文件控制程序流程图

物料跟踪 车间领用
办理退货 办理入仓
办理入仓 出货
标识 分析改进
题目：不合格品控制程序流程图
发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
日期
不合格类别
顾客
总经理
业务部
工程部
生产部
品管部
开发部
生产车间
采购部
仓库
已交付和
售后服务
原因调查
已交付 和使用 时发现 不合格
验收
Y 记录 周期校准
报废
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
业务部
0/A
生产部
批准
采购部 采购
办理退货
设备领用 设备使用保管 使用过程中失准
发外维修
文件编号： 页码
日期
生产车间
1/1
仓库 待检区
报检
办理入仓
待检区 报检
办理入仓
题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图
发布单位
工程部
编制
日期
类别
顾客
Y
外部招聘
部门 主管
Y
面试
N
考核
Y 聘用
N
审批
Y
辞退 N
登记入册 编制培训计划
N 记录存档
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
生产部
人员需求
0/A
批准
采购部
填写用人申请表
编制岗位要求
Y
审核
N
内部调整
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
1/1
生产车间 人员需求 填写用人申请表
内部调整
N
职员面试
Y
培训
考核
Y N
采购计划
审核 Y
小批量订购
0/A
生产部
批准
生产车间
编制生产计划 N
Y
过程跟踪 信息反馈
暂停供货 通知整改
小批量试用
供应商评审
Y
编制生产计划
入合格名册
供应商筛选
N
批量采购
进货
Y
质量跟踪
投产使用
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
送样
报价
待检区
报检 办理入仓
原材料 外加工件
进行整改
聘用
年度培训
考核
Y
题目：与顾客有关的过程控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
董事长
总经理
签订意向合同
审批 Y
N
Y 审批
签订意向合同
工程部
业务部 编制合同
N 编制出货计划 定型
分类
信息反馈 签订合同
更改需求 签订合同
Y
审批 Y
签订合同
N
审批 Y
顾客沟通 信息收集整理
合同修正
编制出货计划 N
审批 N
顾客沟通 信息收集整理
信息反馈
N
来料
特采
Y
Y
0/A
采购部
批准
生产部 编制生产计划
Y 编制采购计划
审批
N 审核
Y 订购原材料
退货
物料跟踪
生产进度跟踪
文件编号： 页码
生产车间
日期
仓库
N 待检区
报检 办理入仓
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
技术资源提供 工艺跟踪、改进
N
Y
生产计划实施
首件
Y
过程
N
最终
N
Y
物料领用 首件试制
正式量产
待检区 报检
N
原材料 外加工件
办理入仓
题目：生产和服务提供程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
董事长
总经理
签订合同
N 审批
Y 签订合同
工程部
业务部 制定合同
编制出货计划
N 审批
Y
生产进度跟踪 整理记录
N
客户 检验
Y
信息反馈
出货通知
售后服务 整理记录
审核
N
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
检验标准编制 技术资源提供
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
编写评审报告 评审报告审核 Y
召开评审会议 发现调整改进机会
N
审批
Y
N Y
审核
跟踪验证
执行纠正预防措施
寻找调整改进机会
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
1/1
仓库
题目：内部审核控制程序流程图
发布单位
编制
日期
总经理
管理者代表
审核小组
工程部
业务部
N
审批
Y
编制内审计划
日期
行政部
2/2
使用部门
文件使用 文件管理
题目：记录控制程序流程图 发布单位
编制
业务部
日期
工程部
工程部
开发部
记录表格 制定保存期限
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
记录表格编制
主管审核
Y
0/A
生产部
批准
生产车间
使用部门领用 使用部门填写 使 用 部 门 保 存（短 期）
文件编号： 页码
采购部
来料
Y Y
0/A
品管部
批准
生产车间
N
特采
N 退货通知
标识 质量跟踪
过程
N
检验
N
Y
Y
标识
填写纠正预防措
标识 分析改进
N
最终
N
检验
Y
标识
填写纠正预防措
零部件
生产加工
自检 互检
N 标识 返修 执行纠正
转下工序
成品
报检 返修 执行纠正 预防措施
文件编号： 页码
采购部
日期
仓库
待检区 报检
不合格区
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
题目：文件控制程序流程图 发布单位
编制
文件类型
董事长
质量 手册
N
审批
Y
N
审批
Y
日期
总经理
文件制订
工程部
管理者代表 N
审核
工程部 文件编制
审核
Y
文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
作废申请
修改号/版码 发布日期
日期
开发部
品管部
0/A
业务部
批准
生产部
程序 文件
N
审批
Y 文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
顾客投诉
N
顾客 认可
Y
信息收集整理
Y 制定处理方案 N
审批
Y 与顾客协商处理
协商提供服务
分析是否产品质量原因 N
编写调查报告
编写处理 结果报告
分析改进
题目：人力资源控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
财务部
人员需求
审批
Y
填写用人申请表 N
内部调整
审批
Y
N
工程部
行政部
编制招聘计划
审核
业务部
N
总经理 及财务 主管 面试
1/1
仓库
寻找调整改进机会
题目：纠正预防措施控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
审核
行政部
N
审批
Y
N
审批
Y
影响公司全局 原因分析
制定纠正 预防措施
只对局部产生影响
分类
N
审批
Y
N
审批
Y
N
跟踪 验证
Y
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
寻找调整改进机会
0/A
品管部
批准
生产部
日期
供应商
仓库
采购部
生产部
生产车间
检验员（IQC）
品管部
工程部
原材料
待检区
编制检验标准
报检 办理入仓
合格区
N
审核 确认
Y
标识
N
特采 审批
Y
不合格区
标识
办理退货
退货通知
信息反馈
材料跟踪
题目：过程检验控制流程图 发布单位
编制
下工序
日期
生产车间 物料领用
工程部
零部件
首件试制
物料领用
正式量产
自检
N
Y
互检
返修
Y N
销毁
文件使用 文件管理
评审
N 文件修订申请
题目：文件控制程序流程图 发布单位
编制
文件类型
董事长
外来 质量 文件
日期
总经理
工程部
管理者代表
审核
工程部
文件收集归档 文件发放、记录 文件回收、记录
文件保存
修改号/版码 发布日期
日期
开发部
品管部
0/A
业务部
批准
生产部
外来质量文件
文件编号： 页码
采购部
正式量产
办理入仓 出货
题目：采购控制程序流程图 发布单位
编制
总经理
N 审批
Y
日期
业务部
工程部
工程部 检验标准编制 技术资源提供
N
审核 Y
检验标准制定
Y
审核
N 改进通知
检验标准制定
审核
开发部
Y
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
N
N 检验
开发供应商
审核 Y
登记备案
通知送样
登记入册 询价
收集整理
N
进货
Y
自检
N 标识
返修
包装 标识
办理入仓 出货准备
出货
分析改进
题目：不合格品控制程序流程图
发布单位
编制
日期
不合格品类别
总经理
行政部
工程部
业务部
审核
工程部 编制检验标准
原材料 不合格
N
报废
过程 Y
不合格
N
报废 审批
最终
Y
不合格
销毁
N
降级
Y
N
降级
与顾客沟通
Y
N
降级
Y
销毁
修改号/版码 发布日期
日期
生产部
检验员
执行内审程序 任命审核组长
编写检查表 查阅文件资料
审核准备
组建审核小组
开具不合格报告 编制内审报告
N
审批
Y
N
跟踪
Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
首次会议 现场审核
末次会议
发放内审报告
责任部门制定纠正预防措施
记录存档
责任部门实施纠正预防措施
不合格原因分析
制定纠正预防措施
纠正预防措施实施
记录存档 寻找调整改进机会
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
1/1
仓库
题目：监视和测量装置的控制程序流程图
发布单位
编制
日期
总经理
工程部
品管部
工程部
行政部
N
审批
Y
监控策划 编制申购计划
N
验收
Y
登记建档
校准 标识
设备分发
N
审批
Y
Y
鉴定
N 报废申请
维修申请
N
N
审批
Y
Y 标识
标识
信息反馈
N
过程
N
检验
降级
审批
Y
Y 标识
零部件 生产加工
Y
自检
互检
N 标识
返修 转下工序
文件编号： 页码
日期
仓库
办理入仓
1/2
行政部
原材料 待检区
标识 报检 办理入仓 不合格区 退货
销毁
题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图
发布单位
工程部
编制
日期
类别
顾客
业务部
采购部
最终 产品
N
信息收集 设计计划书
N
确认 Y
下订购单
合同修正
编制任务单
设计评审 Y
技术文件、图纸、 检验标准编制
样板制作
N 新产 品评
N
样板
Y
检测
Y
Y 资料收集、整理
样板送出
入档保存
N 办理入仓
签订合同
签订合同
信息反馈
售后服务
工艺文件修正 文件控制程序
工艺跟踪
合同评审 Y
N
Y
检验
N
Y
检验
分析改进
N
编制生产计划
小批量试产
日期
仓库
订购
入仓
1/1
N
使 用 部 门 整 理（每 月）
整理筛选
Y
N
长期保存
销毁
题目：设计开发控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
总经理
业务部
工程部
工程部
顾客需求
信息收集、策划
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号：
页码
1/1
日期
仓库
市场调研
N
审批 Y
项目建议书
作废申请 N
审批
Y
文件制订（修改）提出 文件编制（修改）
技术 文件
文件编制
N
主管审
Y
文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
作废申请
N
Y
审批
文件编号：CW4.2.3-01
页码
1/1
采购部
日期
行政部
使用部门 文件使用
文件管理
Y N
评审
N
文件修订申请
销毁
N
主管
Y 文件使用
文件管理
Y N 销毁
评审
N
文件修订申请
客户 验货
Y
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
Βιβλιοθήκη Baidu工程部
品管部
N
最终 检验
Y 标识
0/A
生产部 报检
批准
生产车间 成品
标识 返修
标识
文件编号： 页码
日期
仓库
2/2
行政部
办理入仓 出货准备
出货
题目：进货检验控制流程图 发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
业务部
采购部
顾客 样板
提供样板
接收样板 资料收集 记录整理
标识
原材料 样板
提供样板
接收样板 标识
原材料
原材料
采购订单
物料跟踪 退货
生产 过程
审核
开发部 测试
资料记录 标识
保密措施
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
N
审核
确认
Y 标识 入档保存
来料 检验
资料记录
N
进货
检验
特采
Y
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
N
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
题目：管理评审控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
N
审核
审批
Y
N
评审会议主持
N
审核
Y
审核
行政部 编制管理 评审计划
评审计划下达
评审会议准备
会议记录整理 编写《不合格 项及纠正预防
修改号/版码 发布日期
N
客户 验货
Y
信息反馈
售后服务 信息收集记录
审核
生产车间
成品
修改号/版码 发布日期
日期
生产部
检验员（QA）
0/A
品管部
批准
采购部
报检
最终
Y
检验
N
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
工程部 编制检验标准
返修 不合格区
标识
质量跟踪 N
信息反馈
紧急 放行
Y
标识
办理入仓 合格区 出货准备
出货
分析改进
题目： 发布单位
合同修正
签订合同
编制出货计划
审批
N Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
非定型产品
合同评审 N
合同更改评审 Y
0/A
生产部 编制生产计划
批准
采购部
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
办理入仓
来料
Y
N
1/1
生产车间 生产计划实施
专检
N
Y 报检 合格区
报废申请
审核
生产部
修改号/版码 发布日期
日期
检验员 （IPQC）
Y
材料
N
确认
N
首件 确认
Y
标识
报废程序
Y
过程
N
检验
标识 质量跟踪
标识
纠正预防措施
0/A
批准
品管部
文件编号：
页码
1/1
日期
工程部
编制检验标准
N
降级 审批
Y
题目：最终检验控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
业务部
工程部
编制
类别
顾客
日期
业务部
工程部
采购部
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
行政部