销售费用预算表
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21910
3400 10000 1300 600Biblioteka Baidu750 1500 2000 750 820 560 230
比重
100%
57%
39% 10% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 1%
43%
7% 19% 3% 1% 1% 3% 4% 1% 2% 1% 0%
差异 实际-预算
510
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
销售费用预算表
费用类型
预算金额
合计
固定销售费用合计
50900
29500
工资
20000
奖金
5000
餐补
200
住房补助
500
交通补助
200
通讯费
100
折旧费
600
保险费
1200
福利费
1000
其他费用1
200
其他费用2
500
变动销售费用合计 21400
物流
3500
提成
9000
广告
1200
低耗
500
办公费
800
交际费
1800
差旅费
2500
水电费
600
其他费用1
800
其他费用2
500
其他费用3
200
比重
100%
58%
39% 10% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 1%
42%
7% 18% 2% 1% 2% 4% 5% 1% 2% 1% 0%
实际金额
51410
29500
20000 5000 200 500 200 100 600 1200 1000 200 500
510
-100 1000 100 100 -50 -300 -500 150
20 60 30
备注
3400 10000 1300 600Biblioteka Baidu750 1500 2000 750 820 560 230
比重
100%
57%
39% 10% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 1%
43%
7% 19% 3% 1% 1% 3% 4% 1% 2% 1% 0%
差异 实际-预算
510
0
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销售费用预算表
费用类型
预算金额
合计
固定销售费用合计
50900
29500
工资
20000
奖金
5000
餐补
200
住房补助
500
交通补助
200
通讯费
100
折旧费
600
保险费
1200
福利费
1000
其他费用1
200
其他费用2
500
变动销售费用合计 21400
物流
3500
提成
9000
广告
1200
低耗
500
办公费
800
交际费
1800
差旅费
2500
水电费
600
其他费用1
800
其他费用2
500
其他费用3
200
比重
100%
58%
39% 10% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 1%
42%
7% 18% 2% 1% 2% 4% 5% 1% 2% 1% 0%
实际金额
51410
29500
20000 5000 200 500 200 100 600 1200 1000 200 500
510
-100 1000 100 100 -50 -300 -500 150
20 60 30
备注