质量记录控制程序

质量记录控制程序
1目的
提供产品和服务质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。

也为实施各种规
定的追溯采取纠正和预防措施，以及为进行质量改进提供客观依据。

2 适用范围
适用于公司质量体系运行产生的所有质量记录。

3 职责
3.1 办公室负责质量体系运行记录表格格式的统一管理和印制。

3.2 各部门负责本职责范围内的记录整理，归档和保管。

其中产品实现过程监控及检验记录由质检部收集归档。

4 程序
4.1 质量记录表格和产生
4.1.1根据质量体系运行要求设置必要的记录表格，公司目前在用的记录表格的编号、名称见“质量记录一览表”。

4.1.2记录表格增加或表格格式发生变化时，办公室应变更质量记录一览表，并通知相关部门执行。

4.1.3质量记录的表格应由相应文件编写人员随文件一起编写，交办公室统一编号。

4.2 质量记录的范围：包括质量体系审核报告、管理评审记录、纠正和预防措施记录、人员资格和培训记录及各种监视测量报告、不合格品处理记录，顾客投诉记录等质量体系所有相关记录，同时包括供方提供的质量记录。

4.3 质量记录的要求
4.3.1质量记录的填写应按记录文件的要求认真填写，并确保记录的真实、准确完整。

4.3.2填写质量记录时要字迹清晰、可辨，并注明日期。

4.4 质量记录的形式：质量记录一般用书面的形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。

4.5 质量记录的收集归档
4.5.1 各部门于每月对本部门的质量记录进行收集、整理、归档，并进行标识和编目。

4.5.2 每年年初各部门负责收集、归档上一年度全公司质量体系运行的相关记录，进行统一的标识和编目；质检部收集归档有关生产过程监视和测量的记录，并进行标识、编目。

4.6 质量记录的管理
4.6.1各部门要指定专人负责质量记录的管理。

4.6.2质量记录要存放在适宜的环境中，采取防蛀、防潮措施,防止损坏和丢失，保证记录完整，并便于查阅利用。

4.6.3合同规定需要验证记录时，在规定期限内提供给客户或其代表及认证方查阅。

4.6.4质量记录的保存期限，见“质量记录一览表”中规定。

4.6.5质量记录的借阅手续：因工作需要借阅质量记录时，应办理借阅登记手续。

4.7 质量记录的处理：超过保存期的质量记录，由保管人员填写质量记录处理单，经部门负责人批准后销毁。

5质量记录
5.1质量记录一览表QR-04-02-01
5.2质量记录处理单QR-04-02-02。