采购管理流程控制程序文件(整理).pptx
采购管理及流程方法课件
国内采购与国际采购
总结词
详细描述
供应商关系管理与优化
总结词
供应商管理是关键，与供应商建立良好关系可降低成本、提高效率；优化供应商 队伍可提高供应商质量、降低库存水平。
详细描述
供应商管理是采购管理中的关键环节之一。与供应商建立良好的关系可以降低采 购成本、提高采购效率。优化供应商队伍可以提高供应商质量、降低库存水平。 通过对供应商进行评估、筛选和合作，实现与供应商的长期合作共赢。
根据采购合同和需求，制作详细 的采购订单。
订单跟踪
实时跟踪订单执行情况，确保按 时交货。
异常处理
如遇到异常情况，及时与供应商 协商解决，确保订单按时完成。
到货验收与付款结算
到货验收 问题处理 付款结算
03
采购策略与优化
CHAPTER
集中采购与分散采购
总结词
集中采购可以降低采购成本，但流程较长、风险较高；分散采购可以满足各部门需求，但成本较高、管理困难。
应对措施
针对不同的风险类型，制定相应的应对措施，如规避、转移、减 轻等。
05
采购绩效评估与改进
CHAPTER
采购绩效评估的定义与目的
定义 目的
采购绩效评估的方法与流程
方法：常用的采购绩效评估方法包括目标设定与衡量、关键绩效指标（KPI）、平衡 计分卡等。
流程：采购绩效评估一般按照以下流程进行
1. 设定明确的采购目标；
2. 设定科学合理的采购目标和 指标；
3. 加强数据收集和分析能力， 提高信息透明度；
采购绩效改进措施与建议 01 02
06
案例分析与实践经验分 享
CHAPTER
案例一：某公司采购流程优化实践
总结词
采购管理制度ppt课件
责人确认。 ④ 采购承办人递交经申请部门确认的《采购确认表》，报采购部门
负责人审核。 ⑤ 采购部门负责人认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议
价，必要时可亲自与供应商议价。
第四章 供应商及价格审核规定
第二十二条 价格调查 ① 采购承办部门必须经常收集市场供应信息资料，作为降低成本
之依据。 ② 公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购承办
部门比价参考。 ③ 在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商
合作。
目录
总则 采购方式及流程 采购品质管理规定 采购订约方式与付款方式
采购计划与预算 供应商及价格审核规定
交期管理规定 附则
第五章 采购品质管理规定
第二十三条 物品、服务订购前，应在订购单或订购合同内 予以下明确规定：
① 依相关检验与入库规定(见《库房管理制度》)进行验收工作。
采 购
② 依财务管理规定(见《资金管理制度》)，办理供应商付款工作。
审
批
及
执
行
目录
总则 采购方式及流程 采购品质管理规定 采购订约方式与付款方式
采购计划与预算 供应商及价格审核规定
交期管理规定 附则
第四章 供应商及价格审核规定
第二十条 报价依据 ① 请购部门提供物品、服务之规格、品级要求，作为采购承办部
第五章 采购品质管理规定
第二十五条 物品品质保证协定 物品类采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购
前明确，公司可根据需要要求供应商承诺下列品质保证： ① 厂商品质管理体系需符合必要之品质保证系统(如
ISO9000体系等)。 ② 所提供之产品，通过必要之产品认证(如UL、TUV、
采购环节流程控制.ppt
漏洞一： 缺乏请购程序
后果： 1、请购不应采购的货品，库存积压 2、负债偏高,引发债务风险
漏洞：
漏洞二： 缺乏原料的多次检验（题目给定“很难一次性确定
其品质”）
后果： 1、遇到质量问题后如何考核相关部门 2、难以追究问题出现在原料供应环节还
是生产环节
漏洞：
漏洞三： 缺少退货管理部门
后果： 1、小样后如原料问题，如何进行退货处
理，无明确操作流程、意见
岗位关系：
岗位名称 采购 质检 付款 仓管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不相容岗位
新设立岗位：
一、原料的全程跟踪、多环节（特别是生产 环节）检验部门 二、退货处理部门 三、供应商信用评价、战略合作伙伴公关部 门 四、采购招标管理部门
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程1. 引言采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。
它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。
本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性，并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。
2. 采购管理制度2.1 定义采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。
它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。
采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。
2.2 目标•管理采购过程，确保采购活动的合规性和透明性。
•控制采购成本，提高采购效率。
•优化供应链，确保供应商的质量和交货时间。
•降低风险，如供应商倒闭、延误交货等。
2.3 内容•采购流程：明确采购的步骤和负责人，确保采购活动的规范性。
•采购合同管理：规定合同的签订和履行流程，确保合同的合规性。
•供应商管理：建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度，确保供应商的质量和可靠性。
•采购审批：建立采购审批流程，确保采购活动的透明性和合规性。
•采购报告：规定采购报告的提交时间和内容，帮助决策者了解采购过程的细节。
3. 采购操作流程采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。
下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。
3.1 采购需求确认•采购需求发起人填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、质量要求等。
•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。
•需求审核通过后，采购部门发出采购通知。
3.2 供应商筛选与评估•采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准。
•采购部门将采购需求发送给潜在供应商，要求提供报价和相关证明文件。
•采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定中标供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，并商定合同条款。
•采购部门评审合同草案，并与法务部门进行法律审核。
•合同草案审核通过后，签订正式采购合同。
3.4 采购执行•采购部门监督供应商按合同履行义务。
•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。
《采购管理流程范例》课件
采购谈判
总结词
明确采购条件
总结词
协商合同条款
详细描述
与供应商明确采购价格、交货期、质量保证 等条件，确保双方达成共识。
详细描述
就合同条款进行协商，包括违约责任、解决 争议方式等，确保双方权益得到保障。
合同签订
总结词
起草并审议合同
总结词
合同归档管理
详细描述
根据谈判结果，起草采购合同，经过 法务、财务等部门审议后签订。
案例三：某企业的采购谈判技巧与策略
总结词
采购谈判是采购过程中必不可少的环节，掌握一定的谈判技巧和策略有助于企业 获得更好的采购条件。
详细描述
某企业在采购谈判中，注重运用技巧和策略，如准备充分、了解市场、灵活应变 等。通过有效的谈判技巧和策略，该企业成功地获得了更好的价格和质量条件， 提高了采购效益。
采购管理案例分析
案例一：某企业的集中采购管理
总结词
集中采购管理是指企业将分散的采购需求集中起来，统一进行采购，以降低采 购成本和提高采购效率。
详细描述
某企业通过集中采购管理，实现了对采购需求的整合，提高了采购规模和谈判 能力，有效降低了采购成本。同时，集中采购管理还有助于企业统一管理供应 商，确保采购质量，提高采购效率。
电子商务采购
随着电子商务技术的发展， 电子化采购逐渐成为主流， 通过互联网实现采购信息的 共享和交易的自动化。
智能采购
未来采购管理的发展趋势是 智能化，借助大数据、人工 智能等技术实现采购决策的 智能化和自动化。
02
采购流程
需求分析
01
总结词
明确采购需求
02
详细描述
对所需物品、数量、质量、规 格、用途等进行明确，形成采
物资采购管理制度及流程ppt
物资采购管理制度及流程PPT1. 引言本文档旨在介绍物资采购管理制度及相应流程，以确保公司采购的物资能够高效、合规地运作。
物资采购是公司运营中重要的一环，对于保证生产和服务的顺利进行具有重要意义。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标物资采购管理的目标是确保所采购物资的质量、价格、供应能力和交货时间满足公司的需求，同时减少采购成本，提高采购效率。
2.2 采购管理原则•公平竞争原则：采用公开、公平、公正的竞争方式进行采购，维护市场公平竞争的环境。
•诚实信用原则：与供应商建立诚信的合作关系，维护公司和供应商的信誉。
•高效经济原则：提高采购效率，控制采购成本，实现经济效益的最大化。
•信息透明原则：确保采购信息的真实、准确、完整，并及时向相关人员公开。
2.3 采购管理范围物资采购管理包括但不限于以下内容：•采购计划编制：根据公司需求和预算制定采购计划。
•供应商管理：对供应商进行评估和选择，签订合同，维护和管理供应商关系。
•采购流程管理：规定采购流程和各个环节的责任人及审批权限。
•采购合同管理：管理采购合同的签订、履行和变更等环节。
•采购费用控制：对采购过程中的费用进行控制和核算。
3. 采购流程3.1 采购需求确认根据公司业务需求，确认所需采购物资的种类、数量、质量要求等，并填写采购申请表。
3.2 采购计划编制根据采购需求和预算，制定采购计划，明确采购物资的来源、采购方式和交付时间等。
3.3 供应商选择与评估根据采购计划，对潜在供应商进行评估和选择，并与供应商进行谈判以确定最终的供应商。
3.4 采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定交货时间、价格、质量要求等。
3.5 采购执行与跟踪监督供应商的交货进度、质量和服务，确保采购物资按时按量交付，并记录采购过程中的关键信息。
3.6 采购结算与支付确认采购物资的质量符合要求后，进行结算并支付供应商款项。
3.7 采购评估与总结对采购过程进行评估，总结经验教训，并提出采购管理的改进建议。
采购流程及采购管理培训 (共19张PPT)
二、跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单 上要求的供货日期，采用时间段向供货商反 复核对到货日期直至材料到达我公司。
3
三、入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是 否具备以下信息：供应商名称，订单号，存 货编码，数量；如订单上的信息与采购订单 不符，征求采购人员意见是否可以收下。
从工作量1、.工4 作询内容价、文完件成核事项对，。要询事价处文理，件问在题定解稿决，前工需作经失采误，购工人作核计对划等。方面做个简短的总结。 采购流程1及.采5 购收管理集培信训息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一 2) 分析出涨价的步具体了原解因价：格这种信涨息势和会不其会他导市致求场大动于态供，。有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。 在、3、询确多价 定想之成：1前交做.召供6任集应何确询商确工价的定定作小方被，不组法都询召和少要开标价于想询准的为三价。什供预家么备应的这会商样供，做名确应，定单商有询。没，价有询同组更价长时简，小便向宣的组其布方通询发法价过，出步这随询骤样机，价才强方能通调式不知询断从价书提工符让出作合创其纪新相律报，，应价现介资在。绍市格总场体条竞目件争标环的、境工供下作应，安具商排有、名创分单新工能中、力询的价人文才件在
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
7
核销环节
教育相关人员，站在公司的高度，严把材料消耗关，做 到采购量和实际消耗量相符，既提升了项目精细管理水 平，又净化、规范了服务环境。
做到了“三同时”：同时与公司评审人员到厂家和现 场考察材料，同时与公司评审人员确定材料价格，同 时与仓库收人员到现场验收材料，做到了价格透明， 到场材料质量、实物量与采购合同相符，确保了人员 不出问题，维护了公司利益。
采购流程制度管理制度ppt
采购流程制度管理制度ppt第一部分采购流程管理制度概述一、背景近年来，公司业务规模不断扩大，采购工作量也相应增加。
为了规范采购活动，提高采购效率，减少采购成本，通过制定采购流程管理制度，对采购活动进行有效管理，规范采购程序和操作，保障公司资金使用的合理性和效益性。
二、目的制定采购流程管理制度的目的是明确采购管理的规范操作，提高采购工作效率，防范采购中的风险，降低采购成本，优化采购流程，实现采购的经济、合理、透明及公开。
三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的机构及个人，在采购活动中必须严格遵守本制度。
第二部分采购流程管理制度内容一、采购立项1. 采购需求申请• 由采购部门或其他部门提交采购需求申请，需提供采购需求背景、采购品目、采购数量、预算金额、紧急程度等信息。
• 采购需求申请需报部门领导审批，审批流程应符合公司相关规定。
2. 采购立项• 采购部门应根据采购需求申请，制定采购立项计划，确定采购品目、采购预算、采购方式、采购时间等具体信息，形成采购立项报告。
• 采购立项报告需报公司领导审批，确定采购计划。
• 采购立项报告应当是真实、合理、清晰、完整的，不得存在虚假、夸大、缺漏等情况。
二、供应商评审1. 供应商甄选• 采购部门应根据采购品目和采购方式，进行供应商甄选，挑选出合适的供应商进行邀请。
• 供应商甄选应当公平、公正、公开进行，不得存在利益输送、受贿行为。
2. 供应商评审• 采购部门应对邀请的供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、供货能力、价格、服务态度等。
• 评审结果需形成供应商评审报告，报公司领导审批。
三、采购合同签订1. 供应商筛选• 采购部门应根据供应商评审结果，挑选出中标的供应商。
• 供应商筛选结果需形成供应商筛选报告，报公司领导审批。
2. 签订合同• 采购部门应与中标的供应商进行合同谈判，确定具体的合同内容，签订采购合同。
• 签订的合同内容应当符合公司相关规定，并经公司法务部门审核。
采购管理程序
采购管理程序1．0 目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
2．0 范围本公司生产性物料之订购。
3．0 职责（1）营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。
（2）采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期跟进工作。
（3）品质部负责采购物料的质量检验和信息反馈工作。
4.0 内容：4.1 请购规定4.1.1 请购的提出（1）营业部依项目需求情况、库存数量等要求，开立《销售订单》。
生产部根据实际生产情况，开立《物料请购单》。
（2）采购部依据《销售订单》上所需要的项目及数量,附上合格的《物料需求表》, 《物料需求表》应注明物料编码、名称、规格、需求日期及注意事项，新项目合格的《物料需求表》需由采购、营业、工程三个部门会签，翻单项目参照以项目旧的《物料需求表》作业即可。
（3）《销售订单》一式二联，营业、采购各一联。
《物料请购单》一式二联，生产、采购各一联。
（4）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。
4.1.2 请购的撤消（1）已开具《销售订单》、《物料请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式通知采购部撤单，必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联《销售订单》、《物料请购单》，并加盖“撤消”章。
（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
4.2 采购规定4.2.1 采购方式（1）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。
（2）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
4.2.2 国内采购作业4.2.2.1 询价、议价（1）采购人员接获核准后之《销售订单》、《物料请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程PPT1. 引言采购管理是企业日常运营中重要的一环。
通过建立和执行采购管理制度，企业可以保证采购活动的规范性、透明性和高效性。
本文档旨在介绍采购管理制度的基本内容以及相关操作流程，以帮助企业建立健全的采购管理体系。
2. 采购管理制度2.1 目标与原则采购管理制度的目标是确保企业采购活动的合规性和效益性。
制定采购管理制度应遵循以下原则：•透明公正：采购活动应公开、公正、公平，遵循法律法规和企业内部规定。
•经济高效：采购活动应以保证质量和满足需求为前提，寻求成本最优化的采购方案。
•风险控制：采购活动应对供应商、产品和市场进行全面风险评估，并采取相应措施进行控制和管理。
2.2 组织架构采购管理应建立明确的组织架构，包括设立采购部门、确定职责和权限等。
一般而言，采购部门应由采购经理负责，并配备采购员和采购助理等岗位。
2.3 采购流程采购管理制度中应包括明确的采购流程，以确保采购活动的规范性和高效性。
一般而言，采购流程包括以下步骤：1.采购需求确认：根据企业运营计划和部门需求，确定采购需求，并明确所需的数量、质量、规格等要求。
2.供应商筛选：通过评估供应商的能力、信誉、产品质量等因素，筛选合适的供应商。
3.投标或报价：向供应商发送采购邀请函或询价函，要求其提供报价或投标。
4.评审与选择：对供应商的报价或投标进行评审，选定合适的供应商。
5.合同签订：与供应商签订合同，明确采购的具体条款和条件。
6.交货与验收：监督供应商按合同要求交货，并进行验收。
7.付款与结算：按合同约定及时支付供应商款项，并核对结算。
2.4 采购管理制度的执行与监督采购管理制度的执行与监督应由采购部门负责，并配合相关部门进行协作。
采购部门应按照制度要求，密切监督采购活动的执行情况，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。
3. 操作流程示例3.1 采购需求确认1.采购部门收集相关部门的采购需求。
2.采购部门与相关部门进行沟通，确认采购需求的具体要求，包括数量、质量、规格等。
采购管理和操作流程课件
在采购物资时，必须提前将计划采购物资的名称、种类、规格、 型号、技术标准、数量、价格和拟定价格的依据报给计划管 理部门审查。
须说明采购联系人、交货时间等。
只有事先制定完善、可行的采购计划，才能使采购人员做好充分 的采购准备，按计划购入使用方需要的物资，才可以对采购 成本，采购数量和质量进行有效控制。
准则：告诉管理者他们应当做什么和不应当做什么的明确陈述。 规则：群体成员共同遵守可接受的标准。 正规化：一个组织依靠规则和程序指导员工行为的程度。
采购原则
采购原则： 遵循适时、适度、适法 公开、公平、公正
采购方法： 一询、二比、三压、四定
采购目标
根据采购需求情况、储存情况以及企业的经济效益决定采购什 么物资，采购多少质量合格、价格合理的商品。
购买行为分析
1) 购买的目的性
为什么进行购买产品
2）购买的理智性
考虑质量、品种、规格、价格、供货期及售后服务
3）购买的组织性
根据目标、政策、程序、组织结构及组织系统的要 求而进行，应当了解企业组织体系，参与人员、决 策过程，购买标准，相关政策
4）购买的集团性
参与结构：质量管理者、采购申请者、使用者、财 务主管、工程技术人员及管理人员等，购买心理与 期望不同
三、采购分析和过程
1)、购买行为分析
购买的目的和决策过程。对计划采购单所需产品的数量、规格、技术 参数进行分析了解。简单的采购，由采购人员直接决定，而复杂的采购， 技术人员对所需产品的规格、型号、功能等指标作具体分析和说明，并 配合采购人员工作。 2)、供货渠道 3)、采购方法选择 4)、确定供应商 5)、采购谈判 6)、签订合同 7)、验收和绩效评价
采购管理和操作流程
采购计划管理程序教学课件PPT
采购计划管理程序程序修改记录目录1.编制目的 (3)2.适用范围 (3)3.术语和定义 (3)4.相关文件 (3)5.职责 (3)5.1物资采购部 (3)5.2施工管理部 (4)5.3商务合同部 (4)6.工作程序 (4)6.1采购计划管理 (4)6.2供应商供货计划管理 (5)7.采购计划管理及审批流程 (6)8.记录 (7)1.编制目的为了明确采购计划管理分工责任及运作规则，特制定本程序。
以项目的主要进度节点为控制目标，并制定采购计划。
通过有效手段，对采购工作实施目标管理与过程控制，从而保证各项采购任务按计划进行。
2.适用范围本程序适用项目的设备、材料采购计划管理。
3.术语和定义3.1采购本程序所涉及的采购是指设备、材料等物资的采购。
3.2采购计划是指在满足项目进度控制要求的前提下所制定的采购计划，可使用横道图、网络图等形式表明设备、材料采购的各项内容及各活动之间的逻辑关系。
3.3供应商供应商是指依据项目物资采购合同提供设备、材料的供货单位。
3.4供货计划供货计划是指供应商按项目物资采购合同的约定及采购计划要求编制的关于设备、材料的设计、采购、制造等方面的计划。
4.相关文件4.1国家/地方/行业相关法律、法规4.2国家/地方/行业相关技术标准（规范和规程）4.3公司管理手册和相关程序文件5.职责5.1物资采购部5.1.1物资采购部经理主要负责采购计划的编制（修改），并提交综合控制部审批；落实采购计划的执行、跟踪，负责统一归口管理。
5.1.2单项设备、材料采购负责人单项设备、材料采购负责人向物资采购经理及时汇报招标的进展和合同签订、执行情况。
5.2施工管理部参与采购计划的编制和确认，将意见及时反馈物资采购部。
5.3商务合同部负责制定采购合同，并依据相关条款审核物资、材料预付、进度款、结算款的支付情况。
6.工作程序6.1采购计划管理6.1.1采购计划的编制一般采用倒排法，综合考虑工程进展、合同周期、制造、交货等因素的进度需求。
采购管理流程控制程序文件.pptx
学海无 涯
封面页码:第 1 页,共 5 页
深圳市 XXXX 有限公司
XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.
文件编号：XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版 本 ：A/0 生效日期：20XX 年 XX 月 XX 日 发行状态：(盖受控文件章)
2、范围
适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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深圳市 XXXX 有限公司
XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.
文件编号：XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版 本 ：A/0 生效日期：20XX 年 XX 月 XX 日 发行状态：(盖受控文件章)
批准:
文件编号：
文件名称:
日期
版本(页、行)
审核:
制定: XXX 封面页码:第 2 页,共 5 页
程序文件修改记录
XX-XX-XXX
版本：
A/0
采购管理控制程序
生效日期：
20XX-XX-XX
修改内容
修改人
审核
批准
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2
学海无涯
1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、 法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。
购。 2. 订单物料采购申请
由 PMC 部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经 PMC 负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。 4.3生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采
由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出 审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 2. 需求物料采购申请 1. 常用物料采ห้องสมุดไป่ตู้申请（需有安全库存的物料） 由 PMC 部门填写《物料需求计划表》，经 PMC 部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采
2、范围
适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3、职责
1. 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。 2.总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4 、管理内容与要求 3. 采购的申请: 1. 工程项目（打样）采购的申请
级及资质证书等； ——代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（主管）身份证明、授权委托书、代
购部纳入采购计划，适时进行采购。 4. 其他采购申请 1. 由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审核后报公司总
经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。 1. 采购计划的控制 1.采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“5 适”（适时、适地、 适 价、适质、适量）原则下达采购订单。 5. 2 采购订单执行控制与交期控制 1.采购员根据 PMC 提交的《物料需求计划表》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交 期情 况，并将落实好的交期答复 PCM 部。 2.采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报，保 证 生产计划的物料正常进行。 3.采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两日 内 签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回。 4. 采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单。 3. 采购物料进度的控制 1.根据物料采购计划，要求采购物料应提前 1—2 天到位。若出现欠料，采购员必须采取紧急措施跟踪以求到 位 ，否则通知相关部门采取相应措施。 2.订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相 应 调整。在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负 责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 3. 当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，并及时通知品管部对物料做出检验，发现问题及
——供应商提供的产品已在公司使用的，生产和品管部门提供的反馈信息； ——供应商提供产品在同行业的使用情况及公司的信用状况； ——供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况； ——公司专业技术人员的推荐； 2.确定潜在的合格供应商后，由采购部门负责组织品管部、工程部对潜在合格供应商进行调查和相关资质审 查 。 3. 潜在合格供应商的资质审查内容应包括： ——主体资格：具有经上一年度年检的企业法人营业执照、组织机构代码、一般纳税人证明等相关文件； ——经营范围：需要签订正式采购合同的应复核当事人经营范围；涉及专利许可的，应具有相应的许可、等
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学海无涯
时与采购部联系，尽早解决。 5.4 采购物料质量要求的控制 1.属新产品、新模具或定型产品的设计更改、工艺改进及更换新的供货商，所涉及的新物料的质量确认，以 封 样样品、《样品承认书》及有关技术资料做为物料采购质量要求的控制标准。 2.属常规物料的交货，要求供应商随货提供一份《出货检验报告》。再由品管部按物料相关特性进行品质检 验。 3.经 IQC 检验为不合格物料的，按《不合格品控制程序》 执行。 5.5 采购物料价格要求的控制 4.在采购某种物料前，需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评估，再结合多家供应商的报价，对 需 要采购的物料进行合理的价格初评。 5.在采购选择和评估供应商时需参照《供应商基本情况调查表》和《供应商质量体系评估表》进行。然后结 合 此表选择综合实力优秀的几家供应商对所需供应的物料分别报价。其过程应遵丛以下原则：采购询价—估价— 比价—议价—商务条款评审—定价—打样。采购部在综合评估同等质量下，以最优性价比拟定两家以上的供应商 报价，呈报采购部主管、相关部门主管评审后由总经理批准执行。 3.物料的价格存在时效性，在一定时期会有价格的上浮或下调，采购部需随时掌握市场行情信息，做到不盲 目 采购、不高价采购、不无品质保证采购，由财务部对采购价格进行监督审核。 1. 潜在合格供应商的选择以及合格供应商名录的建立 1. 潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定：