文件管理程序流程图形式
文件控制程序范本
文件控制程序范本一、目的本文档旨在规定公司文件控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性。
通过明确责任和流程，我们将确保所有文件都能得到妥善管理和使用，从而为公司提供稳定、可靠的信息来源。
二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制，包括但不限于行政管理文件、人力资源文件、财务文件、采购文件、销售文件等。
三、职责1、行政部门：负责文件的审核、批准、发放、存档和废止。
2、使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。
3、监督部门：负责对文件控制程序进行监督，确保程序的执行。
四、程序1、文件编制：使用部门根据工作需要向行政部门提出编制文件的需求，并提交相关材料。
行政部门审核后，交由编制部门完成编制工作。
编制完成后，文件需经行政部门审核，最终由公司领导批准后生效。
2、文件发放：生效的文件由行政部门负责发放，需按照公司规定进行编号、盖章、登记，确保文件的合法性和唯一性。
各部门应按照规定的范围和数量领取文件，并妥善保管。
3、文件使用：各部门在使用过程中应遵守文件的使用规定，注意保护文件的完整性和保密性。
使用完毕后，应将文件及时归还行政部门或存档部门。
4、文件修改与更新：当文件需要修改或更新时，使用部门应向行政部门提出申请，经审核批准后由编制部门进行修改或更新。
修改或更新后的文件需重新审核、批准和发放。
5、文件废止：当文件不再适用或需要更新时，行政部门应宣布废止该文件，并通知各部门停止使用。
废止的文件需进行存档或销毁处理。
6、文件存档：所有生效的文件均需进行存档管理，以便日后查阅和使用。
行政部门应建立完善的存档制度，确保文件的完整性和安全性。
7、监督与检查：监督部门应对文件控制程序进行定期检查和评估，确保程序的执行和文件的合法性。
如发现违规行为，应及时纠正并追究相关责任。
五、附则1、本程序自发布之日起生效，如有未尽事宜由行政部门解释并制定补充规定。
2、本程序最终解释权归公司行政部门所有。
一、目的本文档旨在规定和描述公司文件控制程序，以确保文件的统一性、完整性和准确性，并促进公司内部信息交流和协同工作。
文件管理程序流程图形式
次对各部门文件进行查核。
3、各部门文件负责人将核准
后的文件交文控中心同时，必
须将电子档案一并交文控中
12
心进行管理，文控中心要对文 文控中心 件进行备份并每星期至少一 各部门文
技术文件和 资料管理规
受控文件 一览表
次对其进行病毒查杀，以免文 件负责人
定
件受破坏。
4、对于技术文件，文件负责
人将文件用光盘进行刻录备
-----------------------------
本公司质量体系内所有文件以及所有与本公司产品质量有关的外部提供文件等。
3 定义： 3.1 外部文件 3.1.1 与本公司质量活动有关的相关国家法令法规及以此为准的规定等。 3.1.2 客户提供的在技术方面的规格、要求等。 3.1.3 ROHS 标准及其它相关地区标准等。 3.2 受控正本：即受控文件的原稿 3.3 受控副本：即受控文件的复印件 3.4 旧版文件：即文件修改以前的原稿及复印件。 3.5 参考文件：即文件仅供参考如今后有何改动不作回收及修改通知的文件。 3.6 电子文档：即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的文件。 4 职责： 4.1 行政部-文控中心：负责公司所有文件的分发回收控制。 4.2 各部门文件制作人：负责相关文件的制作、修改及保管。 4.3 各部门负责人：负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。 4.4 管理者代表：负责手册的审核以及程序文件的批准。 4.5 总经理：负责质量手册的批准。 5 作业流程：
-----------------------------
1、当各部门文件有破损或遗
失时，各部门文件负责人必须
各部门文
11
文件领用
填写《领用／取消文件申请 件负责人 单》，经部门负责人及管理者
档案管理流程图3
档案管理流程图↓↓↓↓↓重大安全事故应急救援程序↓↓↓↓↓↓↓安全事故↓↓↓重大事项决策流程图重要干部任免流程图党委会投票决议，形成会议决定试用期一年，党政办进行考核，胜任正式任命，不胜任免去职务大额资金使用流程征兵流程图民兵训练流程图发展党员流程图党组织关系接转本县范围内：本镇范围内：机关、事业单位工作人员考核及奖惩流程图党员干部教育培训被征地养老保险流程↓安全生产监管流程城镇居民养老保险新参保居民：续保居民：每年按时到医保办（街道）登记、缴费即可舒城县新型农村合作医疗办理参合和补偿流程图人民调解流程图农村征地补偿费分配程序社区矫正工作组织实施流程图文化服务站文化市场工作流程图文化经营许可证办理矛盾纠纷排查流程图综治工作检查考核平安创建工作流程图农村土地承包流转管理农村集体资金管理流程图农村集体资产管理流程图农村集体资源管理流程图千人桥镇财政预算编制执行流程图↓ ↓千人桥镇财政所非税收入收缴流程图↓千人桥镇乡财县管业务流图↓↓↓↓↓千人桥镇政府采购流程图千人桥镇财政补贴农民资金以县统一打卡发放工作流程图↓↓↓↓↓↓↓家电下乡申领补贴流程图→→→→→→汽车、摩托车下乡申领补贴流程图→→→→→千人桥镇财政项目资金监督管理操作流程图↓↓↓↓↓↓↓↓一事一议资金管理使用程序千人桥镇村级事业建设一事一议奖补资金监督管理操作流程图↓↓↓↓↓↓↓↓↓奖励实行计划生育手术的公民流程图登记已婚育龄流动人口婚育登记流程图孕环检反馈身份证2张近期照片《安徽省流动人口婚育证明审批表》（发证）签证合同上报信息流动人口婚育证明办理流程图惩罚计生工作不达标单位和个人流程图《独生子女父母光荣证》办理流程图表彰计生工作先进单位和个人流程图一胎服务卡办理流程图奖励扶助流程图社会抚养费征收流程图提供避孕节育措施服务流程图开展对已婚育龄妇女孕情检查和技术服务贫困重度残疾人生活特别救助程序五保户申报审批程序救灾、救济款物管理发放流程图农村五保供养工作流程图农村最低生活保障申报、审批程序城乡困难群众医疗救助申报、审批程序（大病救助）村务换届选举程序农作物病虫害防治农业救灾款上报审核流程图综合直补、粮补上报审核流程图农业保险理赔流程图农业保险承保流程图农户通过乡（村）协保员发放缴费凭证通过乡（村） 协保员投保。
程序文件流程图
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
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时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
发文管理制度及流程图
第一部分发文管理制度第一章总则第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。
第二条公司所有文书的呈批和发文由综合办统一管理。
第二章行文规则第三条公文的种类公文类别主要有：命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种第四条公文格式公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级等项。
1.标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。
2.主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。
如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。
3.正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。
4.发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。
5.发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。
发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。
发文日期一般以签发人签发日期为准。
6.抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。
7.文件版头：正式公文一般都有版头，版头以黑色大写印上“浙江金象科技股份有限公司”。
8.公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。
9.机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”,“普通”字样。
10.附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。
11.其它：公文排版要求详见附件。
第五条行文要求1.行文须严格按要求格式书写、排版（具体要求详见附件）；2.明确发文权限。
属于全面的，重要的方针政策性问题，以公司名义行文。
属于限定方针范围内的日常业务工作问题，以有关部门名义行文。
3.公文由主办部门经办人拟稿，经部门主管审核、签字后交综合办登记。
由综合办送呈有关领导签发。
程序文件流程图
目录a. 质量手册编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
b. 程序文件编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
d. 质量记录编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图.错误!未定义书签。
附图2：外来受控文件受控流程图 .................. 错. 误!未定义书签。
质量记录控制流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图 ............................ 错. 误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序 ....................... 错. 误! 未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
A 类纠正措施流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
B 类纠正措施 ...................................... 错.. 误!未定义书签。
C 类纠正措施...................................... 错.. 误!未定义书签。
《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 .......... 错误!未定义书签。
财务状况预警系统 .................................. 错. 误!未定义书签。
流程图规范化说明书及范例
关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士,但似乎没有一致的定论。
以目前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始（六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型）、终止（隋园型）掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好.例子:一、国际通用的流程图形态和程序:开始(六角菱型）、过程（四方型）、决策（菱型）、终止(椭圆型）。
在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述;菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程;竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.流程图符号流程图符号是专门用来画图的,其中有流程图，里面有符号的解释。
1 含义2 符号约定3 说明4 参考资料流程图符号-含义不管什么符号,都需要给它定义,定义行为是由制定人予以完成的,要完成这项工作不应该先定义符号代表什么,而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分.另外,我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的,他们采取的是多重互联回形目录树的形式,也很有效阿。
这也佐证我的观点.为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。
另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。
其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制).图再好,别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢?以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型）、过程(四方型）、决策(菱型）、终止（隋园型）掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。
程序流程图编写规范_(终极整理版)
程序流程图规范1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。
在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。
2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。
图1-1 标准程序流程图符号1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。
此符号并不限定数据的媒体。
2)处理：矩形表示各种处理功能。
例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。
矩形内可注明处理名或其简要功能。
3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。
该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。
矩形内可注明特定处理名或其简要功能。
4)准备：六边形符号表示准备。
它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。
例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。
5)判断：菱形表示判断或开关。
菱形内可注明判断的条件。
它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。
6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。
一对符号内应注明同一循环标识符。
可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C<D)。
图1-2给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。
图1-2 两种循环表示7)连接符：圆表示连接符，用以表明转向流程图的它处，或从流程图它处转入。
文件管理程序流程图形式
控”章，将原稿保存在文控
中心,将副本分发至相关部
门，并且要求接受文件人员
在接收文件的同时在《文件
发放/回收登记表》上签名
7
文件发放
以示已接收该文件。
文控中心
B：公司内不得使用加盖印
文件发放 清单
章的复印件，一经发现，文
控中心有权收回销毁。
C：对于非受控文件,各部门
领用时在原稿上签名以示
接收到。
2、当客户或其它外界需用
因，经权责人员批准后,可
进行更改，也可与相关部门
进行沟通协调后提交《文件
更改申请单》，批准后进行
更改。
2、当文件需要作少量的更
文件一览
9
改时，更改人在副本上更改 文件更改
表
并签上名字和日期，并及时 申请人 (文件目
文件更改 申请单
通知文控中心对文件进行
录）
更改。文控人员根据《文件
一览表》更改副本并签上名
清单
领用／取 消文件申
请单
文件一览 表（文件目
录)
部门文件 负责人 文控中心
部门文件 制作人
文件编号 管理原则
他人员编写.
3、部门文件制作人将编制 好的文件交部门文件负责 人进行序号编写.
文件负责 人
1、各部门文件负责人将制
作好的文件交审核权责人
员会签,保证文件的完整
性。审核权责如下:
Ａ：质量手册由管理者代表 管理者代
3
文件的审核 负责审核;
表／各部
各部门文 件负责人 文控中心
发.
1、所有受控文件必须有《文
文件保管
件目录》。 2、文控中心必须每年至少
一次对各部门文件进行查
完整的收发文流程图
文件归档备查
仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.
For personal use only in study and research; not for commercial use.
Nur f ü r den pers?nlichen f
ü renS,tuFdoirschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
использоваться
в коммерческих целях．
以下无正文 For personal use only in study and research; not for commercial use
Pour l ' é tude et la recherche uniquement
à des fins personnelles; pas
à des fins commerciales.
только длял юдейко, торыиес пользуюдтлсяоя б ученияссл, едоваин нией д олжны
分送承办部门承办 / 相关人员阅 文件归档
3、重要红头文件、规章制度发文流程
管理部室在充分调研论证的基础 上，按照必要性、 实效性、 针对性、 可操作性的原则，起草拟发公文
总经理办公室文字秘书从 格式是否规范等公文起 草要求进行审核， 重要文件和上行文需总经理办公室 主任审核
ISO工作流程图
业务流程图
车间平面布置图
生产流程图乌龟图
章鱼图
过程地图
过程矩阵图管理体系文件清单
识别三大过程及过程间的
相互关系ISO/TS16949活动计划确定业务流程图车间平面布置图生产流程图确定手册及程序格式
ISO/TS16949质量管理体
系策划
制定过程潜在失效模式
及后果分析PFMEA
识别
汽车行业产品及客户特
殊要求的识别
组织结构图
质量方针
工作组成员共同制定ISO/TS16949推行计划确定组织机构及质量方针
培训计划表
安排培训通知小组成立通知公布任命书ISO/TS16949工作总流程图
成立多方论证小组
CFT
培训有关 APQP、PPAP要求（包括：特殊特性、可行性评估、产品安全性、FMEA、
防错法、控制计划）
收集外部相关的标准（如：
ISO/TS16949：2002标准、五
大核心工具等
ISO/TS简单介绍
建立工作小组
管理层发放小组成立通
任命管理者代表、顾客
代表、质量代表
客户特殊求其清单
外来标准
制定/修改作业指导书
文件发放清单质量手册及程序文件发放
筹备质量手册及程序
给管理层讲解文件初稿
制定控制计划
CP。
文件信息系统管理流程图
1、概述
本流程对文件信息系统管理的全过程进行了描述，涉及从部文件编制及表单设计更新、外来文件接收及顾客要求的记录、审批、编号、发放、执行及日常管理、归档管理、过期销毁及过期保留、更改借阅、设计与优化、培训与推行、评估与生命管理周期的容。
2、目的
通过规文件信息系统管理的全过程的容，以期为全公司文件信息系统管理活动提供参考标准，促进文件信息系统管理活动在公司的有序推行。
3、术语
4、流程围
5、流程绩效指标
6、角色与职责
7、流程图
8、流程说明
9、支持文件
10、相关流程及接口
11、记录的保存
12、补充与说明
无
13、附件
13.1文件编码规则：
13.1.1公文分类： ZD：规章制度简称；CW：呈文简称；JY：会议纪要简称；BW：部门文件简称；
RM：任命书。
如：MY-RM-08001-2017任命书为：鸣洋任命书2017年8月份001号。
13.1.2 公司代码：MY：公司简称；CQMY：鸣洋；DZMY：定州鸣洋；NJMC：鸣创；涿州鸣洋ZZMY。
13.1.3 公司部门代码：
13.1.4 体系文件的编码规则：
体系文件的编码说明
13.1.5 文件审批权：。
档案管理系统工作流程图
新建单位档案整理工作流程档案管理工作，就是按照一定的原则和方法，把处于相对零乱状态的档案系统起来，以便于保管和利用的工作。
档案整理工作的原则是：充分利用原有的整理基础，保持文件之间的历史联系，便于保管和利用。
新建单位档案整理工作的容主要有：制定整理工作方案、划分全宗、全宗档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。
由于原来档案状况有所不同，所以整理工作容也会出现差异。
在档案馆和档案室，档案的整理按整理工作容的围，可以分成三种类型:（一）系统排列和编目（二）局部调整（三）全过程整理档案管理工作的意义（一）档案的整理世界是文件之间的有机联系，为发挥档案的作用创造了有利条件（二）档案的整理是档案管理所有业务会动的关键环节（三）档案整理是实现档案管理现代化的要求档案管理的具体工作流程一、制定整理方案文书档案整理工作，是指将处于零乱状态的和需要进一步条理化的文件经过分类、组合、排列与编目，达到系统化的过程。
是一项重要的基础工作。
文书档案整理方法：新的整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位二、划分全宗全宗是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的整体，是档案馆档案的第一层分类、管理单位。
立档单位不是固定不变的,由于社会的发展，事业的进步，常常引起一些机关的增设、撤销或合并，这些发展变化常常给全宗的划分带来一些新的问题，需要在实践中认真对待。
（一）政权更迭及跨政权立档单位的区分全宗研究立档单位是否有根本变化，主要应该从立档单位的性质和基本职能等有关反面去考察。
（二）立档单位变化所导致的区分全宗1.新建新成立的机关、企事业单位，其形成的档案均可以构成一个全宗。
2.分开一个机关、单位分成两个或两个以上的单位。
由于旧的机关已被撤销，它所形成的档案应该单独构成全宗；新成立的机关、单位各自形成的档案应该单独构成全宗。
3.合并有两个或两个以上的撤销单位，合并成一个新的单位。
它们所形成的档案分别构成企业的全宗。
质量管理程序文件和程序流程图
程序文件全套——程序流程图1~34页；程序文件35~61页。
目录8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2)8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2)8.2.3.4 d. 质量记录编号 (2)8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (4)8.3.2 质量记录控制流程图 (5)8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6)8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7)8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)8.6.2 A 类纠正措施流程图 (11)8.6.2 B 类纠正措施 (12)8.6.2 C 类纠正措施 (13)8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)8.7.2 财务状况预警系统 (15)8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (16)8.8.2 管理评审控制程序流程图 (17)8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (18)8.9.2 培训程序流程图 (19)8.9.2 考核程序流程图 (20)8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (21)8.11.2 策划依据 (22)8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (23)8.12.2 产品合同修改过程 (24)8.12.2 市场信息控制过程 (25)8.13.2 设计和开发控制程序 (26)8.14.2 采购控制程序流程图 (27)8.15.2 生产运作程序流程图 (28)8.17.2 测量和监控策划程序 (29)8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (30)8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (31)8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (32)8.21.2 持续改进过程控制程序 (33)8.2.3.4 a. 质量手册编号8.2.3.4 b. 程序文件编号程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号质量记录编号8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图8.2 附图2：外来受控文件受控流程图图28.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询8.4.2 内部质量审核工作流程图精品8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理8.7.2 财务状况预警系统8.7.2 预防措施的制订、实施和评价预防措施制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图8.9.2 人员招聘录用程序流程图8.9.2 培训程序流程图8.9.2 考核程序流程图8.11.2 产品实现过程策划程序流程图8.11.2 策划依据策划输出策划输入8.12.2 产品要求的识别与评审过程精品8.12.2 产品合同修改过程8.12.2 市场信息控制过程8.13.2 设计和开发控制程序8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图精品8.21.2 持续改进过程控制程序目录。
程序流程图规范
程序流程图规范1．引言国际通用的流程图形态和程序：开始（六角菱型）、过程（四方型）、决策（菱型）、终止（椭圆型）。
在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。
2．符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。
图标准程序流程图符号1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。
此符号并不限定数据的媒体。
2)处理：矩形表示各种处理功能。
例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。
矩形内可注明处理名或其简要功能。
3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。
该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。
矩形内可注明特定处理名或其简要功能。
4)准备：六边形符号表示准备。
它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。
例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。
5)判断：菱形表示判断或开关。
菱形内可注明判断的条件。
它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。
6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。
一对符号内应注明同一循环标识符。
可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明（如：当A>B）或在下界限符内注明（如：直到C<D）。
图1-2给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。
图两种循环表示7)连接符：圆表示连接符，用以表明转向流程图的它处，或从流程图它处转入。
它是流线的断点。
完整的收发文流程图
完整的收发文流程图
1.发文流程一般为：起草人拟定文件，经过部门负责人审核后，相关领导会签或签发，最后送到办公室编号。
2.收文流程包括：制作红头文件，分发并签收文件，文件归档，收文登记，送相关领导批示，分送承办部门承办或相关人员阅读，最后再进行文件归档。
3.重要红头文件和规章制度的发文流程较为复杂。
不宜行文的重要文件需要呈送分管的管理部室，总经理办公室文字秘书会对公文起草要求进行审核，重要文件和上行文需要总经理办公室主任审核。
管理部室会在充分调研论证的基础上，按照必要性、实效性、针对性、可操作性的原则起草拟发公文。
领导会签署意见后，一般程序化文件需要在总经理办公室编号、印制、机要室盖章，并由管理部室进行装订和分发。
最后，主要领导会签署文件。
质量体系文件管理程序
质量体系文件管理程序质量体系文件管理程序一、概述本程序旨在确保质量体系文件的有效管理，以提高组织的工作效率和产品质量。
所有相关质量体系文件应按照本程序进行规范的编制、发布、审核、审核、修订、归档和废弃的流程进行管理。
二、质量体系文件编制1.文件编制责任所有质量体系文件的编制责任归质量管理部门负责，相关部门提供相应的支持和协助。
2.文件编制流程（1）确定文件编制的需求；（2）编制文件初稿并进行内部审核；（3）根据内部审核结果进行修订；（4）将修订后的文件初稿提交给相关部门进行评审；（5）根据评审意见进行修订；（6）最终确定文件正式版；（7）审批文件的发布。
3.文件编制格式要求（1）文件标题：清晰、简明扼要，能够准确概括文件的内容；（2）文件编号：按照一定的编码规则进行编号，确保唯一性；（3）文件版本号：随每次修订递增，清晰显示在文件上；（4）文件日期：编制日期和修订日期清晰标注；（5）文件正文：结构合理、内容详细，包括适用范围、定义、目标、职责、流程、文件及记录等方面；（6）文件签发：由质量管理部门签发，并载有签发人、签发日期和签发的版本号。
三、质量体系文件发布1.文件发布方式（1）通过组织内部网络发布；（2）通过集中文件夹发布；（3）通过纸质文档发布。
2.文件发布内容（1）文件标题；（2）文件编号；（3）文件版本号；（4）文件日期；（5）适用范围；（6）文件正文。
3.文件发布流程（1）编制质量体系文件；（2）内部审核及修订；（3）相关部门评审及修订；（4）质量管理部门签发；（5）发布文件。
四、质量体系文件修订1.文件修订审批流程（1）发现质量体系文件存在问题或需要修订的情况；（2）提出修订申请，并提交给质量管理部门审核；（3）根据审核结果进行修订；（4）将修订后的文件提交相关部门进行评审；（5）根据评审意见进行修订；（6）最终确定修订后的文件版本；（7）质量管理部门签发修订后的文件；（8）发布修订后的文件。
文件管理流程图
文件管理流程图文件管理流程图是指在企业、机构或个人进行文件管理时，按照一定的步骤和程序进行的管理流程。
下面是一个简单的文件管理流程图：文件管理流程图1. 收集文件- 由相关部门或个人将需要管理的文件收集起来- 包括电子文件和纸质文件2. 分类整理- 对收集到的文件进行分类，可以按照文件类型、文件内容、文件日期等进行分类- 根据分类，将文件进行整理并放置到相应的位置，可以使用标签、文件夹或文件柜等方式进行标识和存放3. 创建文件索引- 对所有的文件进行编号或标识，以便快速查找和管理- 创建文件索引，包括文件名称、编号、存放位置等信息，并将索引存储在数据库或电子表格中4. 存储文件- 将纸质文件存放到文件柜或文件夹中，确保文件的安全和完整性- 将电子文件存储在计算机或服务器中，根据不同的文件类型选择合适的存储方式，如硬盘、云存储或备份设备5. 文件检索- 当需要查找某个文件时，通过文件索引进行检索- 输入文件名称、编号或关键词等进行搜索，可以根据不同的条件进行筛选和排序6. 文件借阅与归还- 当需要借阅某个文件时，填写文件借阅单，并由相关人员审批和签字- 借阅人在规定的时间内使用文件，并在使用完毕后归还文件7. 文件更新与维护- 当文件内容有更新或有需要删除的文件时，进行相应的修改或删除操作- 在文件更新和维护过程中，及时更新文件索引和存储位置8. 文件销毁与归档- 当某些文件不再需要保留时，按照相关规定进行文件销毁 - 对于一些需要长期保留的文件，可以进行归档，将文件存放到专门的存储区域，并做好相应的标识和记录9. 定期审查与整理- 定期对文件进行审查和整理，及时处理过期文件或冗余文件，以保持文件管理的高效和精确以上是一个简单的文件管理流程图，可以根据不同的组织和个人需求进行调整和优化。
文件管理流程图可以帮助提高文件管理的效率和准确性，优化工作流程，并能确保文件的安全和易于使用。
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序号
流程图
流程说明
负责人
相关文件
相关记录
1
文件格式规定
1、各部门文件制作人或负责人按照光能集团文件格式制订好所需文件的初步格式后交文控中心。基本如下：公司LOGO及名称、标题、正文标题、流程图/内容
部门文件负责人
2、文控中心对文件格式进行定稿确认,并对文件进行编号，编号要求见《文件编号管理原则》。
文控中心
各部门文件负责人
文件一览表（文件目录）
14
文件定期评审
1、在管理评审时，应对文件的适宜性进行审核及评审，如发现文件有不适宜，依照文件更改程序内容进行修改。
管理评审组
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3、部门文件制作人将编制好的文件交部门文件负责人进行序号编写。
文件负责人
3
文件的审核
1、各部门文件负责人将制作好的文件交审核权责人员会签，保证文件的完整性。审核权责如下：
Ａ：质量手册由管理者代表负责审核；
Ｂ：程序文件由各部门负责人审核；
Ｃ：作业指导书、规范等其他各类由各部门负责人审核。
管理者代表／各部门负责人
3、将定稿的文件发至各相关部门。
4、如有未按规定格式制作的文件，文控中心不予以收发。
文控中心
文件编号管理原则
2
文件的编制
1、各部门按照文控中心定稿的文件格式制作各类文件。编制的文件需达到如下要求：
A：符合性——应结合并需包括所选标准条款的所有要求。
B：可操作性——应符合公司的实际情况，具体的控制要求应满足公司需要。
4
文件的批准
1、将审核完的文件由各部门文件负责人交核准权限人员进行批准。
权责如下：
Ａ：质量手册由总经理批准；
Ｂ：程序文件由管理者代表批准；
Ｃ：作业指导及其他文件由各部门负责人负责批准。
总经理／管理者代表／各部门负责人
5
文件的确定
1、各部门将核准后的文件交文控中心进行确定。确定的内容必须且不少于以下内容，不合乎者将文件返回原部门进行修改：
C：协调性——文中与文件之间应相应协调，避免产生不一致处，针对编写具体某一文件来说，应紧扣文件的目的和使用范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。
2、文件编写规定：
Ａ：质量手册由管理者代表编写；
Ｂ：程序文件由部门负责人或安排其他人员编写；
Ｃ：作业指导书、规范等由部门负责人编写或安排其他人员编写。
部门文件制作人
2、文控中心必须每年至少一次对各部门文件进行查核。
3、各部门文件负责人将核准后的文件交文控中心同时，必须将电子档案一并交文控中心进行管理，文控中心要对文件进行备份并每星期至少一次对其进行病毒查杀，以免文件受破坏。
4、对于技术文件，文件负责人将文件用光盘进行刻录备份，以免文件丢失，并且附上内容清单一并交文控中心进行管理。
A：文件的格式
B：文件的标题
C：文件编号、序号
D：修订版本及修订内容（如无版本的文件可省此项）
E：文件编写者签字。
F：审批后的签字。
G：生效日期（如无生效日期，以最后批准日为生效日期）。
文控中心
6
受控文件登记
1、将确定合格的受控文件于两天内登记在《文件一览表》中。
文控中心
文件一览表（文件目录）
7
文件发放
各部门负责人
9
文件更改
1、受控文件需要更改时，由文件更改申请人填写《文件更改申请单》说明更改原因，经权责人员批准后，可进行更改，也可与相关部门进行沟通协调后提交《文件更改申请单》，批准后进行更改。
2、当文件需要作少量的更改时，更改人在副本上更改并签上名字和日期，并改副本并签上名字和日期，办法是将被更改的内容划掉，并填写新的内容，更改字迹应清晰，不得使用涂改液进行修改，更改处也不得再次更改。受控文件作少量更改后，文控中心须在修订状态栏注上相应记录。
文件更改申请人
文件一览表
（文件目录）
文件更改申请单
10
文件回收作废
1、新版本文件发放时，文控中心必须同时将所有的旧版文件回收，旧版正本文件盖上“作废文件”章，并在当天内登记到《作废文件销毁清单》，2、由于其他原因文件要作废时，文件编制部门提出申请，填写《文件申请单》，文控中心进行作废并在《受控文件目录》中予以删除。
C：对于非受控文件，各部门领用时在原稿上签名以示接收到。
2、当客户或其它外界需用相关文件时，在所复印的副本上加盖参考章，所有盖有参考章/外来文件章的文件，
文控中心
文件发放清单
8
文件使用状况检查
1、各部门负责人(或文件管理人员)不定期检查各部门文件的执行状况。
2、内部审核时全面检查文件的使用，执行情况。
1、将确定合格的文件或登记好的受控文件发放到相关部门，并且做好发放记录。受控文件发放应注意以下内容：
A：受控文件右上角盖“受控”章，将原稿保存在文控中心，将副本分发至相关部门，并且要求接受文件人员在接收文件的同时在《文件发放/回收登记表》上签名以示已接收该文件。
B：公司内不得使用加盖印章的复印件，一经发现，文控中心有权收回销毁。
文控中心
各部门文件负责人
作废文件销毁清单、
领用／取消文件申请单、受控文件回收清单
11
文件领用
1、当各部门文件有破损或遗失时，各部门文件负责人必须填写《文件申请单》，经部门负责人及管理者代表审批后，交文控中心补发。
各部门文件负责人
文控中心
领用／取消文件申请单
12
文件保管
1、所有受控文件必须有《文件目录》。