采购管理控制程序
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
采购管理控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区采购管理控制程序1.0 目的：对公司所有货物的申请、采购、入库、结算运作进行有效控制，建立适时、适质、适价、适量的采购原则保证所采购的货物符合规定的要求。
2.0 范围：适用于公司所有货物的申请、采购、入库、结算。
3.0 定义：无4.0 权责：品质部：负责采购物料的检验及组织供应商评估与考核。
技术部：负责生产用原材料技术标准、工程图纸的制定，物料采购标准的制定，非常规来样的可靠性、适应性的评审，样品确认及参与供应商的评估与考核。
计划部：生产用原材料、包装物料采购计划的拟定及交货跟催。
设备部：负责设备选型、参数确定和外协加工、维修要求的提出及组织实施验收。
相关部门：各部门所需物料的请购。
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 采购部：负责供应商的联络，公司所有货物的采购计划制定与交货跟催。
总经理：采购计划、请购单的核准及合格供应商资格的确认与取消。
财务部：按照公司财务制度和采购部付款申请统一计划安排付款。
5.0 程序：5.1 生产用原材料的采购5.1.1选择供应商：采购部根据《合格供应商名录》，在合格供应商中进行选择。
5.1.2拟定采购合同/订单：采购部接到计划部经审核批准的《物料请购单》后，拟定采购合同/订单，新开发的供应商应组织计划、技术、品质及相关人员对产品及生产情况进行考察确认。
5.1.3采购部与供应商签订《订购单》，其内容应包括型号、规格、数量、质量验收要求,交付方式、结算方式、违约责任等等。
《订购单》及相关资料，需经采购部经理审核，总经理或其授权人批准后方可发出，实施采购。
5.1.4“订购单”一式五联，白色为留存联；绿色为财务联；红色为供应商联；黄色为仓库联；兰色为采购部请款联。
“订购单”确定后，留存联采购部留存，确认件同财务联一起交财务，仓库联交仓库；但必须要求收到的部门在留存联上签收。
5.1.5所采购的物料到货仓后，由材料仓仓管在“送货单”签收，但必须注明“暂收待验”，开具《来料检验通知单》，通知品质部IQC 检验，具体细节依《来料检验控制程序》执行。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购控制管理程序
采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。
4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。
在评估后选定合适的供方进行采购。
4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。
4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。
在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。
4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。
5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。
在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。
4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。
4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。
b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。
4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。
b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。
采购管理控制程序 gjb
采购管理控制程序（GJB）简介采购管理是企业运营中至关重要的一环，能够帮助企业有效控制采购成本、提高采购效率以及优化供应链管理。
采购管理控制程序（GJB）是一种可以帮助企业实现采购管理自动化和标准化的软件程序。
本文将介绍GJB的功能特点、使用场景以及其带来的好处。
功能特点GJB具备以下几个主要的功能特点：采购申请和审批GJB允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
审批人员可以通过GJB进行审批，提高审批效率和准确性。
供应商管理GJB可以管理企业的供应商信息，包括供应商联系方式、信用评价、采购记录等。
通过对供应商的管理，企业可以更好地选择合适的供应商，并建立长期合作关系。
物品库存管理GJB可以实时跟踪物品的库存情况，提醒采购人员进行及时补货。
同时，GJB还提供库存预警功能，当库存低于设定的安全库存时，系统会自动发送提醒通知。
采购合同管理GJB可以管理采购合同的签订和执行过程。
它可以记录合同的关键信息，包括合同起止日期、采购物品、价格等，并提供合同审批和执行进度查询功能。
采购数据分析GJB可以对采购数据进行统计和分析，帮助企业了解采购情况、优化采购策略。
通过对历史采购数据的分析，可以发现潜在的成本降低和效率提升的机会。
使用场景GJB适用于各种规模的企业，特别是需要频繁进行采购的企业。
以下是一些使用GJB的场景：中小型零售企业对于中小型零售企业来说，货物的采购是日常经营中重要的一环。
通过使用GJB，企业可以更好地管理供应商、库存和采购合同，提高采购效率，避免库存断货和过量采购的问题。
制造业企业在制造业中，原材料和零部件的采购是生产过程中的关键环节。
GJB可以帮助制造业企业更好地管理供应链，及时采购所需的物料，减少生产停工的风险，并通过对采购数据的统计分析，提高供应链的效率和稳定性。
服务型企业对于服务型企业来说，采购管理同样扮演着重要的角色，比如IT服务提供商需要采购服务器和软件许可证，餐饮企业需要采购食材和日常用品等。
采购控制管理程序
采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。
3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。
3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。
（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购管理控制程序
为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。
2 范围适用于原材料，委外件，MRO 类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。
3 职责/ 依据3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。
3.2采购员负责组织进行供应商评定。
3.3研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。
3.4质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。
3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。
4. 程序/内容4.1供应商的业绩评定4.1.1原材料供应商业绩评定4.1.2物流运输供应商业绩评定供应商无爽约、迟到等现象；4.2生产性物料采购4.2.1《采购订单》 (附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。
4.2.2首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。
4.2.3采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。
4.2.4经审批后的采购单采购员应妥善保管。
4.3 非生产物料的采购4.3.1固定资产采购4.3.2一般资产和非生产物料采购。
4.4费用结算类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准后依付款条件付款4.5供应商的质量控制4.5.1 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。
4.5.2采购员依据质量部的《原材料质量月报》(-CX-QA-061)，对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》(-QR-QA-038 )。
5相关文件5.1《不合格品控制程序》(-CX-QA-005)5.2《仓储运输管理控制程序》 ( -CX-SC-004 )6质量记录6.1《原材料质量月报》(VX-QA-061)6.2《纠正和预防措施处理单》(-QR-QA-038 )6.3《固定资产采购申请单》 ( -QR-SC-025 )6.4《非生产采购申请单》 ( -QR-SC-004 )6.5《采购订单》 (-QR-SC-026 )6.6《原材料供应商业绩评定记录表》 ( -QR-SC-032 ) 6.7《物流运输供应商业绩评定记录表》 ( -QR-SC-031 )。
采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。
2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。
3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。
3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。
3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。
3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。
3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。
4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。
4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。
4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。
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水兵
采购管理控制程序
编 写 人：
程 伟
审 核 人：
朱 访
批 准 人：
赵浩杰
分 发 号：
受控状态：
发布日期：
二○一七年七月三十一日
实施日期：
二○一七年八月一日
更改状态
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审 核
批 准
实施日期
A/00
全新
程伟
朱访
赵浩杰
2016.12.01
B/00
修订
程伟
朱访
赵浩杰
化学危险品的采购人员必须了解有关法律、法规、规章和安全知识、职业技术、职业卫生防护应急救援知识，方可上岗作业。
5.12.5.2
部分危化品，如汽油、酒精等，需向当地有关部门取得批准，按照要求采购。
5.12.5.3
当采购人员进行化学品采购时，应向供应商索取规格书、物质安全资料MSDS表，以确认符合规定。
3.1
A类物资：是指能直接影响公司产品的性能、采购金额或采购难度比较大的物资，包括危化品等特殊物资。
3.2
B类物资：是指不直接影响产品的性能而间接影响产品质量的物资。
3.3
C类物资：采购价值相对较小且产品质量对公司最终产品质量影响不大，原则上不会引起质量问题，在最终产品上仅起辅助性作用的产品；其中设备配件归为此类。
（4）供方提供的质保书或相应的证明文件。
采用客户指定的供方，并不能免除本公司须确保供方的物资、 产品及服务品质的责任。
本公司或客户，如要求在供方处验证采购产品时，须按采购合同上明文规定验证安排及产品放行方式。
5.8
物资入库
5.8.1
物资入库根据物资的种类办理入库：
5.8.1
物资入库时，仓管人员依据《仓库管理控制程序》进行验收入库。手续办理完毕后，仓管员开具《入库单》并录入K3系统。
5.6．3
采购部应确保供方须达到100%按时交货能力，若未达此目标时，应要求供方提出改善措施，并索赔由此所产生的额外费用。
5.6．4
供货风险预防措施：针对铸造行业特点，如雨雪天气、传统农忙季节、运输紧张、环保督查等风险因素，采购部应提前准备，确保物料供应。
5.7
物资验收
5.7．1
要求所有物资的供方每次送货时都要随车附带送货清单、产品检验报告、生产批次及运输过程防护等信息。且送货时各供应商应按照“先进先出”原则，执行批次管理。
到货后，仓管员填写“产品检验/化验通知单”，等待质量部对物资进行化验检验。质量部在接到通知单后应对需验收物资进行检验，如抽检取样应具有代表性；等检验结果出来并合格后方可入库。如检验结果不合格，按照不合格品处理流程进行处置。
在卸货过程中，仓管员如发现货物包装有破损，应在供方的送货清单上注明，并将情况通知给相关采购员，以便及时跟供应商沟通确认。
如《合格供应商名册》中无适合供应商，需要先开发新供应商。
如果客户已提供一份核准的供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择询价、采购各项相关物资。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.1.2
议价
询价完成后进行议价作业，议价除注意品质、价格外，还应注意交货周期有无保证，能否向供应商争取分期付款或货到付款等。议价可采取面谈、电话、传真、邮件等多种形式进行；
5.10
账目核对
5.10.1
由财务部主导，采购部参与对供应商的往来账目定期核对，只有账目核对无误后，才能申请付款；如账目核对有误，双方须再次核对，直至核对无误。
5.11
付款
5.11.1
采购人员对账目核对无误的供应商提出付款申请，采购部经理、财务部经理和总经理进行审批。
5.11.2
财务部依据领导审批后付款申请，安排付款。
5.2
采购价格的确定
5.2.1
对于没有签订年度合同的物资
询价
.1
采购员在接收到《月/年度采购计划》或采购申请后，首先确认物资名称、规格、数量等内容，然后从《合格供应商名册》中选择2～3家供应商进行询价（独家供应商或原厂零配件无法替代的除外），并填写于“询价单”。对于加工契约型采购项目，采购员应要求供应商提供“价格构成表”和报价单，作为议价的参考；
5.7.2
A、B类物资的验收要求
采购员将采购合同或采购订单通过K3系统传递给仓库人员，仓库人员根据合同内容安排库位以便码放物资；采购物资到达后，仓管员根据供方送货单和采购合同/订单的内容清点收货。
如供应商有送货随同人员，仓管员应尽量与供方送货随同人员共同对货物进行清点验收，如发现货物与送货清单不符，仓管员需通知仓库主管，并把具体情况通知给相关采购员。
二年
采购部
7.3
采购订单
HJZ/QMR19-03-2017
三年
采购部
7.4
价格构成表
HJZ/QMR19-04-2017
三年
采购部
7.5
产品检验/化验通知单
HJZ/QMR19-05-2017
二年
采购部
7.6
每周临时性物资购买申请单
HJZ/QMR19-06-2017
一年
采购部
7.7
年度采购计划
HJZ/QMR19-07-2017
5.4
采购订单调整
5.4．1
当已发给供应商订单的商务条件发生变化时，或订单出现异常情况时（如生产计划调整或订单信息有误等），由采购员更新订单，经采购部经理批准后，交给供应商进行订单更新，并且在系统中进行相应修改，根据是否已经到货的情况决定通知仓库进行更新。
5.4. 2
采购员将变更事项发放以邮件、传真或信函的方式通知给供应商，并与供应商协商达成一致意见。
4.6
质量部：
负责对采购物资进行检验,保证所采购物资符合有关技术和标准。
5
采
计划性采购
采购部依据仓库所提供的《年度盘点表》、生产调度提供的《年度生产计划》及铸铁/机加工事业部提供的BOM物料清单，编制《年度采购计划》，报采购部负责人、财务部负责人审核，总经理批准后生效。
5.12
其他
5.12.1
对于固定资产（如设备）的采购，按照《设备设施控制程序》执行。
5.12.2
物流运输商管理按照《运输商管理规定》执行。
5.12.3
对于工装、模具类物料的采购按照《工装模具控制程序》执行。
5.12.4
其他外包过程可参考本程序文件。
5.12.5
关于危险化学物资的采购要求
5.12.5.1
如遇新的线路或油价上涨等因素，价格需报总经理批准后生效。
5.2.3．2
工装模具供应商价格确认
5.2.3．2．1
工装价格通过核价方式确认，报财务及总经理批准后执行。
5.2.3．2.2
模具类通过比价方式进行，经采购部负责人及总经理批准后生效。
5.3
合同/订单的签订
5.3.1
采购员依据采购部负责人/总经理的审批意见，从《合格供应商名册》中选择供应商签订采购合同。在签订采购合同时要注意物资的质量要求、技术要求、到货时间、结算方式、运输方式以及产生纠纷后的解决方式，尽量降低采购风险，减少不必要的损失。
9.7
附录G：每周临时性物资购买申请单
9.8
附录H：年度采购计划
9.9
附录I：月度采购计划
9.10
附录J：工作处理及审批单
9.11
附录K：采购物资分类清单
u
5.1..1.2
采购部依据仓库所提供的《月度盘点表》、生产调度提供的《月度生产计划》及铸铁/机加工事业部提供的BOM物料清单，编制《月度采购计划》，报采购部经理审核，经财务经理批准后生效。
5.1.2
临时性采购及其他
对于一些工具、设备配件、低值易耗等临时性物资的采购，由需求部门填写《临时性物资购买申请单》，经需求部门负责人审批，并提交仓库审核申购数量后，经采购部经理和总经理签字同意方可进行采购。签批后的《临时性物资购买申请单》转采购部计划员处，采购部计划员对需采购物料进行分工，各采购员按照采购过程控制流程进行采购。
6
绩效指标
绩效指标
6.1
采购合格率%
6.2
当月准时到货批次数/当月总到货批次数*100%
月
6.3
与供应商对账准确率%
与供方对账相符数/对账数*100%
季度
6.4
超额运费（元）
超出应有运费的费用
月
7
记录
名称
文件编号
保存年限
责任部门
7.1
询价单
HJZ/QMR19-01-2017
二年
采购部
7.2
比价表
HJZ/QMR19-02-2017
5.5
价格调整
在采购执行过程中，如遇材料或市场大幅波动，采购部视情况与供应商重新商定调整价格，呈报总经理批准，并保存归档，按照新的价格执行。
5.6
进度跟踪
5.6．1
为确保交货期，采购员应按照订购合同提前用电话、传真、邮件、信函或亲自到供方处跟催，以确保物料能及时到货，确保生产顺利进行。
5.6．2
供方应按照采购合同要求，按期到货。若供方违反采购合同相关要求，本公司有权利取消订单或作其他相应的处罚。
4.
职责
4.1
采购部：
负责原、辅材料、OEM配件、设备配件等物料的相关材料的采购。
4.2
销售部
负责物流运输的外包业务。
4.3
铸铁事业部模具组
负责工装、模具的外包业务。
4.4
生产调度：
负责向采购部提供《年度生产计划》、《月度生产计划》。
4.5
铸铁/机加工事业部：
负责提供采购所需的《铸造用主要原材料及轮毂、制动鼓总成用配件采购技术要求》及有关采购技术图纸和BOM物料清单等技术标准，并及时更新。