，通常采用确认合格证书的方法。合格证书必须明确产
《年度供方业绩评价表》
品名称、质量技术执行标准、单位名称、出厂日期、检验章； b) 对于B级产品，可以采用进厂检验或源地验证的方法进行验收。进厂
检验要按采购文件要求对产品的材质报告、合格证书、产品说明 书、技术文件等进行检查验收； c) 对于A级产品，根据采购文件必须采用进厂检验和源地验证的方法进 行验收。进厂检验要按采购文件要求对产品的无损检测报告、材质 报告、水压试验报告、动静平衡试验报告、合格证书、产品说明书 等技术文件进行检查验收； d) 源地验证范围、方法和验收标准由公司和供方协商列入合同文件， 验证计划包括：针对加工和装配工序列出合适的检查项、试验项 目、先决条件、检查次序、停工待检点和现场见证点、验收准则及 文件等。 6.5.4对外协的服务，采用下述一种或多种方法验收： a) 服务外协分供方提供的报告； b) 服务外协进行验证试验。 6.5.5由品质部填写《不合格品审理单》上报公司不合格品审理委员会，
对不合格品进行评审，品质部将评审意见交与责任部门，并由责任部门
具体实施，品质部和不合格品审理委员会对实施结果进行验证。顾客有
要求时应通知顾客参与。
8. 相关文件
7.1 《文件控制程序》