工艺变更管理程序

工艺变更管理程序

工艺和原材料变更管理程序是为了有效评估和批准工艺和原材料变更过程，确保其有效性和适宜性，最终满足顾客要求而制定的。本程序适用于公司所有产品实现过程中的工艺和原材料变更管理。

在本程序中，3.15M1E代表人、机、料、法、环。当原材料、加工工艺、产品结构、设备、环境等发生变更时，应提出工艺变更申请及通知，并按客户要求执行。

公司内部的工艺变更由申请部门以《工艺、原材料变更申请单》的形式提出，经部门主管及以上人员确认后交生产副总主导处理。对于原材料变更，生产副总必须组织化验室和生产部等相关人员进行评审确定；对于加工工艺变更，生产副总必须组织生产部和化验室等相关人员评审确定；对于产品结构变更，生产副总必须组织生产、维修班和化验室等相关人员评审确定；对于设备变更，生产副总必须组织生产部和维修班等相关人员评审确定；对于制造环境类变更，技术部负责人必须组

织生产部和管理部等相关人员评审确定。所有变更内容均需书面认可方能执行。

对外的工艺变更申请一律由生产部以《工艺、原材料变更申请单》的形式提交顾客批准。经批准后的《工艺、原材料变更申请单》由生产部以《工艺、原材料变更通知单》的形式通知相关部门。来自顾客的工艺变更信息由生产副总组织相关部门评审确认后以《工艺、原材料变更通知单》的形式传递给相关部门。因变更产生的费用由项目负责人以《客户变更信息处理单》的形式联络销售部和客户进行最终确定。任何部门接受到顾客工艺和原材料变更信息时，应在第一时间传递给生产部处理。

工艺、原材料变更通知单》必须在4小时内传递给相关部门，以防出错。除了确定变更内容，该通知单还需对在制品、在库品、在途品及顾客处的所有产品确定处置方案，以防出错。

在生产过程中，我们会对制品、在库品、在途品以及顾客处的所有产品状况进行调查，并以《在库调查单》的形式进行记录。同时，我们也会协助化验室对品质状态进行确认。

在工艺和原材料变更方面，我们会以《文件发放申请单》的形式进行通知，并指定专人在第一时间内对电子档资料进行更新和备份保留。所有的工艺和原材料变更记录也会由生产部进行归口管理，并按照《记录控制程序》执行。

我们支持的文件包括《文件控制程序》和《记录控制程序》，同时也有相应的记录表单，包括《工艺、原材料变更申请单》、《工艺、原材料变更通知单》和《在库调查单》。