设计变更审计流程表

设计变动审计流程表
审计流程
流程要求
实际操作
执行人
草稿索引
一、设计变动下发的打点：
1.在设计变动下发前，设计部或授权的工程负责人是否对设计变动做出以下专业判断：
设计
1〕设计变动是否对设计的整体效果发生影响，是否需要组织公司相关部分进行专项论证
2〕对已经打点 建设工程规划许可证 的工程，是否需要确认变动对其的影响，确认是否需要从头报批报建
2〕对设计部下发的变动是否进行专业审核、协调和相应的打点控制
3〕对设计部编制的设计变动是否事前与设计院进行沟通，事后要求设计院确认
4〕是否做到所有设计变动的统一出处是公司设计部
3.对设计变动的下发，设计部是否做到分类打点：
设计
1〕是否确认设计变动是纯图纸点窜，还是对已施工内容的变动，确认变动是否会造成本钱变化
二、设计变动执行的打点
1.对设计变动的执行情况，现场设计人员是否进行了跟踪和落实
审计
2.对设计变动的完成情况，现场工程人员是否进行了跟踪和落实
审计
3.对设计变动的完成情况是否有监理单元确实认
审计
三、设计变动的成本打点
1.设计变动鄙人发前是否进行合理的成本估算
成本
2.设计变动执行后是否要求乙方及时上报。
成本
3.设计变动是否及时核算成本并合理结算。
成本
四、设计变动打点的抽样查抄
抽取一个具体工程的独立建造单元，对其变动打点状况进行量化测试：
1.汇总阐发后确认该测试范围内设计变动原因的具体分布
设计
2.汇总阐发后确认该测试范围内设计变动的成本变化分布，即各类变动对成本的影响。
成本
3.确认设计变动的结算是否合理
成本
4.设计变动的打点流程是否得到合理遵循，此中存在哪些控制风险
审计
2〕是否要求对涉及施工和成本变化的变动转换成相应的现场签证
3〕是否分类说明变动原因，明确变动责任，比方：设计掉误、甲方发卖或设计定位改变等
4〕设计部是否对下发的设计变动进行统一的台帐打点
4.设计变动在公司内下发的审批是否按照公司制度要求履行授权审批
2〕审批是否及时，后补比例占多少
3〕变动是否属于重大设计变动，公司是否进行重大设计变动的论证、审批
4〕变动是否会对相关专业发生影响，是否需要进行专业协调
5〕变动是否会对营销策略、发卖承诺发生影响，是否需要与发卖部分进行沟通、协调
2.对设计变动的下发，设计部或授权的工程负责人是否
完成以下打点控制：
设计
1〕对设计部下发的设计变动是否要求其具备专业负责人及工程负责人签字、加盖单元公章