采购控制管理程序文件
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
采购控制管理制度文件
采购控制管理制度文件
目的
本文档旨在建立和说明采购控制管理制度，确保采购活动的合规性和有效性。
管理制度
1. 采购政策
- 描述公司采购活动的目标和原则。
- 确定采购流程和规范，包括需求确认、供应商选择、合同管理等环节。
2. 采购组织
- 确定采购部门的组织结构和职责。
- 确定采购人员的岗位职责和权限。
3. 供应商管理
- 确立供应商评估和选择的标准和程序。
- 建立供应商合作伙伴关系，包括合同管理和绩效评估。
4. 需求管理
- 规范需求提出和确认流程。
- 确保需求准确、清晰，并满足公司业务需求。
5. 采购流程
- 描述采购活动的流程和方法。
- 确定各个环节的责任和审核程序。
- 强调合规性和风险管理。
6. 合同管理
- 建立合同管理制度，确保合同的执行和履约。
- 规范合同签订、审批和保存的流程。
7. 内部控制
- 确立风险管理和内部控制措施。
- 控制采购活动中的潜在风险，预防欺诈和失误。
8. 监督和检查
- 确定采购活动的监督和检查机制。
- 定期评估采购活动的合规性和效果。
执行和监督
- 确定采购控制管理制度的执行人和监督机构。
- 监督和检查采购活动的执行情况。
- 及时纠正违规行为和不合规操作。
附则
本采购控制管理制度文件的制定、修改和废止程序按照公司相关规定执行。
生效
本采购控制管理制度文件自发布之日起生效。
采购管理流程控制程序文件
封面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.文件编号：XX-XX-XXX文件名称：采购管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日发行状态：(盖受控文件章)批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______封面页码:第2页,共5页1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。
2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3、职责负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。
总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。
4、管理内容与要求采购的申请:4.1.1工程项目（打样）采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
需求物料采购申请4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。
4.2.2订单物料采购申请由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。
生产性低值易耗品的采购申请4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。
其他采购申请4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档旨在给出一份采购控制程序文件的详细说明。
采购控制程序文件是指一套用于管理采购流程的电子文档，它包含了从采购申请到采购付款的整个流程。
本文档将介绍采购控制程序文件的主要功能、使用方法以及相关注意事项。
1. 引言采购控制程序文件是现代企业采购管理中不可或缺的一部分。
它帮助企业实现对采购过程的规范和控制，提高采购效率和准确性。
本文档将对采购控制程序文件的设计和使用进行详细说明，以帮助读者更好地理解和应用该文件。
2. 功能采购控制程序文件具有以下主要功能：2.1 采购申请采购控制程序文件允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
申请会经过审批流程，确保申请的合理性和准确性。
2.2 供应商选择采购控制程序文件允许用户根据一定的筛选标准，选择合适的供应商。
通过集中管理供应商信息和评价数据，企业能够更好地选择和管理合作伙伴。
2.3 采购订单管理采购控制程序文件提供了采购订单的创建、审批和管理功能。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商信息和采购需求生成订单内容，并提供采购合同和付款方式选择。
2.4 采购付款管理采购控制程序文件可以实现采购付款的管理和跟踪。
它可以记录采购付款的时间、金额和付款方式，并提供付款审批流程。
同时，它还可以生成采购付款报表，为企业提供财务管理参考。
3. 使用方法使用采购控制程序文件需要一定的电子化管理基础和操作技能。
以下是一些使用方法的简要概述：3.1 登录系统用户需要使用正确的用户名和密码登录采购控制程序文件系统。
3.2 提交采购申请用户可以根据采购物品和数量等信息，填写采购申请表单并提交。
申请会经过相应的审批流程，直到最后获得批准。
3.3 选择供应商用户可以根据企业设定的筛选标准，选择合适的供应商。
系统会自动根据供应商评价数据提供推荐意见。
3.4 创建采购订单用户可以根据已批准的采购申请，生成采购订单。
系统会自动填充供应商信息和采购需求，用户只需选择合适的采购合同和付款方式。
采购控制程序文件
0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工件）符合要求，特制作本程序。
2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。
3职责Responsibility3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。
3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。
4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。
2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。
3）产能需求的供应商：采购单位提出。
4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。
5）客户指定的供应商：业务/研发单位提出。
符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。
4.1.2新厂商审核申请1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。
2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。
3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。
评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。
4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。
4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者，可先列入合格厂商名单，后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。
4.2.1申请厂商符合下列条件之一者，不须实地评审1）本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制程序文件
采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
采购控制管理程序文件
采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。
采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。
最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。
采购审批的具体流程详见附录。
b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档描述了一个采购控制程序文件的指南，为组织实施一个高效的采购管理系统提供了详细的技术说明。
该程序文件可以帮助组织有效管理采购流程，减少风险并确保采购的透明度和合规性。
本文档将介绍采购控制程序文件的目的、范围、关键特性和实施步骤，以及相关的注意事项和建议。
1. 引言采购管理是组织中至关重要的一部分，它涉及到获取所需材料和服务以支持组织的运作。
然而，如果采购流程不受控制，会导致诸如成本超支、供应商可靠性问题和合规性风险等问题。
因此，一个良好的采购控制程序文件是确保采购流程高效运行的关键。
2. 目的采购控制程序文件的目的是确保所有的采购行为都是有条理、透明和合规的。
它旨在提供一个一致的流程来指导采购团队执行采购活动，并确保采购活动与组织的战略和目标一致。
3. 范围采购控制程序文件适用于所有需要进行采购活动的部门和项目。
它涵盖了从需求确认、供应商选择、合同管理到付款确认等采购过程的各个方面。
4. 关键特性4.1 需求确认在开始采购过程之前，确保清楚理解采购需求的实际情况、数量和相关要求非常重要。
采购控制程序文件应该明确规定如何进行需求确认，并提供相关模板和指导。
4.2 供应商选择选择合适的供应商对采购的成功至关重要。
采购控制程序文件应该包括一个明确的供应商选择流程，这包括对潜在供应商的评估标准、评估方法和评估结果的记录。
4.3 合同管理合同是采购活动的核心，必须确保合同条款明确而具有法律约束力。
采购控制程序文件应该确保合同管理流程包括与供应商的有效沟通、合同的签署和监督以及变更管理等内容。
4.4 付款确认采购控制程序文件还应明确规定采购付款的流程和标准。
这包括核对采购订单和发票的一致性、支付条件和支付计划的确认，并确保付款过程符合财务控制要求。
5. 实施步骤向组织内部相关人员和团队介绍采购控制程序文件的重要性和目的。
将其视为一个集体努力，期望所有的采购活动都遵循该文件的指导。
为所有的采购过程提供培训和指导，确保相关人员了解采购控制程序文件的每个步骤和要求。
采购控制程序(质量体系文件)
采购控制程序(质量体系文件)
引言
本文档规定了质量体系文件中的采购控制程序内容。
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低交付期延误率和采购成本。
目的
本程序适用于所有采购物料和服务，以确保符合业务要求和应用法规。
质量体系文件采购
* 采购审批程序
* 采购文件和计划
* 采购合同管理
* 供应商评价和风险管理
采购文件和计划
* 定义采购的物料或服务规格
* 确定采购各个阶段的交付期
* 确定采购的数量
* 采购的计划
采购审批程序
* 采购申请的审批和签字
* 供应商的合同评估和获取
* 确定供货日期和需求计划
* 双方签订合同
采购合同管理
* 确定采购计划
* 确定具体的采购合同
* 安排采购的货物或服务
* 建立采购管理流程
供应商评价和风险管理
* 对供应商评估他们的供应质量和历史* 管理潜在供应商风险
* 在合同期内对供应商进行监控和评价
结论
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低
交付期延误率和采购成本。
本文档规定了质量体系文件中采购控制
程序的实施方案。
在实施过程中应严格按照本程序的要求进行采购，确保供应商供货质量稳定可靠、交货期准确有保障、价格合理有竞
争力。
采购控制程序文件
采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。
3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。
2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。
并参预供方的评定和工艺验证。
c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。
3.3供方评定方式。
a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。
3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。
程序文件-采购控制控制程序
程序文件-采购控制控制程序采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。
2 范围适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。
3 职责3.1财务管理中心（采购部）主要负责公司与生产有关的实物性物资的采购；并负责对供方的选择、评价和物资采购，以及归口管理本程序。
3.2生产管理中心（质检部）负责生产所需物资入库前的验收；其它物资由申购部门负责验收。
3.3财务管理中心（采购部）经理采购信息、采购合同、货款支付等的审核，总经理负责批准。
3.4财务管理中心（采购部）负责向供应商提出环保、职业健康安全的要求，并告知相关公司制度。
3.5采购人员负责将所需采购的物资信息告之供应商。
4 程序4.1 物资分类财务管理中心（采购部）应根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，编制《物资分类明细表》，物资分类的类别有：A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。
B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。
C类（特殊物资）：构成公司生产产品的特殊关键物资或服务，如：水、电等基础能源、国家法定机构提供的服务等。
D类：与公司环境管理和职业健康安全管理有关的供方在业务往来中涉及的环境因素和危险控制，具体可按有关规定执行，本程序以下内容仅针对质量管理体系中的供方。
4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。
4.2.1.2财务管理中心（采购部）应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。
4.2.1.3财务管理中心（采购部）对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。
IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
采购管理控制程序
为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。
2 范围适用于原材料，委外件，MRO 类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。
3 职责/ 依据3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。
3.2采购员负责组织进行供应商评定。
3.3研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。
3.4质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。
3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。
4. 程序/内容4.1供应商的业绩评定4.1.1原材料供应商业绩评定4.1.2物流运输供应商业绩评定供应商无爽约、迟到等现象；4.2生产性物料采购4.2.1《采购订单》 (附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。
4.2.2首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。
4.2.3采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。
4.2.4经审批后的采购单采购员应妥善保管。
4.3 非生产物料的采购4.3.1固定资产采购4.3.2一般资产和非生产物料采购。
4.4费用结算类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准后依付款条件付款4.5供应商的质量控制4.5.1 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。
4.5.2采购员依据质量部的《原材料质量月报》(-CX-QA-061)，对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》(-QR-QA-038 )。
5相关文件5.1《不合格品控制程序》(-CX-QA-005)5.2《仓储运输管理控制程序》 ( -CX-SC-004 )6质量记录6.1《原材料质量月报》(VX-QA-061)6.2《纠正和预防措施处理单》(-QR-QA-038 )6.3《固定资产采购申请单》 ( -QR-SC-025 )6.4《非生产采购申请单》 ( -QR-SC-004 )6.5《采购订单》 (-QR-SC-026 )6.6《原材料供应商业绩评定记录表》 ( -QR-SC-032 ) 6.7《物流运输供应商业绩评定记录表》 ( -QR-SC-031 )。
ISO9001-程序文件-采购管控程序
受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd1.0 目的为保证采购的产品和服务符合APS各使用部门要求，应加强采购控制与管理。
2.0 适用范围本程序适用于所有的外购产品和服务的采购控制。
按采购的物品对最终产品的影响程度，将采购物品分成以下几大类：a) Ⅰ类：金属材料及金属制品；b) Ⅱ类：固定资产，如：生产设备、检测设备、非生产设备等；c) Ⅲ类：与最终产品质量有直接关系的易耗品；如：包装材料、焊条、刀具、工装夹具、化学试剂、检测工具、无尘卷膜和袋等；d) Ⅳ类：与最终产品质量无直接关系的易耗品，如：办公用品、清洁用品、劳保用品、IT 产品、设备维修用备品备件、润滑油、日用杂品等；e) Ⅴ类：各种服务，如：外协加工、设备维修、运输服务、食堂供餐、清洁服务等3.0 职责3.1 供应链物料管理是采购程序的归口管理部门，负责外购产品和服务的采购控制并满足使用部门需求，签定采购合同，控制采购成本。
3.2 生产部负责提供Ⅰ类和Ⅴ类外协加工物品的采购信息；其它类物品的采购信息由需求部门提供；生效日期：4.0 程序要求4.1 Ⅰ类物品采购流程图14.1.1 提出需求计划生产部根据销售情况、库存情况、供应商的交货期，通过 U9 系统提出需求计划；4.1.2 确认需求采购员确认需求计划中各项材料的相关信息，同时也要确认供应商的生产和库存情况可以满足需求计划要求。
4.1.3 采购执行4.1.3.1 选择供应商采购员在合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，确认交货期、价格、质量标准、交货方式等条件；4.1.3.2 定货材料采购员将确认的信息录入U9 系统中，发出订货单，并跟踪供应商发货情况；4.1.4 到货4.1.4.1 到货前准备采购员在接到供应商发货信息后，将到货信息以《到货通知单》形式交给生产部和质量部，准备接货和检验；4.1.4.2 到货验证执行《来料检验规定》；4.1.5 品质异常处理如检验不合格，按《不合格品控制程序》来处理。
采购控制程序文件
采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。
2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。
3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。
4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。
采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。
4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。
A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。
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1 目的
本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
2围
本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：
——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；
——采购文件的编制与审批；
——供方的调查与选定，考核与管理；
——价格管理；
——物料验证和代用管理；
——合同、订单管理，等。
3 职责
3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。
3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。
3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。
3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
4 活动容
4.1 采购目标
4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。
4.1.2 确保采购物料的质量。
4.1.3 不断提高采购物料的性价比。
4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。
4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
4.2 采购过程控制流程
4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。
4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。
4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。
4.3 采购方式
采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。
4.3.1 一般采购
根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
4.3.2 定期采购
针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。
4.3.3 零星采购
a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。
b)针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。
c)针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。
4.3.4 固定资产采购
根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。
4.4 采购审批
4.4.1 “确认计划及请购报表”由生产工程（业务部）提出，生产工程部（业务部）负责人审核并报总经理审批。
4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：
a)单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理联合
审批。
b)固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定
4.5.1 为保证物料的质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：
a) 具有营业执照，一般纳税人认定；
b)质量、价格、交货及服务等条件良好；
c)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及
财务体系健全的供方；
d)商誉良好。
4.5.3 供方的选定
a)采购部应广采商源或接受推荐的供方。
b)认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为
批量采购的对象。
c)供方提供的物料出现质量异常，应于指定期限回复改善，如无法达到者，采购
部有权取消其合格供方的资格。
d)应供方的要求，认定部门可向其提供质保方面的指导。
4.6 采购工作的实施
4.6.1 由生产工程部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任围根据生产、业务等需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。
4.6.2 采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信息，订立采购合同（订单），
其容包括：确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式、验收标准等。
4.6.3 采购人员应在采购合同（订单）审批后，开始采购工作。
在生产急需等特殊情况下，可在合格供方围紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同（订单）。
4.6.4 若属分批交货者，采购员应于采购合同（订单）上分别写明交货数量及交货日期、交货地点。
4.6.5 采购人员于订购作业完成后，因特殊事项变更者，应及时以函、电方式与供方商洽谈变更订货行为，必要时由对方书面确认。
4.6.6 物料到货后，采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况，符合要求后采购员方可办理付款手续。
4.7 交货期管理
4.7.1 供方交货的依据为双方签订的合同（订单），供方应按合同（订单）的交货期如期交货。
4.7.2 交货期的跟踪与控制
a)为确保供方如期交货，采购人员应根据未结（未交货、在途等）订单的记录，
进行跟踪、控制和平衡。
b)采购部应对供方的交货准确度进行考核。
c)当供方无法按合同（订单）的交货期如期交货，采购员应及时将信息反馈给相
关控制单位。
4.7.3 交货期变更
a)本公司因业务需要，变更交货日期，需与供方联络处理。
b)供方无故违反合同（订单）的交货期规定，超过目标时间二周的，本公司有
权取消合同（订单）。
c) 不可抗力造成合同（订单）无法全部或部份履行的，应在事故过去二周相应照
会对方并视具体情况变更或取消合同（订单）。
4.8 价格管理
4.8.1 询价的选择，原则上以获得本公司合格供方资格者优先。
4.8.2 每一种物料，原则上需有三家以上的供方报价。
4.8.3 采购人员就供方的报价单加以分析整理后，依照本公司价格控制流程和审批权限，呈报审批。
4.8.4 采购部应根据供方报价及市场状况进行议价、比价，选择最佳的订货对象和时机。
4.9 物料验证和代用管理
4.9.1 物料检验如经进货检验判为不合格批的物料，需办理代用的，由采购部填写“物料超差代用申请表”，送生产部审批，获准后才进一步投入使用或加工。
4.9.2 因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的物料进行代用，由采购部或生产部填写“物料更换代用申请表”，向工程部获准后方可采购或使用。
4.10 进货异常的处理
列入《合格供方手册》的供方应建立密切的工作关系与联络渠道，如买卖双方对出现异常的采购物料有处理或认同的差异时，由生产工程部会同采购部处理。
4.10.1 进货缺料时，工厂仓库应保存好原始证据（短缺物料所在的箱号、生产批次号等查证资料）并在收货单上记录收货差异情况，采购部应立即进行核对，并通知供方尽快补齐。
4.10.2 采购物料存在质量异常时，由研发质量部或采购部向供方反馈。
必要时跟踪检查供方的纠正措施及效果。
4.10.4 因物料本身的质量缺陷，造成本公司声誉和经济损失的，按签定的有关质量索赔协议处理。
4.11 采购文件的控制
4.11.1 图纸及采购规
a) 负责物料认定和采购的部门其文件管理应建立档案。
b）研发质量部负责认定报告的分发及变更控制，而供方由采购部通知。
4.11.2 订单管理
a) 订单编制应包括物料名称、型号规格、企业编号、厂家、单价、数量、交货期、
质量标准、验收标准、包装方式、运输方式、付款条件等完整的交易条件和规
准确的描述。
若注明验收标准的，进货将按技术协议或物料认定报告或双方认
可的规格书验收。
b) 采购订单一式五联，其中两联按授权原则审批签定后生效，供需双方各保存一
份原稿。
一联分送财务部。
c)订单或采购合同正本在采购部保存，保存期三年。
4.12《合格供方手册》的管理
4.12.1 《合格供方手册》其主要容应包括：物料的企业名称、地址、材料类别、评定依据。
采购过程控制流程图
附录A
零星采购过程控制流程图附录B
附录C
固定资产采购过程控制流程图。