采购过程控制程序实例样板

采购过程控制程序

程序文件

GX-45M01-019

起草：

审核：

批准：

20 年月日发布 20 年月日实施

采购过程控制程序

1目的

为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。

2适用范围

适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。

3权责

3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门

3.2 管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。

3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。

4 工作程序

4.1 工作流程图

4.2 采购过程

4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。

4.2.2 根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。

A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施《供应商定点管理制度》。

4.2.4 根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力，管理部应组织评价、选择供方，建立《合格供应商名录》。

4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立《供应商业绩评审表》，以确定供方是否持续保持其能力。

4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。

4.3 采购信息

7.4.2.1 在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括：

A 《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。

B 《原材料需购计划》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；

7.4.2.2 需要时，管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求：

A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；

B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查；

C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；

D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。

7.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。

7.4.3 采购产品的验证

7.4.3.1 进货检验

为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。

7.4.3.2 现场验证

当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。

5支持性文件

5.1 供应商定点管理制度

5.2 采购合同/技术协议（采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式）

5.3 原辅料质量标准

5.4 原辅料检验操作规程6相关表格/记录

7.1 供应商考核记录表7.2 合格供应商名录

7.3 供应商业绩评审表7.4 原材料需购计划

文件制/修订履历表

文件分发

DC2-1200101

供应商考核记录表

填表日期：

DC2-1200102

合格供应商名录

供应商业绩评审表

填表日期：

原材料需购计划

年月

加工厂商质量议定书第1页，共12页