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采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序07

采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。

2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。

3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。

3.2厂长负责对采购文件的审批。

3.3质检员对采购产品进行验证。

4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。

（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。

（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。

（4）供销部实施采购。

（5）质检员对采购产品进行验证。

（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。

物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。

5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。

内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。

5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。

5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。

2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。

3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。

4职责4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。

4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。

4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。

4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。

4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。

4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。

4.7财务部门负责对账及付款等事项。

5工作程序5.1采购过程的策划5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。

5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。

5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。

相关具体程序见《供应商管理规定》。

5.2物资的信息与供应商的选择5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。

5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

采购控制程序参考范文

采购控制程序参考范文1．目的使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。

2．适用范围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。

3．职责3．1 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作. 3．2 业务部门负责人：3．2．1 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。

3．2．2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。

3．3 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。

3．4 总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。

4．说明（略）5．程序要求5．1 采购产品的分类：5．1．1 办公设备及用品5．1．2 其他用品5．2 办公设备及用品采购程序5．2．1 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。

5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。

5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。

供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。

5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。

5．3 其它产品采购程序：5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。

5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。

审核通过后报请总经理/副总经理批准。

5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。

5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。

5．3．5 部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。

ISO9001_采购控制程序范本

1.采购控制程序（XX/QT-XX）1.1. 目的为规范公司采购业务流程，加强采购相关业务的管理，保障生产经营活动的正常进行，特制定本制度。

1.2. 适用范围适用公司研发、生产、安装项目、客户财产及列入公司固定资产的工具设备的全部采购业务，包括但不限于材料、低值易耗品、工具设备的采购流程管理。

采购部为公司采购工作的组织部门。

1.3. 采购流程原则上，采购流程的全过程（从申请、询价、采购、质检、入库/台帐/出库），通过《采购申请单》、《采购入库单》及“仓库管理系统”完成。

1、申请采购任务研发项目采购可由软件研发工程师、硬件研发工程师申请，填写《采购申请单》，分别经软件部、硬件部经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意，下达至采购部门；生产项目采购可由工程部工程师申请，填写《采购申请单》，经工程部经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部；安装项目采购可由项目工程师申请，填写《采购申请单》，经业务部经理审核，，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部；列入公司固定资产的工具设备可由各部门工程师申请，填写《采购申请单》，经各部门经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部门。

各部门经理（副经理）也可以直接申请采购任务，程序同上。

为确保日常工作正常进行，各部门及项目负责人应及时对下达的任务进行分解制定并申请采购任务，并确保零星采购、一般采购、复杂采购在项目任务下达后1日内申请采购任务，大型采购应在3日内完成。

2、制定采购计划及确定采购人对于紧急需要、采购货值小于500元、未包含首次采购的物品及货值小于500元的外协件的项目定义为零星采购；对于采购品类全部为公司曾经采购过的项目定义为一般采购；对于采购品类包含公司首次采购的物品的项目定义为复杂采购；对于采购品类大于10种以上或采购难度较大包含多项首次采购或技术要求较复杂的委外加工项目，定义为大型采购。

采购过程控制程序

采购过程控制程序1.目的对采购过程进行控制，以保证所采购的物料和服务符合规定的要求。

2.范围本程序适用于生产经营所需物资（设备、备品备件、材料等）及服务的采购。

3.职责3.1 采购申请3.1.1 需求部门申请人负责将《项目物资需求计划表》交送该部门经理、部门管理负责人及总经理审批同意。

3.1.2 经过该项目物资需求计划表所列物资询价比价后，采购主管负责将《物资采购订单》报送商务部经理、财务总监、副总经理和总经理审批同意，并根据相关领导提出的采购意见进行采购。

3.1.3 当《项目物资需求计划表》与《物资采购订单》在数量上出现不一致时，相关负责人应在订单中作出书面备注说明，并签名。

3.2 商务部职责3.2.1负责公司生产经营所需物资的采购管理工作。

3.2.2负责组织物资采购管理制度的制定、检查、监督及考核。

3.2.3负责物资需求计划的接收、平衡库存。

3.2.4负责组织物资采购的询比价、合同谈判、拟订合同及跟踪合同执行。

3.2.5负责采购物资的付款、结算及合同归档。

3.2.6负责供应商的管理工作。

3.3需求部门：指物资或服务的直接使用部门（生产管理部、项目部、安全技术部、财务综合部等部门）。

3.3.1负责填制生产需求物资计划，确定需求物资品种、规格要求、估价和数量，物资到货时，负责物资的质量检验，若是首次采购的有一定技术含量的物资，并有卖方提供技术人员上门服务时，需求部门必须有一人在场。

3.3.2负责落实需求物资的技术条件并向商务部提供采购技术支持，根据需要签订技术协议。

3.3.3参与询价供应商名单推荐及供应商考察、评价。

3.3.4必要时参与合同谈判。

3.4财务综合部负责物资采购款项的承付，必要时参与合同谈判。

4.程序要求4.1采购过程4.1.1 供方的选择4.1.1.1 商务部对现有供方的质量保证能力、交货质量、信誉进行调查，表现良好的供方参加供方评价。

4.1.1.2 对因生产经营需要新增加的供方，由需求部门建议，报商务部经理、财务总监、副总经理、总经理同意后进行试用，经试用合格且需继续使用的供方，可参加供方评价。

采购过程控制程序(适用全面,附有流程图)

东莞市 XX 光电有限公司
编号页次
BC-QP-010 5/8
文件名称
采购过程控制程序
版次生效日期
A/0
2011/03/12
5.4.3 采购将采购物料信息登入《采购物料跟踪表》并严格按照《采购物料跟踪
表》时间催促供应商在规定的期限内完成交货并保证产品质量。
5.4.4 采购部需将供应商回签的《采购订单》在 2 天内提供一份给财务做审查对
NG
货仓收货
OK
异常通知
MRB 会签
品质判定并标识
OK
材料入库
NG 退特挑货采选
采购将异常及处理结果反馈厂商并跟踪处理
交采购部, 由采购部寻求供应商。打样应优先考虑《合格供应商一览表》中的
供应商. 采购部收到供应商提供的样品物料时，填写《材料测试/打样报告》
连同工程部提供的样品交品保部 IQC 试验，品保部 IQC 对该样品进行测试,
填写《样品测试报告》送工程部负责人审核签署结果,交（副）总经理核准,
然后由采购员依确认结果与供应商联系。若不合格，由采购部回复请购部门
4.0 定义（无） 5.0 作业内容
5.1 生产物料由 PMC（物控员）根据《市场销售预测计划》/《BOM》及库存物料情况,填写《请购单》向采购提出申购.
5.2 生产常用物料/辅助物料/办公用品请购申批 5.2.1PMC 将《请购单》给资材部主管/经理审核，样品物料请购由需求部门提出请购申请,请购理由需详细写明:包括客户名称/规格型号/需求数量/需求日期等详细内容 (必要时需提供 BOM/样办/工程图纸等资料)，《请购单》需经请购部门主管/经理审核，（副）总经理核准后交采购，采购主管负责签收、处理。 5.2.2 工/治具、检测设备等非生产物料由需求部门以《请购单》方式提出申购,经部门主管/经理审核,再交（副）总经理核准.经（副）总经理核准的《请购单》统一交到采购部,采购主管负责签收、处理。 5.2.3 对于生产产品必须的 (如:锡条/助焊剂/胶水等)辅助性材料由 PMC（物控员）

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购控制程序文件

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。

3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。

2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参预评价。

并参预供方的评定和工艺验证。

c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。

3.3供方评定方式。

a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。

3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文范例学习指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。

IATF16949体系采购控制程序样板

责任单位技术部采购部质量部采购部技术部总经理采购部生产部生产部采购部质量部生产部生产部库房供应商生产部财务部采购部采购控制流程图流程描述备注《BOM表》《图纸、规范》《供应商评定记录》《可接受供应商名单》《技术协议》《采购合同》《质量协议》□《采购计划》《订货单》《供应商定期评价表》《报检单》《进货检验记录》臼《入库单》、发票束购方材：准确、及时、低价、优质1目的对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。

3职责3.1采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。

3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。

3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。

4工作程序4.1采购策划4.1.1采购产品重要度分类根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。

B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。

C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。

D类：设备配件、工装、夹具等。

E类：办公用品、劳保用品。

A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。

4.1.2供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。

4.2采购实施4.2.1《采购计划》编制的依据：a）交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果；b）数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格率、资金占用；c）供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格;d）可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）;e）顾客后续订单及可能的订单调整；采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购合同》的依据。

采购控制程序

采购控制程序9．1 目的对采购过程及供方进行控制，以确保采购产品的质量和服务符合质量、环境的要求。

9．2 适用范围适用于与产品生产的所需原辅材料、包装材料等的采购及外包方的采购控制。

9．3 职责9．3．1 供应部负责本程序的归口管理，负责组织对供方进行评价、选择和管理，负责编制《合格供方名录》，建立供方档案以及采购的实施。

9．3．2 质检部负责对需检验的采购物资进行检验。

9．3．3 供应部负责采购物资的验收。

9．3．4 总经理负责《合格供方名录》的审批和采购的控制管理工作。

9．4 管理要求9．4．1 采购物资分类质检部根据采购物资对炼油过程和最终产品的影响程度以及经济、环境影响等要求，制定《采购物资分类及验收标准》。

采购的物资分为A、B两类。

a）直接影响产品质量的或用量较大的或可能产生重大环境影响的物资为A类，如：原油、破乳剂等；b）间接影响产品质量的或用量不大的或对环境影响小的物资为B类，如：水处理用材料、包装材料等；9．4．2供方的评价与选择9．4．2．1 评价内容供方基本资料、资质证书（如：开采许可证、经营许可证等）、产品质量、供货能力、服务质量、质量价格比、产品的环境影响等。

9．4．2．2 评价方式对供方的评价可采用函调、现场审核、招标、业绩评价、样品检验/试用、跟踪评价等方式。

9．4．2．3 A类物资供方的评价与选择1）供应部组织生产部、财务部、质检部等相关部门编制招标书，报总经理审批，招标书应包括质量要求、环境要求、价格、交付方式等。

2）供应部收集供方的投标书以及相关的资料，包括供方企业简介、资质证书（如：开采许可证、经营许可证等）、产品质量证明、荣誉证书等。

3）组织相关部门评标，即对投标供方的产品质量、环境绩效、价格、以往供货业绩、服务质量等进行评价，对符合要求的确定为合格供方。

9．4．2．4 B类物资供方的评价与选择1）对于多年业务关系的供方，供应部应收集其营业执照、企业简介、环境状况、生产经营资质（如：危险化学品生产许可证）等书面材料，组织生产部、质检部、使用车间评价其以往的供货业绩（含质量、环境等方面）及产品的使用效果。

采购控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

采购控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC1、目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。

2、适用范围：适用于本公司对所有采购（外协加工）物料的控制。

3、职责：3、1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制《采购单》，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；3、2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部；3、3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；3、4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。

4、定义：按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。

A、对产品的使用性能、安全性能有重大影响的物料；（如铝合金建筑型材等）B、对产品的使用性能、安全性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；（如包装材料等）5、工作程序：5、1采购和外协计划：5、1、1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购计划；a、生产部下达的生产指令;b、生产车间需要的生产物料。

5、1、2采购业务部编制《采购单》，内容可包括以下一种或几种：a、物料种类、型号、规格、数量；b、物料适用的技术标准的名称及验收方法；c、其他内容。

5、1、3 《采购单》经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。

5、2采购及外协加工要求：5、2、1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：a、采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数；b、其他内容。

5、2、2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；5、2、3采购人员按《合格供方一览表》进行采购5、2、4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验，详见《检验和试验控制程序》；5、2、4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。

5、3合格供方的选择和评定：5、3、1合格供方应具备的条件：a、是取得国家注册的合法单位，且资信良好；b、具有满足生产本公司所需物料的资源；c、质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；d、实物质量稳定，且价格合理。

公司采购控制工作程序范本(5)

公司采购控制工作程序范本(5)公司采购控制程序范本（5）QP--006编制人：审核人：批准人：批准日期：版本号：A版修订次：0次编制单位：采购部生效日期：文件修订履历版本/修订次修订要项修订内容修订日期A/0首次发行1、0目的：通过对所有供应商和采购活动的管理，确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制，产品能够满足规定要求。

2、0范围：适用于提供公司所有外购物料的供应商（包括委外加工商）的选择和所有采购活动的管理。

3、0定义：无。

4、0权责：4.1计划部：负责根据订单制定物料需求计划，随时跟进并掌握物料运转状况。

4.2采购部：负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用，负责所有供应商的管制。

4.3物管部：负责按《采购订单》明细接收物料。

4.5质管部：负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。

4.6(副)总经理：负责对采购订单（或合同）的审批和对合格供应商的批准。

5、0流程说明：5.1流程示意图：（如下）5.2流程说明：5.2.1供应商的选择5.2.1.1本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点：A）要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件；B）组织本公司相关人员进行现场考核评审；C）明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求；D）在必要时要求供应商提供产品质量证明材料（如：ISO9000证书、产品认证证书等）E）产品检验合格证书；F）本公司特别指定要求供应商提供的资料等。

5.2.1.2采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求提供的资料。

5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。

5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列出相关资料，并将结果填于《供应商调查评定表》中连同相关资料，传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。

5.2.1.5审批合格的供应商采购部需将其列入《合格供应商名录》，作为采购依据，同时需提供一份给质管部作为检验依据。