公司管理体系程序文件

合集下载

体系程序文件

体系程序文件一、引言体系程序文件是指在组织和管理体系中使用的各种文件和文档，用于确保组织的运作顺利、高效和符合相关标准。

这些文件包括但不限于政策和程序文件、工作指南、规程和规范以及记录和报告等。

本文将介绍体系程序文件的概念、作用和管理要点。

二、概述体系程序文件通常是由组织内部编写和管理的，旨在指导组织成员进行各种工作活动和决策。

这些文件起到了标准化和统一规范的作用，可以确保不同部门和团队之间的协调一致性，提高工作效率和质量。

体系程序文件通常包括以下几个方面的内容：1. 政策和程序文件：这些文件规定了组织的方针和目标，并制定了实现这些目标的具体步骤和程序。

例如，质量管理手册、环境管理制度等。

2. 工作指南：这些文件为各个工作岗位提供了具体的操作指导，包括工作流程、操作规程、安全操作手册等。

3. 规程和规范：这些文件用于规范各类工作和过程，确保其符合相关标准和法规要求。

例如，质量控制规范、安全操作规程等。

4. 记录和报告：这些文件用于记录和报告各类工作和事件的详细情况，以便于事后追踪和分析。

如工作记录、不良事件报告等。

三、作用体系程序文件对组织的运作和管理具有重要的作用，主要体现在以下几个方面：1. 规范化工作流程：通过制定明确的工作指南和规程，体系程序文件可以确保组织成员按照统一的标准进行工作，提高工作效率和质量。

2. 保证合规性：体系程序文件帮助组织遵守相关的法规和标准要求，确保工作和流程的合规性，减少风险和纠纷。

3. 提高组织形象：体系程序文件可以传达组织的价值观和标准，体现组织的专业性和可靠性，提升组织形象和声誉。

4. 改进和创新：体系程序文件作为组织管理的有力工具，可以帮助组织定期审查和改进工作流程和规程，促进创新和持续改进。

四、管理要点有效管理体系程序文件对于组织来说至关重要，以下是一些管理要点：1. 更新和维护：体系程序文件应定期进行审查和更新，确保其与实际工作和要求保持一致。

同时，还要建立文件存档和维护的机制，便于文件的查找和管理。

全套管理体系文件

全套管理体系文件在现代企业管理中，建立完备的管理体系对于企业的可持续发展至关重要。

管理体系是指企业在运营过程中所遵循的一套规范和流程，它将公司的业务流程、工作职责、权责分配、决策机制等组织管理要素进行有机整合，确保企业能够稳步运营并不断提升竞争力。

以下是一个全套管理体系文件的样本：体系文件1. 质量管理体系(QMS)•QMS手册•计划质量控制程序(QAP)•作业指导书(WI)•质量检查表(QI)•非合格品控制记录(NCR)•过程控制程序2. 环境管理体系(EMS)•EMS手册•环境影响评估(EIA)程序•环境管理指南文件•环境管理程序•环境检查表(PMT)•环境监测记录(EOC)•环境事故应急预案3. 职业健康安全管理体系(OHSMS)•OHSMS手册•职业健康安全政策文件•风险评估程序•安全操作程序•能量管控文件•事故报告流程•步骤清单4. 食品安全管理体系(FSMS)•FSMS手册•食品安全策略文档•原材料检测程序•服务操作标准程序•法律法规文件•卫生安全监测表•健康检查表5. 绩效管理体系(PMS)•PMS手册•绩效管理策略文档•监督评价记录表•目标设定文件•成果评估报告•奖励措施文件•绩效反馈报告相关流程文件1. 人力资源(HR)•招聘流程•员工管理手册•绩效考核程序•员工福利标准•薪酬管理手册•离职员工管理文件2. 采购(PUR)•采购流程程序•供应商管理文件•供应商评估记录•采购订单管理•采购验收及退货处理程序•采购成本控制手册3. 销售(SAL)•销售流程程序•销售管理手册•客户信息维护程序•订单管理程序•交付管理程序•收款管理程序4. 管理层(MGT)•决策层会议程序•业务计划制定流程•各级管理报告程序•策略调整政策制定手册•企业风险管理手册•战略规划手册总结企业管理体系文件是企业运营的重要参考标准，可以帮助企业有效地实现风险控制、整合资源、提高效率、提升品质和满足客户需求。

全套管理体系文件应该纵向贯穿于企业的各个部门，建立完备的流程和规范，确保企业运营的稳定性和可持续性。

管理体系文件管理流程及说明

管理体系文件管理流程及说明一、引言管理体系文件是组织建立和实施管理体系的基础，对于组织的正常运转至关重要。

本文旨在介绍管理体系文件的管理流程以及相关说明，确保文件管理的高效性和可靠性。

二、定义1. 管理体系文件：指组织在运营管理过程中所制定、发布、更新、分发并控制的各类文件，包括政策、程序、指南、手册、规程等。

三、管理体系文件管理流程管理体系文件的管理流程主要包括文件编制、审核、批准、发放、控制和更新。

下面将详细介绍每个阶段的具体步骤。

1. 文件编制文件编制是管理体系文件管理的初始阶段，具体步骤如下：（1）明确编制文件的目的和内容，并进行初步的文档规划。

（2）收集相关信息，包括法规要求、技术标准、管理需求等。

（3）整理和归类信息，确保文件的逻辑性和一致性。

（4）编写文件内容，包括文件的标题、引言、正文以及相关附件。

（5）对编写的文件进行内部审核，确保内容准确、完整且符合组织的要求。

2. 文件审核文件审核是为了确保管理体系文件的质量和有效性，具体步骤如下：（1）组织文件编制人员和相关专家进行审核。

（2）审核内容包括文件的准确性、适用性、合规性等方面。

（3）根据审核结果，提出修改意见和改进建议。

（4）修订文件内容，消除审核中发现的问题和不足。

3. 文件批准文件批准是确认管理体系文件的最终版本和生效时间，具体步骤如下：（1）组织领导层或相关授权人员对文件进行批准。

（2）对批准的文件进行签署，并记录批准日期。

（3）将批准的文件归档，并给予唯一标识，如文件编码或版本号。

4. 文件发放文件发放是将批准的管理体系文件传递给相关人员并确保其有效使用，具体步骤如下：（1）明确文件的发放对象和范围。

（2）将文件以适当的方式提供给相关人员，如印制纸质文件、电子邮件发送等。

（3）记录文件的发放情况，包括发放日期、接收人员等。

5. 文件控制文件控制是为了确保管理体系文件得到正确的使用和保密，具体步骤如下：（1）建立文件控制清单，记录所有管理体系文件的相关信息，如名称、版本、生效日期等。

质量管理体系文件：记录控制程序

记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。

3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。

3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。

4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。

行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。

特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。

4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。

4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。

4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。

4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。

行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。

4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。

某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。

4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。

即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。

质量体系文件控制程序文件

质量体系文件控制程序文件一、目的本程序文件旨在建立一套有效的质量体系文件控制流程，确保公司的质量体系文件得到准确、完整、及时的制定、审核、批准、发布、使用、更新、回收和销毁，以保证质量体系的有效运行和持续改进。

二、适用范围本程序适用于公司质量体系文件的全过程管理，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。

三、职责分工1、质量部负责制定和修订本程序文件，并监督其执行。

2、各部门负责本部门质量体系文件的编制、审核和使用管理。

3、管理者代表负责质量体系文件的批准发布。

四、文件分类1、质量手册：是公司质量体系的最高层次文件，描述了质量方针、目标、组织结构、职责和质量体系的总体要求。

2、程序文件：是质量手册的支持性文件，规定了质量活动的流程和控制要求。

3、作业指导书：是对程序文件的进一步细化和补充，为具体的操作提供详细的指导。

4、记录表格：用于记录质量活动的结果和证据。

五、文件编号1、质量体系文件采用统一的编号规则，以便识别和管理。

2、编号应包含文件类型、部门代码、流水号等信息。

六、文件编写1、文件编写应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际情况。

2、编写人员应具备相应的专业知识和经验。

3、编写格式应统一规范，包括字体、字号、行距等。

七、文件审核1、质量体系文件编写完成后，应由相关部门负责人进行审核。

2、审核内容包括文件的符合性、有效性和可操作性。

八、文件批准1、审核通过的文件，由管理者代表批准发布。

2、批准后的文件应加盖“受控”印章，并注明批准日期和版本号。

九、文件发布1、质量部负责将批准后的文件发放到相关部门和人员。

2、发放应建立发放记录，确保文件的可追溯性。

十、文件使用1、使用者应妥善保管文件，不得随意涂改、损坏或丢失。

2、应按照文件的规定进行操作和记录。

十一、文件更新1、当公司的质量体系发生变化、法律法规和标准更新、发现文件存在错误或不适用时，应及时进行文件更新。

2、更新文件应按照原文件的审批程序进行审批和发布。

公司体系文件管理制度

第一章总则第一条为加强公司体系文件的管理，确保体系文件的完整、准确、有效，提高公司管理水平和工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有体系文件的编制、审批、发布、实施、修订和废止等各个环节。

第三条公司体系文件包括但不限于以下内容：公司章程、组织架构、管理制度、操作规程、工作标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

第二章文件编制第四条体系文件的编制应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 符合公司发展战略和经营目标；3. 简明扼要，易于理解；4. 结构合理，层次分明；5. 便于实施和监督。

第五条体系文件的编制由相关部门负责，涉及多个部门时，由牵头部门组织协调。

第六条体系文件的编制应经过以下步骤：1. 确定文件编制的目的和范围；2. 收集相关资料，进行调研和分析；3. 编写初稿，征求相关部门意见；4. 修改完善，形成正式文件；5. 提交审批。

第三章文件审批第七条体系文件的审批程序如下：1. 初步审核：由编制部门对文件内容进行初步审核，确保文件符合相关要求；2. 专家评审：邀请相关领域的专家对文件进行评审，提出修改意见；3. 领导审批：文件经专家评审后，提交公司领导审批；4. 公示：文件经领导审批后，进行公示，征求员工意见；5. 发布：文件经公示无异议后，正式发布实施。

第四章文件实施第八条体系文件发布后，相关部门应按照文件要求进行实施，确保文件的有效执行。

第九条公司应定期对体系文件实施情况进行检查，及时发现和纠正问题。

第十条公司应加强对体系文件实施的培训和宣传，提高员工对文件的认识和执行力。

第五章文件修订第十一条体系文件应根据以下情况及时修订：1. 国家法律法规、行业标准发生变化；2. 公司发展战略、经营目标调整；3. 管理制度、操作规程等发生变化；4. 文件实施过程中发现的问题。

第十二条文件修订程序与文件审批程序相同。

第六章文件废止第十三条体系文件废止应满足以下条件之一：1. 文件内容与现行法律法规、行业标准相抵触；2. 文件内容与公司发展战略、经营目标不符；3. 文件内容已经过时，不再适用；4. 文件内容与其他文件重复。

管理体系文件控制和管理程序

管理体系文件控制和管理程序1.目的对本公司管理体系的内部和外部文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并方便工作时取阅。

2.范围适用于本公司质量体系文件（包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书）的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如标准、规程、规范等的控制。

3.职责3.1经理3.1.1批准《质量手册》和《程序文件》等重要的质量管理文件发布。

3.2技术负责人3.2.1负责组织、编制、批准各种技术作业指导文件技术性文件。

3.2.2负责维护各种作业指导文件的有效性。

3.3质量负责人3.3.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件的编制及审核，批准《质量记录》和表格格式。

3.3.2负责《质量手册》、《程序文件》的审核。

3.3.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。

3.4综合办公室3.4.1负责所有文件的整理、分类、编号、保管、发放和回收。

4.程序4.1文件控制范围4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。

包括：《质量手册》、《程序文件》、各类作业指导书、计划、报告及记录等。

4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、上级文件等。

4.2质量管理体系文件的层次4.2.1 第一层：质量管理手册――是本公司质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2 第二层：程序文件――是质量管理手册的质量记录，对质量管理体系运行中各项质量活动细、明确描述。

4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行.4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。

4.3 管理体系文件的编制、审批和发布4.3.1 质量方针、目标由经理亲自主持制定，经领导层集体讨论后由经理颁布方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本个具体岗位上。

ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件

ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。

2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。

3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。

3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。

3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。

3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。

3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。

负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。

4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。

生产管理程序：全面版的质量体系文件

生产管理程序：全面版的质量体系文件1. 引言本文档旨在为公司的生产部门制定一套全面的质量体系文件，以确保生产过程的高效性和一致性。

该质量体系文件将涵盖生产管理的各个方面，包括质量控制、过程规范、资源管理和持续改进。

2. 质量控制2.1 质量目标设定在每个生产项目开始之前，生产部门应设定明确的质量目标。

这些目标应基于产品规格和客户要求，并确保产品质量符合公司的标准。

2.2 检验和测试生产部门应建立完善的检验和测试程序，以确保产品在生产过程中的每个阶段都符合质量要求。

这些程序应包括对原材料、半成品和最终产品的检验和测试。

2.3 不合格品处理对于发现的不合格品，生产部门应制定相应的处理程序。

这包括追溯不合格品的原因，并采取纠正措施以防止类似问题再次发生。

3. 过程规范3.1 生产流程图生产部门应制定详细的生产流程图，以确保每个生产项目都按照规定的步骤进行。

该流程图应涵盖从原材料采购到最终产品交付的所有关键步骤。

3.2 标准操作程序（SOP）为了确保生产过程的一致性，生产部门应编制标准操作程序（SOP）。

这些SOP应详细描述每个生产任务的执行步骤和要求，以便操作人员能够准确、高效地完成工作。

4. 资源管理4.1 设备维护生产部门应建立设备维护计划，并按计划对关键设备进行定期维护和保养。

这将有助于提高设备的可靠性和寿命，确保生产过程的稳定性。

4.2 人员培训为了提高生产部门的整体素质，公司应定期组织相关培训，提升员工的技能和知识水平。

这将有助于改善生产效率和产品质量。

5. 持续改进5.1 过程评估生产部门应定期对生产过程进行评估，以发现潜在的改进机会和问题。

通过分析数据和反馈意见，生产部门可以采取适当的措施来提高生产效率和质量。

5.2 持续培训公司应鼓励生产部门的员工参加持续培训和活动，以跟踪最新的生产管理趋势和技术。

这将有助于推动持续改进和创新。

结论本文档为公司的生产管理部门提供了一套全面的质量体系文件，涵盖了质量控制、过程规范、资源管理和持续改进。

IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编：审核：批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

三体系管理体系程序文件(贸易公司)

目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。

并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。

以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。

3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。

各部门负责本部门在用文件的管理和控制。

4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。

4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。

2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。

3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。

公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。

4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。

版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。

根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。

质量管理体系文件：人力资源管理程序

人力资源管理程序1 目的通过建立人力资源管理系统，明确各岗位人员的聘用、培训和考核等控制要求，确保各岗位人员能胜任本职工作，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程，特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于公司所有从事与质量有关的人员。

3 职责3.1 总经理负责批准公司《年度培训计划》、《岗位说明书》、人员配置计划和管理规定。

3.2 行政部负责编制各部门负责人的《岗位说明书》、《员工花名册》、《公司定员编制表》；负责《年度培训计划》的制定及监督实施、上岗基础教育、组织对培训效果进行评估；负责员工招聘、公司员工的工资、福利待遇、社会保险和劳动防护用品的发放审核管理工作。

3.3 各部门负责人按照《岗位说明书》规定，负责提供员工《岗位说明书》所需的内容和信息，并与行政部共同完成《岗位说明书》编制的相关工作；负责提出培训申请，并按公司统一制定的培训计划组织实施；对应聘人员的甄选，试用人员的考核等工作。

4 工作程序4.1 岗位要求4.1.1 根据质量管理体系各工作岗位规定的职责对人员能力提出适当的要求，从事影响产品质量的所有人员应是能胜任的。

对能力的判断应从教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面考虑。

4.1.2 行政部应对各岗位人员的能力要求进行策划，根据公司现状和人力资源中、长期发展规划与需求，组织编制《岗位说明书》，制定技能和素质要求，报公司分管领导审核，总经理批准，作为人员招聘或升迁的依据之一；在年度管理评审中对人力资源的现状作出分析，组织对各岗位人员能力进行评审；保留适当的记录，作为人员能力的证明。

4.2 人员聘用4.2.1 行政部负责组织编制《公司定员编制表》，上报分管领导审核，总经理批准。

4.2.2 根据公司的发展，行政部每年调整《公司定员编制表》，作为行政部制定人力资源规划的依据。

4.2.3人员增补申请流程。

各部门如需增补人员，按程序审核后报行政部办理；行政部根据申请表，审查是否属于编制内所需求，属编制内的，上级审批后行政部需尽可能在短时间内，将需求人员招聘到位。

企业内部管理体系文件

企业内部管理体系文件一、前言企业内部管理体系文件是企业内部管理的重要组成部分，它是指在企业内部建立起来的一套规范化、标准化的管理制度。

本文将从以下几个方面对企业内部管理体系文件进行详细阐述。

二、体系文件的定义企业内部管理体系文件是指包括各种规章制度、流程标准、工作手册等在内的一套完整的管理制度，它是为了规范企业内部员工行为而建立起来的。

三、体系文件编写原则1. 法律合规性原则：体系文件必须符合国家法律法规和政策要求。

2. 可操作性原则：体系文件必须具有可操作性，能够指导员工实际操作。

3. 规范性原则：体系文件必须具有规范性，能够统一员工行为。

4. 完整性原则：体系文件必须完整，不能遗漏重要内容。

5. 可持续性原则：体系文件必须具有可持续性，能够适应企业发展变化。

四、体系文件编写流程1. 初步调研：了解公司运营情况和存在问题，确定编写目标和内容。

2. 制定计划：明确编写计划，确定编写人员和时间节点。

3. 编写草案：根据初步调研结果，编写体系文件草案。

4. 审核修改：对草案进行审核和修改，确保规范性和完整性。

5. 发布实施：发布体系文件，并进行培训和宣传。

五、体系文件的分类1. 质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

2. 环境管理体系文件：包括环境方针、环境手册、程序文件等。

3. 安全管理体系文件：包括安全方针、安全手册、程序文件等。

4. 信息安全管理体系文件：包括信息安全政策、信息安全手册、程序文件等。

六、质量管理体系文件1. 质量手册：是企业质量管理的核心文档，规定了企业的质量方针和目标，以及实现这些目标所需要的组织结构和资源。

2. 程序文件：是针对特定工作流程制定的一套规范化操作流程，能够指导员工按照正确的流程进行操作。

3. 工作指导书：是对具体工作任务进行详细说明的文档，能够帮助员工更好地完成工作任务。

七、环境管理体系文件1. 环境方针：规定了企业的环保方针和目标，以及实现这些目标所需要的组织结构和资源。

电子科技公司质量管理体系程序文件

电子科技公司质量管理体系程序文件依据GBT19001:2016标准编写，已通过GBT19001:2016认证程序文件目录序号文件名称文件编号修订版次01文件和记录控制程序QP-01A/0 02管理评审控制程序QP-02A/0 03人力资源控制程序QP-03A/0 04生产设备控制程序QP-04A/0 05与顾客有关的过程控制程序QP-05A/0 06采购控制程序QP-06A/0 07生产和服务提供控制程序QP-07A/0 08监视和测量设备控制程序QP-08A/0 09内部审核控制程序QP-09A/0 10产品的监视与测量控制程序QP-10A/0 11不合格品控制程序QP-11A/0 12不符合和纠正措施控制程序QP-12A/0 13风险和机遇应对措施控制程序QP-13A/0 14公司环境分析控制程序QP-14A/0 15相关方需求和期望控制程序QP-15A/0 16组织知识控制程序QP-16A/0 17改进控制程序QP-17A/01.文件和记录控制程序1目的：有效控制质量管理体系有关的文件和记录，规范各类文件记录的编写和管理，确保各使用处所使用的文件和记录为有效版本，防止使用失效或作废文件。

2范围：适用于公司质量管理体系的所有文件及记录，包括电子数据及图谱。

3职责：内务部负责文件系统的管理；各部门负责人负责程序和作业文件的审核,并组织人员对本部门文件的编/修订、培训、执行负责，并安排专人管理。

4规程：4.1定义4.1.1质量管理体系文件包括：质量管理手册、程序管理文件、技术标准文件、作业性标准操作规程及实施的记录表格。

4.1.2文件管理包括文件的编/修订、审批、印制、分发、培训、执行、归档、作废处理、回收等一系列过程的管理活动。

4.1.3所有质量管理体系文件为本公司的受控文件。

4.2质量管理体系文件的分类及编码要求4.2.1质量管理体系文件实施分阶管理，具体如下所示:第一阶文件：第二阶文件：第三阶文件：第四阶文件：4.2.2文件编码要求具备专属性、稳定性和可修订性，保证其可追溯并不断提高。

公司程序管理文件

公司程序管理文件概述在现代企业中，程序管理文件是一种非常重要的工具，用于规范和指导公司内部的各项工作流程和流程管理。

它们起到了保证组织和协调公司运营的关键作用。

本文将介绍公司程序管理文件的重要性以及编写和使用这些文件的基本原则。

一、公司程序管理文件的重要性1. 提高工作效率：公司程序管理文件可以明确规定每个职位的职责和工作流程，使员工更加清楚该如何进行工作。

这样能够减少员工之间的沟通和误解，提高工作效率和生产效益。

2. 保证质量一致性：通过制定明确的程序管理文件，可以确保每个员工在执行工作任务时都遵循相同的标准和流程。

这将有助于保证产品和服务的质量和一致性，并增强公司的品牌形象。

3. 提高工作安全性：公司程序管理文件可以包括涉及员工安全和健康的操作规程，从而确保工作环境符合安全标准，并确保员工按照正确的操作程序进行工作，减少事故和伤害的风险。

4. 管理变更和风险：公司程序管理文件可以帮助公司管理变更和风险。

通过定义标准的变更管理程序，公司可以更好地应对外部和内部的变化，并对潜在的风险进行评估和控制。

二、编写公司程序管理文件的基本原则1. 遵循标准规范：在编写公司程序管理文件时，应参考行业标准和法规要求，并根据公司内部实际情况进行适当的调整和补充。

确保文件内容的合法性和有效性。

2. 简洁明了：公司程序管理文件应尽量简洁明了，避免使用过于复杂或晦涩的语言。

简洁的文件更容易被员工理解和执行，而且减少了可能的误解和错误。

3. 定期更新和审查：公司程序管理文件需要定期进行更新和审查，以适应外部环境和内部需求的变化。

任何新增的程序或修改的程序都应经过充分的讨论和评估，并及时进行相应的调整。

4. 明确责任和权限：在公司程序管理文件中，应明确规定每个职位的职责和权限。

员工应该清楚地了解自己的职责和权限范围，以便在工作中做出正确的决策和行动。

5. 提供培训和指导：对于新员工或新进人员，公司应提供相应的培训和指导，帮助他们了解和理解公司程序管理文件的内容和要求。

公司体系文件管理制度4篇

公司体系文件管理制度4篇公司体系文件管理制度11.编订依据本公司为了规范化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量管理为努力方向，为完善内部质量追溯管理，特编制此制度。

2.适用范围本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的管理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的所有记录和文件。

3.责任部门本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。

4.制度细则4.1记录编号规定4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。

4.1.2内部记录的设定格式为：QR + 某某 + 某某 + X/X记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号4.1.3外来记录的设定格式为：（WL）QR + 某某 + 某某外来记录缩写+隶属部门+记录编号4.2公司文件编号规定4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。

内部文件可以有：（1）标准操作指导书：SOP（2）标准检验指导书：SIP（3）标准管理程序：SMP4.2.2质量手册的编写格式为：TXJY + QM + X/X公司简称+质量手册缩写+手册版本号4.2.3程序文件的设定格式为：TXJY + QP + 某某 + X/X公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号4.2.4操作/检验规程、管理程序的设定格式为：SOP/SMP/SIP+ 某某 + 某某 + X/X文件类别+文件所属部门+文件编号+版本号4.2.5外来文件的设定格式为：WL + 某某 + 某某外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号4.3部门编号的规定4.3.1各部门的编号以组织机构图中的部门名称为标准，如：行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。

4.4文件编写格式的确认4.4.1本公司所有文件和记录分为标题和正文。

4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采用仿宋字体三号，以保证字体标头清晰醒目。

表格宽度设定为15厘米，表格内容采用单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整中文与数字的间距。

公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定

1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。

2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。

3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。

3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。

3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。

4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。

4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。

4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。

4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。

4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。

4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。

4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。

4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。