2015年度部门决算说明

2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
宣传贯彻执行国家和北京市关于民族、宗教、侨务工作的方针、政策，起草规范性文件，并提出建议。

依法保护少数民族公民合法权益，协调民族关系。

参与拟定本区少数民族经济，文化等专项规划，协助有关部门推动少数民族事业发展。

负责本区清真食品的生产、加工经营场所的登记等有关工作。

依法管理本区宗教事务，指导本区宗教团体依法开展活动以及协调宗教外事有关工作。

会同有关部门依法保护在昌归侨、侨眷、和华侨的合法权益。

负责本区侨资企业认证及侨属企业等工作，协助有关部门做好本区华侨、外籍华人、港澳同胞的接待工作。

（二）部门决算单位构成
昌平区民族宗教侨务办公室本级
我单位行政编制8人，工勤1人，退休1人。

二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计799.63 万元，其中：本年收入799.63 万元，年初结转和结余61.8万元。

在本年收入中，财政拨款收入799.32万元，占收入合计的99.99 %；其他收入0.31 万元，占收入合计的0.0003%。

2015年度本年支出合计861万元，其中：基本支出171.13 万元，占支出合计20 %；项目支出689.9 万元，占支出合计的80%;
2015年年末结转和结余0.4万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出861万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出基本支出171.13万万元，占本年财政拨款支出合计的20%；项目支出689.9万元，占支出合计的80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算861 万元，比2015年年初预算增加611.02 万元，增长244%。

其中：追加本单位行政运行—人员经费9.88万元；追加归口管理离退休人员经费1.68万元。

宗教工作专项其他资本性支出—沙河清真寺增设变压器46.16万元；
社会保障和就业--对个人和家庭的补助--2015年具有清真饮食习惯少数民族低保群众一次性春节生活补助0.45万元。

资源勘探信息等--对企事业单位的补贴--2015年少数民族经济发展专项资金345万元。

去年结转资金141.77万元，本年实际支出宗教工作专项—南口堂设施配置屏幕、摄像机及电脑办公用品61.8万元，财政收回79.97万元。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出149.06万元，主要用于以下方面：1、其他资本性支出-征地和拆迁补偿—天主教燕子口新堂建设占地及地上物补偿款131.87万元。

2、其他资本性支出-征地和拆迁补偿—天主教燕子口新堂建设占地及地上物补偿（奖励款）17.19万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出171.09万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）无其他资本性支出
北京市昌平区民族宗教侨务办公室。