制程检验程序

制程检验管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1目的：
1.1防止制程中品质变异提早发现不良原因避免不良品大量产生。

1.2增进作业人员对品质标准的认识，作为自主检查与巡回检查之基准，进而达到降低成本，提高市场竞争力。

2适用范围：自零、配件原料开始上线制造到成品包装入库完成为止均适用本办法，模具依『模具制程管理程序』。

3职责：
3.1生管负责生产进度安排及物料、成品之发（领）料及保存。

3.2制造于制程中依制程作业标准书之规定做自主检查，并予以记录。

3.3品保对制程中或入库前作全程的品质检核，包括巡回检验及成品检验。

4名词定义：
4.1发（领）料：仓库依生产计划发料至制造单位或由制造领料之作业。

4.2自主检查：作业人员对工作站制品自我检查并记录。

4.3巡回检查：品检人员于制程中作不定时依品质管制计划表的检查频率对现场及产品查核并予记录。

5制程检验内容：
5.1作业程序
5.2执行方法：
5.2.1生管每月底前依客户需求排定生产计划。

5.2.2领发料作业：
5.2.2.1生管依生产计划需求，以成套领发退料单依指定数量标示明确，发料至现场指定区，并经制造单位签收。

5.2.2.2.螺丝帽等法定标准件或指定物料制造单位就现场库存需求,以领料单向生管领取。

5.2.3生产作业：制造单位每日依生产计划派工，并查核所需人力、材料、设备条件等是否正确，合格后即依制程作业标准书进行生产作业及首件检查、自主检查。

5.2.4自主检查：
5.2.4.1首件检查之时机：每日开机后之首件换线后之首件设备修理后之首件作业人员更换后之首件作业条件变更后之首件停电后再开机之首件。

5.2.4.2专机（线）生产之产品或生产期间长，中途有休息停机者均需做首中件检查，作业员于每日上、下午开机时做首件检查，中间休息后再开机生产时做中件检查，小批量短期间生产之产品则做首末件检查。

5.2.4.3首中件检查由作业员检查壹件，依检查项目实施并记录于自主检查表中，并在检查部品上签名，注明时间，放置于检具上或易于目视之规定处，至中件检查后再放入料架中，中件检查作业亦同，至末件检查时放入料架中。

5.2.4.4首中件必须经判定合格后作业员才可继续生产，若不合格时必须停机改善再检查至合格后才可生产，现场班（组）长及品管人员需适时再确认首中件品质并签名。

5.2.4.5末件自主检查：制造单位作业员于工程结束前或下班停机前，需依自主检查表做末件检查，若有发生不良时，必须立即反应班(组)长，应依不合格品管理程序管理，并追溯至合格产品止。

5.2.4.5.1每批工程结束前或下班停机前，末件应置于检具上或易于管理之位
置。

制造作业员，需依自主检查表做末件检查，班、组长需做适当之确认。

品管人员可视需要检测，若有发生不良时，应依不合格品管理程序管理，并追溯至合格产品上以及下批之首件检查。

5.2.4.5.2冲压产品每批结束前之末件，除由现场人员检查外，必须再由品管人员检查此产品之品质状态，以判定其产品品质及模具是否合格，并登录于「成品检查成绩表」上，若有异常时，则依「模检治具管理程序」之规定来处理。

5.2.4.6制造干部针对接受教育训练后的新进人员、支持人员制造之部品进行加严检查,以确保新近人员、支持人员生产产品的品质符合要求。

5.2.4.7制造单位干部，视客户要求，依「自我保证项目管理表」，作成各车型管理项目及检查重点、频率等呈核后，交由作业人员确实执行及异常回馈处理，并由干部督导抽查。

5.2.5巡回检查作业：
5.2.5.1制程品检依品质管制计划表之检查频率、检查项目依规定之品质管理方法执行现场巡回检查，包含制程参数查核与作业遵守度之稽核等，并记录于各项管理表格中，生产中之产品必须经检验合格后才可移至下一工程；异常时依「不合格品管理程序」处理，如为重要保安特性，则应下令停工，并迅速通知主管到现场处理。

针对新进人员、支援人员的作业，则采取加严的检验频率。

5.2.5.2制程品检使用检具检测时，检具保管负责人应依检具日常保养点检表做好保养及检查工作，若有异常应立即追溯并改正。

5.2.5.3品保人员针对点焊熔接条件，依「点焊条件稽核管理办法」及「CO2渗透试验办法」规定做条件稽核，并记录于表格上，交主管审核。

5.2.5.4生产之加工机台条件稽核依『制程管理程序』之规定作业。

5.2.5.5有关外观件之日常品质管理，应依「外观部品评价实施办法」之规定
来实施日常评鉴作业，以确保外观件之品质。

5.2.5.6依客户书面要求需使用管制图管制者，由品管人员或指定人员来使用适当之管制图量测标示，管制图应挂于现场合适之位置，依规定之时机来执行，并判定结果。

有异常时应立做适当之调整或加严、停机等处理管制图之作业参照「制程能力分析办法」及「管制图应用办法」来执行。

5.2.6成品检验：
5.2.
6.1成品检验依成品检验管理程序做成品检查，完成检查后方可入库。

5.2.
6.2成品若品管判定不合格，立即悬挂不合格标签，禁止缴库，并依不合格品管理程序处理。

5.2.7出货检查：成品出货装车前由成品稽核品管针对外观、生锈、标签是否完整，确认合格后填注于出货确认表上，并盖合格章或由品管签署后才可装车出货。

5.2.8定期测试：
5.2.8.1产品应依品质管制计划表及点焊条件稽核管理办法做定期测试。

5.2.8.2定期测试之产品项目，品保单位于每年底前排在年度定期测试计划表上，测试结果填于全破坏成绩表上或做成「性能试验报告」上，依规定归档保存（保存代号B）。

5.2.9制程中品质缺点之预防方法，应以直接有效之手法来进行，例如以统计制程管制之品质变异趋势管理来预防，或以防呆防误装置及目视管理之方法，来取代检出发现缺点之方法。

5.2.10制造单位针对各治具或工程中加设之防呆防护装置依登录之「日常机器查检表」项目每日做查检，以确保防呆防误之配置能有效使用。

5.2.11当产品之制程参数有变更时，若客户有要求时，需依「生产性零组件核
准程序」之规定，关连之产品依客户指定事项做品质确认及记录。

6参考文件：
6.1生产管理程序
6.2仓储管理程序
6.3成品检验管理程序
6.4不合格品管理程序
6.5矫正及预防措施管理程序
6.6品质管制计划表
6.7检具操作标准书
6.8点焊条件稽核管理办法
6.9CO2渗透试验办法
6.10生产性零组件核准程序
6.11制程能力分析程序
6.12管制图应用办法
6.13外观部品评价实施办法
7相关附件：
7.1自主检查表（钣金配件）
7.2自主检查表（组立表）
7.3冲压件自主巡回检查记录表
7.4巡回检查表
7.5自主检查表（配件）
7.8条件稽核表
7.9检具日常保养点检表
7.10CO2烧焊渗透试验表7.11螺帽扭力测试记录表7.12全破坏成绩表
7.13年度定期测试计划表7.14性能试验报告
7.15自我保证项目管理表。