文件控制流程图.doc
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
程序文件流程图
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
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时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
文件控制程序
更改历史
页码
第3页，共5页
七、作业说明：
（一）文件编写格式的各项说明如下： 1.格式内容：
（1）目的：说明该程序文件执行的目的；
（2）范围：说明该程序文件执行时所涵盖的内容； （3）参考文件：列出可当程序文件参考的文件；
（4）权责：说明与程序文件有关的执行单位的责任；
（5）定义：说明该程序文件需特别说明的名称所代表的意义；
（6）流程图：绘出作业流程是使阅读者能由图而得知整个作业流程；
（7）作业说明：详细列出完成此程序所需的步骤，必须详细说明其作业内容,使员工能通过阅读此程序而了解该项工程；
文件制订/修订/废止
文件编号
权责人员审查
总经理核准
颁布
记录、控制 回收旧文件
分发
修订/废止
销毁
OK
NG
OK
NG。
流程图、PFMEA、控制计划文件
根据PFMEA中可能出现的潜在失效模式，再来编 制控制计划。
过程流程 图
PFMEA
控制计 划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
3、三大文件的作用： 三大文件是动态文件，在产品开发各阶段中，当
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、过程流程图编号 填入过程流程图文件编号便于追溯。SD/WLAI
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂 的编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001” 代表本工厂过程流程图的顺序号。
序，那么在PFMEA里这个工序也应该是308，同样在 控制计划文件里，它还是308工序，如果不是，那就 错误。
在过程审核和体系审核时，审核人员都是把三 个文件对应起来检查的。所以我们编制时一定要注 意，不要犯这样低级的错误。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
2、过程更改按PD/WLAI 7.3.03-2011（0/B） 《工程更改控制程序》进行。 3、正常情况下，每个季度应组织对三大文件进 行一次评审，并根据需要进行修订。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
流程图、PFMEA、控制计划文件
2017/1/20
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
4、三大文件的几个阶段： 1、过程流程图、 PEMEA、控制计划三个文件都分别 分OTS阶段（工装样件生产）、PPAP阶段（试生产）、 生产三个阶段。 2、由于新产品的开发职能在技术中心，所以前2个 阶段都由技术中心完成，区域工厂就负责生产阶段 的编制、修订工作。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件 11、供应商批准人 技术厂长/助理来签字批准 12、批准日期 填入技术厂长/助理签字日期 13、最新修改日期 填入过程流程图修订的最新日期
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介 6、三大文件的发布及管理 1）三大文件在编制、评审、编号完成后，签署按 PD/WLAI 4.2.02-2011《技术文件管理控制程序》执行 2）印章标识按PD/WLAI 06C.03-2011 《技术文件印 章标识管理规定》执行。 3）具体发布份数按PD/WLAI 06C.01-2011 《技术文 件发布和发放管理规定》执行，由各工程师负责发布。
如何编制 过程流程图、PFMEA、控制计划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2017/1/20
课 程 目 标
1、了解过程流程图、控制计划、 PFMEA （简称三大文件）文件表格； 2、使我厂的技术人员对过程流程图、控制 计划、 PFMEA 有更深入的了解； 3、规范对三大文件的编制，了解如何填写 三大文件
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件 14、（过程）编号 1）按常规编号规则：如5、10、15、20、25…… 2）外购外协件入库检验规定为 0序；零件1为“01”；零件2为“0-2”；依次类推。
程序文件流程图
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
ห้องสมุดไป่ตู้年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
Y
制订生产计划
N
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制订校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
资料存档
Y
批准
服务控制流程图
01文件控制程序(MED)
为确保本公司质量管理体系文件的一致性、正确性、有效性和适用性，确保各相关单位（人员)在相关场所持有最新的受控文件，并防止不适当的文件被误用，特制定文件控制的要求。
2、适用范围
适用于本公司与质量体系有关的内部文件和外来文件的管理.
3、职责
3．1、质技部为本控制程序的归口管理部门;
3．2、公司各部门应按附件一《文件编号规则及分类表》规定及结合部门实际情况负责文件的起草、审批；质技部负责除财务档案、人事档案以外的公司质量体系文件统一归档的管理.
4.1。1、管理类文件：指企业为了行使计划、指挥、控制等管理职能使之标准化、规范化而制订的对人或人群的工作范围、职责、权限以及工作内容考核等所提出的制度规定、标准、办法等书面要求；
4.1。2、操作类文件:指为进行某项活动规定操作途径的一类文件。
4。1.3、记录类文件：指为所有完成的活动和达到的结果提供客观证据的文件，它包括过程记录、台帐、标记、凭证、报告等。
4．7、文件的保存期限
4。7。1、文件的保存期限应达到产品的使用寿命，确保在用的产品一旦受到国家主管当局检查时，能够及时的提供有关证明文件；
4。7。2、凡是有法律效力和作为历史资料的文件应永久保存；
4。7。3、作废质量体系管理文件保存时间为所涉及的产品使用寿命后两年，但从组织放行产品的日期起不少于二年;
4.7.4、作废产品技术文档保存时间应超出产品使用寿命两年，但从组织放行产品的日期起不少于二年；
4.7。5、各部门对质量手册和程序文件中没有明确保存期的过期文件，要依据上述原则对文件的保存期进行界定，填写在“文件清单”中的备注栏并严格执行。
4．8、文件的归档、保存
4。8。1、文档拟定稿批准后，原稿应交行政部档案室进行归档管理.
文件受控流程[模板]
![文件受控流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/411e6202102de2bd9705881c.png)
文件受控流程1.目的规范公司文件档案管理过程，明确流程中各项工作的执行角色、工作内容、输入输出文件。
2.概述适用于公司各类文件的受控、保存、分发、废止的运作过程。
包括文件新增受控流程、文件修订受控流程、文件废止流程以及文件增补流程。
公司受控文件包括流程性文件与产品数据类流程图。
文件控制中心（DCC）接到受控文件申请后处理事务的时间基线：2小时，其中编辑编码、存档文件时间为1小时，打印文件并通知使用部门领取文件时间为1小时。
3.术语4.角色与职责5.流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明2022-02-21 第1页, 共4页1-02 文件审查审查文件格式的符合性：表单编号与受控表单一致、文件格式、文件完整性。
符合要求则接受文档，不符合则驳回文件受控申请人的文件受控申请。
文件标准化人文件申请单、文件受控申请档案文件接收或驳回信息1-03 驳回申请将审查不符合结果告知文件受控申请人文件标准化人驳回信息审查不符合结果1-04 文件标准化文件编号、盖章并将文件转化成PDF电子档。
文件标准化人文件接收信息标准化的文档1-05 文件保存1.将老版本文档存放在文件存放资料夹的历史文档资料夹中（此文件夹不对外公开）；2.将新版本文档存放在文件存放公共文件夹中（此文件夹允许外人访问，权限只读）文件标准化人标准化的文档分类管理的文件1-06 文件打印将标准化的文件进行打印作业标准化文件分发人标准化的文档打印的文档2-01 旧版文件回收需求判定判定是否有旧版文件回收需求标准化文件分发人标准化的文档判定结果2-02 旧版文件回收通知通知旧版文件持有单位上交旧版文件标准化文件分发人文件分发记录文件回收通知2-03 文件发放通知通知文件接收单位领取文件标准化文件分发人文件申请单文件发放通知2-04 旧版回收检查旧版文件回收情况标准化文件分发人文件回收通知判定结果2-05 文件丢失说明办理文件丢失说明并经部门长签核，完成后提交给文件发放人备案。
文件流转流程图
审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目？
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
工装管理流程图
工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同
16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)
页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
程序文件流程图
目录8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2)8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3)8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3)8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (4)8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (5)8.3.2 质量记录控制流程图 (6)8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7)8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8)8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9)8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (10)8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (11)8.6.2 A 类纠正措施流程图 (12)8.6.2 B 类纠正措施 (13)8.6.2 C 类纠正措施 (14)8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (15)8.7.2 财务状况预警系统 (16)8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (17)8.8.2 管理评审控制程序流程图 (18)8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (19)8.9.2 培训程序流程图 (20)8.9.2 考核程序流程图 (21)8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (22)8.11.2 策划依据 (23)8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (24)8.12.2 产品合同修改过程 (25)8.12.2 市场信息控制过程 (26)8.13.2 设计和开发控制程序 (27)8.14.2 采购控制程序流程图 (28)8.15.2 生产运作程序流程图 (29)8.17.2 测量和监控策划程序 (30)8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (31)8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (32)8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (33)8.21.2 持续改进过程控制程序 (34)8.2.3.4 a. 质量手册编号8.2.3.4 b. 程序文件编号程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号质量记录编号8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图8.2 附图2：外来受控文件受控流程图图28.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询8.4.2 内部质量审核工作流程图8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理8.7.2 财务状况预警系统8.7.2 预防措施的制订、实施和评价预防措施制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图8.9.2 人员招聘录用程序流程图8.9.2 培训程序流程图8.9.2 考核程序流程图8.11.2 产品实现过程策划程序流程图8.11.2 策划依据策划输出策划输入8.12.2 产品要求的识别与评审过程8.12.2 产品合同修改过程8.12.2 市场信息控制过程8.13.2 设计和开发控制程序8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图8.21.2 持续改进过程控制程序。
程序文件流程图
精品文档8.234 a. 质量手册编号 (2)8.234 b.程序文件编号 (2)8.2.3.4 d.质量记录编号 (2)8.2附图1:组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)8.2附图2:外来受控文件受控流程图 (4)8.3.2质量记录控制流程图 (5)8.4.2内部质量审核工作流程图 (6)8.5.2 6.10进货检验的不合格品控制程序 (7)8.5.2 6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)8.6.2 A类纠正措施流程图 (11)8.6.2 B类纠正措施 (12)8.6.2 C类纠正措施 (13)8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)8.7.2财务状况预警系统 (15)8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (16)8.8.2管理评审控制程序流程图 (17)8.9.2人员招聘录用程序流程图 (18)8.9.2培训程序流程图 (19)8.9.2考核程序流程图 (20)8.11.2 产品实现过稈策划稈序流程图________________ 218.11.2 策划依据..........................228.12.2产品要求的识别与评审过程 (23)8.12.2产品合同修改过程 (24)8.12.2市场信息控制过程 (25)8.13.2设计和开发控制程序 (26)8.14.2采购控制程序流程图 (27)8.15.2 生产运作程序流程图 (28)8.17.2测量和监控策划程序 (29)8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (30)8.19.2过稈的测量、监控和分析稈序流程图_____________ 318.20.2 /、 1 —'—*- 1'7 lx ■'J - ' - .1111= -J —'_•- 1 ' / 7 ----------------- \/ 1 1 —'—*- / lx 1 1 1 —'—*- 1 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■328.21.2持续改进过程控制程序 (33)823.4 a.质量手册编号XX /XX — XX年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 b.程序文件编号序号要素号文件代号组织代号8.2.3.4 c.质量记录编号XX / XX（XX）—XX — XXX序号年号部门代号文件代号组织代号质量记录编号8.2附图1组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图Q8.2附图2:外来受控文件受控流程图图2832质量记录控制流程图842内部质量审核工作流程图审核准备8.5.2 6.10进货检验的不合格品控制程序8.5.2 6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序精品文档8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验 不合格品审理T纠正预防措施返工返修工标识工纠正 降低产品质量等级—►报废标识工纠正 纠正预防措施检验交检验精品文档8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图862 A类纠正措施流程图862 B类纠正措施862 C类纠正措施8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理8.7.2财务状况预警系统8.7.2预防措施的制订、实施和评价9预防措施制订、实施和评价8.8.2管理评审控制程序流程图精品文档8.9.2人员招聘录用程序流程图批准补充员工制定聘用标准审核批准能批准培训否能否在公司内部调剂审核应聘条件~r笔试辞退或另行安排8.9.2培训程序流程图8.9.2考核程序流程图8.11.2产品实现过程策划程序流程图8.11.2策划依据策划输入策划输出8.12.2产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求■ /■ /I/产品要求评审卡"产品建议书政策法规合同评审技术质量8.12.2产品合同修改过程8.12.2市场信息控制过程8.13.2设计和开发控制程序8.14.2采购控制程序流程图精品文档8.15.2生产运作程序流程图总检卜8.17.2测量和监控策划程序8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程供房信息处理程序完成成交过程8.20.2产品测量和监控程序流程图制订检验规程总调试监控申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析1检验规程采购检验监控产品形成过程部件采购主部件检验监控总装主机监控__1-制订检验规程精品文档8.21.2持续改进过程控制程序。