潜在失效模式及后果分析

无
使用红吸管将废液从 瓶中转移到废液桶中
已完成
243
24
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
高处坠落
7
3
5
105
①天井部位空间狭小，作业 时无法自由活动身体 ②天井部位无装置可以进行 安全带的挂置 ③人员在天井部位作业时未 佩戴安全帽
①两人以上同时进行作业，一 人在天井下方进行安全监护 ②严格执行劳保用品的佩戴， 对发现未按照规定佩戴的人员 进行严厉处罚；
帽
无
/
15 PRK-SSR ①未降温处置
①炉温过高，在继续异常处 ①人员只在SSR之间的导轨区
①造成人员伤害
高温
7
3
3
63
置时不可避免进入高温区进 域进行检查 行检查，生产时不可关闭加 ②PM时将SSR进行降温，待
无
热
降至常温时方可作业
无
/
9 2 3 54 /// / /// /
导，包括设备InterLock的安全 操做规范、挂牌作业规范等
动
①在设备区域内增设
设备紧急停止按钮
②将手动操作盘的速
度设定为手动调整模
无
式 ③设计一些工具以代
七月初
832
48
替人员手部来进行设
备PM或异常处理
④从设备源头将设备
进行改造
12
PIS-IJOHMK
APR版掉落
①造成人员伤亡及 设备损伤 ②造成生产停滞及 产品品质异常
药液溅出
进行严厉处罚
④A轮清扫时药液溅出
②加强宣导PI-废液处理手法
⑤药液添加过程中未按照正
确方式佩戴劳保用品
①加强人员对漏液监
无
测器的认识，及时进 已完成 6 3 3 54
行漏液的处理
①在设备未停止的状态下进
11
PIS-IJOHMK
PM及设备清洁、异常 处置
①造成人员伤亡及 设备损伤 ②造成生产停滞及 产品品质异常
对策中
833
72
可靠性
触电
①设备参数进行日常点检
①人员在设备未停止的状态 ②确保现场5S，且禁止任何人
下进行设备操作
将食物带至净房内，杜绝老鼠
8
②人员在进入设备内作业时 生存的环境
单独作业
③禁止使用万用表
3
5
120
③人员进入设备内作业时未 两人同时
④加强设备内作业的口令复送 的宣导工作
④人员使用万用表测量线路 ⑤在设备区域外张贴明显的警
设备卷入
8
4
4
入设备内
②人员将interlock插销设置
为失效模式，在进入PIS区
128
域时设备还在运转 ③人员进入PIS区域未按照
①加强设备内作业的口令复送 的宣导工作 ②在设备区域外张贴明显的警 示标语，避免人员误入 ③加强进入设备区域的安全宣
规定进行两人以上同时作业 ④在操作时人员未进行操作 口令的复送，造成设备误转
5
PMWHSH*00
设备起火，引发火灾
财产损失 ②造成生产停滞及
产品品质异常
火灾
9
3
4
108
①设备老化，设备电路发生 自燃 ②老鼠咬破电线 ③人员误操作导致过载引起 火灾
①设备参数进行日常点检 ②确保现场5S，且禁止任何人 将食物带至净房内，杜绝老鼠 生存的环境
设备日常点检 表
①将点检表内容具体 化 ②设备PM时对线路做 为重点检查对象
8
PIS-IJOHMK
APR版清洁，设备清扫
人员甲醇中毒，造 成眼部损伤
中毒
8
3
4
96
吸入超量 ②清扫时，甲醇溅出
对发现未按照规定佩戴的人员 进行严厉处罚
②在使用甲醇作业时未佩戴 ②设立冲淋洗眼装置
劳保用品
每年针对涉及到甲醇
无
的人员进行职业病体 已完成 7 3 3 63
检
①造成人员伤亡及
9
PIS-IJOHMK
14
①PRK检片 PRK-SSR ②设备PM、清洁及异
常处理
①造成人员伤亡 ②造成产品报废
空摔倒
②两人同时作业，一人在SSR
高处坠落
7
4
3
84
②梯子过高，且SSR清扫不 下方充当安全监护人
易，不小心容易摔倒
③严格执行劳保用品的佩戴，
③人员进行SSR PM或异常 对发现未按照规定佩戴的人员
无
处理时未佩戴安全带、安全 进行严厉处罚
10
2
5
100
①设备老化，设备电路发生 自燃 ②老鼠咬破电线 ③人员误操作导致过载引起 火灾
①设备参数进行日常点检 ②确保现场5S，且禁止任何人 将食物带至净房内，杜绝老鼠 生存的环境
洁净室内巡检 制度
①将点检表内容具体 化 ②设备PM时对线路做 为重点检查对象
4月底
①由于PRK检查台阶设计为
台阶，不小心时容易造成踏 ①提高自我保护意识
四月底
923
54
路，发生火灾
10
PIS-IJOHMK
设备发生漏液
①造成人员伤害及 设备损坏 ②造成生产停滞、 稼动损失 ③造成产品品质异 常 ④造成环境污染
灼烫
①设备废液满杯未及时处理
导致药液溢出
②废液转移时人员操作失误 ①严格执行劳保用品的佩戴，
8
4
3
96
③药液添加时操作不当造成 对发现未按照规定佩戴的人员
物体打击
6
4
2
48
①挂版作业时失误导致版掉 落砸到作业人员 ②挂版皮带老化断裂导致
①SOP规定作业方式 ②PM时进行皮带老化检查，有
APR版掉落
异常及时更换
PM记录表
采购内置式安全帽 对策中 5 3 2 30
①造成人员伤亡及
13
PRK-SSR
设备起火，引发火灾
财产损失 ②造成生产停滞及
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
产品品质异常
火灾
操做规范、挂牌作业规范等
物体打击 8 3 5 120 ③人员进入Robot区域未按 ②加强设备内作业的口令复送
照规定进行两人以上同时作 的宣导工作
业
③在Robot区域外张贴明显的
④在操作时人员未进行操作 警示标语，避免人员误入
口令的复送，造成Robot误
开启
①请生产运营部及厂
无
商定期对Robot进行 点检，确保其运转的
灼烫
3
5
3
45
①废液桶桶口较小，将废液 从瓶中转移到桶中时容易洒 出 ②人员倾倒废液时未按照规 定佩戴劳保用品
①严格执行劳保用品的佩戴， 对发现未按照规定佩戴的人员 进行严厉处罚； ②设立冲淋洗眼装置；
现行点检控制
追加应对措施 （临时措施/恒久措
施）
追加措施完
措施结果
成日期 严 频 探 风险优
重 度 测 先指数
电流电压时需进行拆线操作 示标语，避免人员误入
设备日常点检 表
①将点检表内容具体 化 ②设备PM时对线路做 为重点检查对象 ③申请钩形电流表
对策中
733
63
⑤老鼠咬破电线，造成漏电 ⑥加强进入设备区域的安全宣
⑥设备线路老化，造成漏电 导，包括设备InterLock的安全
操做规范、挂牌作业规范等
①造成人员伤亡及
①请购专门的支架，
以做挂置安全带用
无
②登高作业之前增设 登高作业的审批程序
对策中
633
54
③编写特种作业规范
文件
①人员将interlock插销设置
为失效模式，在进入Robot
区域时Robot还在运转
①加强Robot区域的安全宣
②人员在进入Robot区域时 导，包括设备InterLock的安全
未进行挂牌
设备起火，引发火灾
财产损失 ②造成生产停滞及
产品品质异常
火灾
①设备老化，设备电路发生
9
3
5
135
自燃 ②老鼠咬破电线 ③人员误操作导致过载引起 火灾 ④人员误操作导致设备短
①设备参数进行日常点检 ②确保现场5S，且禁止任何人 将食物带至净房内，杜绝老鼠 生存的环境
设备日常点检 表
①将点检表内容具体 化 ②设备PM时对线路做 为重点检查对象
序号
岗位（工 位）或区域
潜在安全失效模式（因 素）（设备或操作等）
1
废液区 药液撒落身上或眼睛里
2
天井
PM及设备清洁、异常 处置
3
Robot
PM及设备清洁、异常 处置
4
所有设备
PM及设备清洁、异常 处置
潜在失效后果 人员伤害
潜在风险类 型
严 重 度
频 度 数
难 检 度
风
险
优 先
潜在的失效原因
指
数
现在安全措施
对策中
633
54
①加强人员宣导禁止随意进入
①在设备未停止的状态下进 设备区域
8 4 3 96 入设备内
②坚强人员宣导禁止在设备开
②人员误踩入装置中
启的状态下进入设备内进行作
业
无
对此上下载货传送装 置安装InterLock插销
已完成
633
54
①在使用甲醇进行作业的时
候未佩戴防毒面具造成甲醇 ①严格执行劳保用品的佩戴，
已完成
923
54
①造成人员伤害及
设备损坏
6
PMWHSH*00
②造成生产停滞、 管道或设备发生漏液 稼动损失
③造成产品品质异
常
④造成环境污染
7
PMW- 上下载货传送装置人员 HSH*00 夹伤
人员伤亡
灼烫 夹伤
8
4
3
96
①二次配管道由于供给压力 不稳定造成管道破裂漏液 ②设备故障导致药液异常排 出造成漏液 ③药液添加过程中未按照正 确方式佩戴劳保用品 ④人员添加药液时没有准确 添加至相应Tank内，造成药 液溢出
①二次配及设备端安装有漏液 监测器，有异常会报警提示 ②设备漏液时会有设备端漏液 sensor提醒，严重时会自动停 止运转 ③严格执行劳保用品的佩戴， 对发现未按照规定佩戴的人员 进行严厉处罚
漏液监测器及 设备自动监控
系统
①请动力部针对经常 压力异常的管道进行 源头的改造； ②加强人员对漏液监 测器的认识，及时进 行漏液的处理