3.班组岗位双控隐患排查表
班组安全隐患排查表
班组安全隐患排查表
部 课（室） 班年 月 日
序号检查内容检查结
果
检查问题
记录
检查备注
情况
1员工是否正确穿戴劳动防护用品
2员工无酒后上班，精神状态良好。
3环境安全、卫生，通道畅通。
4设备安全连锁、防护、信号、仪表监测、电气线路安全有效。
5设备润滑情况达到规定。
紧固件、螺丝无松动。
6设备试运转正常完好、无异常。
7易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险。
8各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全。
9员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），无违反操作规
程或野蛮操作以及不安全行为。
10员工无串岗或其他违反劳动纪律现象、
11生产厂所及周围环境无不安全因素或状态，各类工装、工具、废品、废料
等物品按要求分类整齐排放。
12员工操作速度设备运行正常和，设备不超温、超压、超负荷运转。
13设备无震动、异响、异味情况，无跑、冒、滴漏现象。
14特种作业人员必须持证上岗。
15下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。
16设备无损伤，部件完好无缺失；安全防护装置完好。
17按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全
18是否关好门窗
19是否发现自行整改不了的安全隐患？是否已上报部门主管或安全员？无（
）
有（ ）上报（ ）
无问题再检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“X”，并在检查问题记录写明，并进行整改，在整改情况备注栏写明整改完成情况，不能自行整改的当班立即上报部门主管。
双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。
双控主要负责人隐患排查清单
18
汛期前库区水位没有降到最低
洪水漫顶
汛期前库区水位降到最低。检查与整改责任层层落实到岗位。汛期前库区水位的监测设施必须齐全、库区水位降到最低。
19
冬季放矿
冬季堆筑子坝
滑坡
冰冻期、事故期或由某种原因确需长期集中放矿时，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。
8
坝前挖沟取砂
溃坝
滑坡
落实安全责任、检查与各级隐患排查，禁止坝前挖沟取砂，按施工方案进行施工。 严格按筑坝方案、作业证进行筑坝，在滩面取砂应均衡，严禁集中挖槽取砂。
9
子坝堆筑技术措施未落实
溃坝
滑坡
落实安全责任、安全检查与隐患排查治理，落实子坝堆筑技术措施，从无坝前挖沟取砂现象。
10
冬季堆筑子坝
溃坝
滑坡
13
警示标志
未设警示标志
淹溺
其它伤害
在库区周边应按要求设立安全警示标志，内容已包括;违规放牧、库区违规采砂、库区违规爆破、库区违规建筑、外来物违规排放、违规游泳玩水
14
报警装置
无报警装置
其它伤害
尾矿库安装警报器报警装置，并通过检验和培训，可以正常使用。每年进行应急救援演练。
4、公司级（主要负责人）隐患排查清单：
尾矿库一律采取春季筑坝。年度尾矿库作业计划完善并符合设计要求。上游式尾矿坝不宜在冬季冰冻期堆筑子坝，确实需要的应注意以下事项：
a) 应在日温度较高的时段筑坝；
b) 筑坝前应清除筑坝材料中的冻块；宜采取分段筑坝连续作业；
c) 春季化冻后应对坝体进行全面检查，对塌陷和松散部位进行修补和压实
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：第四工程事业部
2018年度
综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（公司）：
检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表检查人：检查时间：
检查时间：年月日检查人员签字：
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日
第
检查人：日常巡查表
检查时间：编号：
序
评价检查内容、\日期检查评价
12
345
6
7
8
9
10112
131415
16
17
18
19
202122
232425
26
27
28
293031
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7安全设施是否正常使用8
备注
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
双重预防体系隐患排查表-特殊作业
和窒息
析未做氧含量或氧含量在指标范围外公司
2
1
作业活动
有限空间作业
其他爆炸
样人员未正确穿戴
防护用品
伤害
和窒结果不准确；取样现场进行确认人，公司领导签字
公司
2
动火作业
作业活动
2
/后果
单位
点
等级
称
型号（标准）
风
业单高作业活
打击、起重伤害
场地或起重臂下站
人
装作业业活动业单位
灼烫、其他伤害
全措施
盲板抽堵作业证
和窒伤害
作业单位
3
盲板抽堵作业
作业活动
5
/后果
和窒息、灼烫、（标准）
或隔离阀门内漏
作业单位
点
等级
称
型号
、火灾、其他爆炸
备未切断电源、未经电工妥善处理
设备
修部
风时用电作
业活动
检修部
3
临时用电作业
作业活动
6
伤害
、
触电业
业
土。
双重预防机制隐患排查表
**有限公司双重预防机制隐患排查表**年**月前言为指导**公司所属企业规范开展隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，科学及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产基础工作，全面提升本质安全水平，有效防范遏制各类安全生产事故的发生，特制定本检查表。
本检查表由**公司安保部参考国家、地方和行业等安全规范标准，认真总结安全生产实践经验，并广泛征求**公司所属企业安全管理人员意见基础上编制而成，**公司所属企业要结合企业实际情况参考使用。
目录一、生产车间 (1)二、维修车间 (5)三、粉尘车间 (8)四、氨制冷机房 (11)五、空压机房 (13)六、柴油发电机房 (16)七、锅炉房 (18)八、变配电室 (21)九、低压配电室 (24)十、低压配电柜、箱 (26)十一、消防泵房 (27)十二、消防控制室 (28)十三、实验室 (29)十四、危废间 (32)十五、有限空间 (33)十六、办公楼 (35)十七、厂区 (36)十八、食堂 (38)十九、宿舍 (40)二十、仓储物流 (41)二十一、公众聚集场所 (47)二十二、租赁户 (49)二十三、加油站 (51)二十四、建筑施工 (54)附：规范性引用文件 (105)生产车间维修车间粉尘车间氨制冷机房空压机房柴油发电机房锅炉房变配电室低压配电室低压配电柜、箱消防泵房消防控制室实验室危废间有限空间办公楼厂区食堂宿舍仓储物流公众聚集场所。
班组安全生产隐患排查表
马达上无灰尘、木屑、木粉尘。
作业活动
开机电机转动无异常；安全防护罩无缺失，各部位无工具杂物。
开启除尘系统，防止木屑阻塞；刀具更换时需戴手套，谨防刀具伤人；设备停机后操作人员方可离开。
设备关闭开关无异常，无事故危险，设备静止后离开岗位。
劳动防护用品佩戴齐全。
检查人签字
说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向公司汇报。
安全装置、防护罩完好无损伤；除尘装着完好无异常、无锈蚀破损。
作业活动
除尘开启后开启设备；防止主轴旋转方向错误会造成锯片脱落。
严禁设备启动中触碰运转设备，运转异常立即停机检查；设备运转中不可离开岗位。
劳动防护用品佩戴齐全
检查人签字
说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向公司汇报。
（公辅岗位）岗位安全生产隐患排查表年 月
日期
风险点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
空压机、
管线
压力表、安全阀按照规定检验，功能有效。
双重预防隐患排查安全检查表格
7、危险源控制措施清单
危险源等级：日期：年月日
危险源因素编号
危险因素名称
部门、装置、工艺、设施
主要（潜在）
危险因素
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术人力资源需求限制
涉及部门
干部定点
联系人
备注
填表人：
L
E
C
D
4、事故隐患报告书
报告人
所在部门
报告书编号报告事故隐患 Nhomakorabea称事故隐患存在部门
事故隐患存在工序
事故隐患存在部位
事故隐患的类别
事故隐患状态描述
事故隐患整改建议
接收后的核实情况
核实人：
年 月 日
核实后事故隐患确定的等级
报告人签字确认
接收人签字确认
签字：
年 月 日
签字：
年 月 日
安管部
接收记录
接收记录人：
年 月 日
注：“事故隐患类别”栏填写事故隐患属：物的危险状态；人的不安全行为；管理上的缺陷中的其中一项。
5、一般事故隐患排查治理情况
编号：
车间（部门）
主要负责人
隐患存在部位
隐患类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
资金使用情况
隐患整改审查情况
审查人员：
审查情况：
年月日
厂级验收结果
验收人员：
验收情况：
控制措施的符合性
问题点
改进意见
备注
2、事故隐患排查情况汇总表
部门：日期：
序号
隐患部位
隐患
类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
安全生产风险双控专项检查表2018.11.11
建立情况
1
出企业安全重点
检查标准：
1、是否逐级由岗位、班组、车间、部门、厂级等开展工作； 2、风险管控信息台账（清单）中是否包括辨识部位、存在风险、风
险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等要素。 检查方法：查汇总表和逐级检查情况，抽查 1 个场所 1 个岗位，突
未建立风险管
控信息台账（清
单）
《规定》第八条
第（一）项
1.2 隐患治理信
息台账建立情
况
2.1 开展风险全 2
面辨识情况
出企业安全重点
检查标准： 1、是否逐级由岗位、班组、车间、部门、厂级等开展工作； 2、隐患治理信息台账（清单）中是否包括隐患名称、隐患等级、治 理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等要素。
条第二款
未开展全面辨
识
《规定》第十条
全生产的设备设施及其检验检测情况；
（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以
处罚依据
《规定》第二十四条 第（一）项
3-5 责令限期改正，处
万元罚款，对主要负 责人处 1-2 万元罚款
《规定》第二十四条
第（一）项 责令限期改正，处 3-5 万元罚款，对主要负
案制定情况
2、整改方案要素是否齐全？内容包括：
（1）治理的隐患清单；
（2）治理的标准要求； （3）治理的方法和措施；
（4）经费和物资的落实；
6
（5）负责治理的机构、人员和工时安排；
6 （ ）治理的时限要求； （7）安全措施和应急预案；
（8）复查工作要求和安排；
（9）其他需要明确的事项。
检查方法：重点检查档案资料，查看企业自身开展隐患排查治理情
2022年双控全套-4班组安全检查表
工作场所的废弃物集中收集处理
工作场所设备、工具、物料定位摆放，且摆放规范、整齐有序
专用工具与通用工具区分清楚，且处于易使用状态
工作场所按标准高度堆放原材料、产品、纸箱等物品
3
日常用品
及劳保用品
使用的劳动保护用品完好、有效；
按要求佩戴劳动保护用品
日常用品（如茶杯、衣服等私人用品）定点摆放且摆放整齐
工作场所安全通道畅通
工作场所的废弃物集中收集处理
工作场所设备、工具、物料定位摆放，且摆放规范、整齐有序
专用工具与通用工具区分清楚，且处于易使用状态
工作场所按标准高度堆放原材料、产品、纸箱等物品
3
日常用品
及劳保用品
使用的劳动保护用品完好、有效；
按要求佩戴劳动保护用品
日常用品（如茶杯、衣服等私人用品）定点摆放且摆放整齐
4
机械设备
机械设备及设备上的按钮标识清楚，且处于安全、完好状态
机械设备常点检，无灰尘、污垢
5
电气设备
电气设备电源线无破损
电气设备配电箱完好，无杂物，接地完好
6
环境卫生
门、窗干净、清洁
墙壁无乱张乱贴现象，无悬挂不必要的东西
清洁责任区域的卫生清洁，无垃圾，下水道畅通，无其它杂物
备注
依据公司事故隐患排查清单进行检查。合格打√，不合格打×，并将问题上报，填写隐患治理台账。
工作场所安全通道畅通
工作场所的废弃物集中收集处理
工作场所设备、工具、物料定位摆放，且摆放规范、整齐有序
专用工具与通用工具区分清楚，且处于易使用状态
工作场所按标准高度堆放原材料、产品、纸箱等物品
3
日常用品
及劳保用品
2022年双控全套-3车间检查记录表
6
安全教育
查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。
查现场查记录
7
关键装置及重点部位
检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。
查现场查记录
8
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
4
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
查现场
5
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，防护用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。
检查现场
4
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
查现场
5
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，防护用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。
车间安全检查表
年
说明及要求
生产车间每周至少组织本部门管理人员对本车间的安全风险控制措施落实情况进行一次安全检查并保留检查记录。
车间安全检查表
检查人（车间主任）： 年 月 检查频次：每周一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
第一周
第二周
第三周
双重预防机制建设安全风险分级管控隐患排查治理全员岗位调查表
5、压力过高或过低；
6、其他。
四.
管理的因素
1、无相应资质，技术水平不够；
2、工作安排不合理；
3、未定期对有害作业人员进行体检；
4、安全生产规章制度和操作规程不落实。
5、雇用了未经审核批准的承包商；
6、其他。
备注：有和无打只选其一。
5、使用安全防护装置失效；
6、违反劳动纪律。
―•%
物的因素
1、缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；
2、装置、设备、工具平时维护不善；
3、没有信号就移动或放开物体；
4、有粉尘、高盪物、低温物；
5、有有毒物质、腐蚀性物质；
6、有害噪声的产生。
环境的因素
1、作业场所标志缺陷；
2.通风不良或缺氧；
3、湿度不当；
山西机械加工有限公司
双重预防机制建设安全风险分级管控隐患排查治理全员岗位调查表
部门： 车间： 班组： 姓名： 填表日期：—年_月_日
序号
风险类别
隐患因素
有
无
%
人的因素
1、是否存在违反操作规程行为；
2、离开运转着的机械、装置等；
3、没有信号加油、修理、调节
岗位级双重预防隐患排查表
否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口 否口 是口
否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口 否口
备注
注意事项：1、该风险点由负责人实地检查，每周检查2～3次，据实填写表1。 2、如在排查中发现隐患，请填写隐患项目排查清单（表2），并将清单（表2）及时交
3.楼梯是 4.楼梯围栏 5.楼梯瓷砖 否湿滑。 是否牢固。 是否有脱落
现象。
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
是口 口
否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口 否 是口
至校安全办。 3、该风险点排查记录（表1）每季度初在安全办领取，季度末交至安全办。
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口Байду номын сангаас否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
月 日 是口 否口 是口 否口
表1
楼梯风险点隐患检查记录表
风险点位置
排查人
班组级隐患排查表
班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组级隐患排查表班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月班组（岗位）级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查人：年月车间级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：技术单位：排查责任人：车间级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：生产单位：排查责任人：排查责任人签字：参加排查人员签字：排查责任人签字：参加排查人员签字：排查责任人签字：参加排查人员签字：排查责任人签字：参加排查人员签字：车间级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：设备单位：排查责任人：车间级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：安全单位：排查责任人：参加排查人员签字：排查责任人签字：参加排查人员签字：参加排查人员签字：排查责任人签字：参加排查人员签字：部门级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：责任责任人：排查责任人签字：参加排查人员签字：排查责任人签字：参加排查人员签字：公司级隐患排查情况记录本（现场管理类）风险点：单位：排查责任人：排查责任人签字：参加排查人员签字：。
双控主要负责人隐患排查清单
排渗设施
坝体失稳
溃坝
排渗设施设置符合设计要求。排渗设施施工作业证编制规范并安全运行。排渗设施材质、规格符合设计要求。
20
浸润线埋深小于控制线
滑坡
落实安全责任、检查与隐患排查、落实技术管理责任，在尾矿库运行过程中，如坝体浸润线超过控制线，经技术论证增设或更新排渗设施。责任已落实到岗位。
4、公司级（主要负责人）隐患排查清单：
6
库区地质
库址处于地质不良区域
滑坡
泥石流
按设计要求选址，有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区按设计要求进行治理。
7
未进行工程地质勘察
滑坡
泥石流
有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区进行工程地质勘察，建设项目进行了安全论证
8
库区两侧山体存在浮石
物体打击
严禁在库区周围非法作业，密切观察和巡视，库区两侧山体浮石清除，巡检到位，安全警示标志齐全。
洪水漫顶
聘请有资质的单位定期对尾矿库进行安全检查
5
安全超高
安全超高不符合设计要求
洪水漫顶
安全超高符合设计要求，检查与整改责任层层落实到岗位
6
水边线与坝轴线不平行
洪水漫顶
水边线与坝轴线平行
7
水位警示（观测）标志不符合要求
洪水漫顶
水位警示（观测）标志符合要求定期对坝面进行维护，检查与整改责任层层落实到岗位。库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。
排查责任部门：公司（主要负责人）：尾矿库平面布置排查责任人：排查时间：
序号
排查的风险部位
排查的风险
风险失控表现
风险控制措施
失职部门/人员
查出隐患
班组隐患排查清单
排查要素 1.资质证照
2.安全生产管理机构及人员
排查内容 1.1是否有证照 1.2是否超范围经营 2.1是否设置专门的安全生产管理机构 2.2是否按要求设置安全管理人员
排查时间：
年月日
排查结果（√/×） 排查人员
3.安全规章制度 4.安全培训教育 5.安全投入 6.相关方管理 7.重大危险源管理
3.1是否按规定建立、健全安全生产责任制 3.2是否按规定建立、健全安全管理制度 3.3是否按规定制定、完善安全操作规程 3.4制定的制度或文件是否规定编制、发布、修订 4.1主要负责人是否有安全管理证书 4.2安全管理员是否有资格证书 4.3特种作业人员是否持证上岗 4.4一般从业人员是否经过安全教育培训 5.1是否按规定提取安全生产专项费用 5.2安全生产专项费用管理是否规范 5.3是否为员工参加工伤保险并有相关记录 6.1对新改扩建工程项目的承建方是否具有合法资质 6.2是否与承建方签订安全协议 6.3是否对承建方人员进行安全教育和监督管理 7.1是否对重大危险源进行辨识和评估 7.2是否对重大危险源进行登记建档备案 7.3是否对重大危险源健康 10.应急管理 11.隐患排查治理 12.事故报告调查和处理 13.其他
8.1是否按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用 品 8.2是否按时发放个体防护用品 8.3是否按规定对个体防护装备实施有效管理 9.1是否有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相 关资质 9.2是否按规定对危害因素岗位进行申报 9.3是否对危害因素进行检测，并将结果公示。 9.4是否在合同中写明具有职业危害因素。 10.1是否成立兼职应急救援队伍 10.2是否制定应急预案，并备案 10.3是否组织应急预案演练，并进行评估和总结 10.4是否配备应急装备、物资 11.1是否按规定开展事故隐患排查工作 11.2是否按规定开展事故隐患排查治理工作 11.3是否按规定将事故隐患进行上报 11.4是否对事故隐患进行统计分析 12.1是否按规定及时报告事故，并保护事故现场 及有关证据。 12.2是否对事故进行调查处理分析 13.1管理上是否存在其他缺陷
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环境
8
照明、通风未能正常使用。
9
站内安全警示标志不齐全或标示不清
安全
标志
10
安全警示标志损坏、缺失或褪色
11
职工劳动保护穿戴不规范
12
日常 行为
人员未按规定时间巡查
13
携带火种等物品进入危险区
14
未遵守操作规程作业
15
操作 行为
未持证上岗
16
未办理危险作业审批手续
17
其他 问题
注：班组/岗位每天至少组织检查一次管控措施落实情况及现场是否存在隐患并及时消除；管控 措施落实不到位或存在隐患的在检查情况中说明，无异常在检查情况中打√。
班组/岗位双控隐患排查表
检查人：
序 项目
检查内容
1
泄漏、腐蚀或损坏
日期： 年 月 日
检查情况
2
静电接地接触不良、失效
设备
设施
3
防爆接线盒穿线接口破损、密封不严
4
无法正常开关、密封不严、密封材料 老化
5 电气 电气设备接线裸露，未设置保护接地
6 消防 消防设施、器材缺失、损坏或过期
7
作业现场工具、材料