蓝梦工业实务处理

2008年12月9日 购买甲材料并验收入库（转支2215）
2008年12月10日 交纳上月增值税、城建税、个人所得税、教育费附加
2008年12月10日 交纳上月增值税、城建税、个人所得税、教育费附加
2008年12月10日 交纳上月增值税、城建税、个人所得税、教育费附加
2008年12月10日 交纳上月增值税Байду номын сангаас城建税、个人所得税、教育费附加
记020 记020 记020 记021 记021 记022 记022 记023 记023 记024 记024
记025 记025 记025 记025 记025 记025 记026 记026 记027 记027 记028 记028 记028 记028 记028 记029 记029 记030 记030 记031 记031 记031 记032 记032 记032 记032 记032 记033 记033 记033 记033 记034 记034 记034 记034 记034 记035 记035 记035 记035 记036 记036 记036
2008年12月8日 向光明公司销售A产品（转支3421）
2008年12月8日 向光明公司销售A产品（转支3421）
2008年12月9日 购买办公用品
2008年12月9日 购买办公用品
2008年12月9日 购买甲材料并验收入库（转支2215）
2008年12月9日 购买甲材料并验收入库（转支2215）
记036 记036 记036 记037 记037 记037 记037 记037 记037 记038 记038 记038 记038 记038 记038 记038 记039 记039 记039 记039 记040 记040 记040 记041 记041 记041 记041 记042 记042 记042 记042 记043 记043 记044 记044 记044 记044 记045 记045 记046 记046 记046 记046 记047 记047 记047 记048 记048 记048 记048 记048 记048 记048 记048 记049 记049
14030102 22210101 112301 112301 1002 160101 101201 1002 101201 122102 1001
50010101 50010102 51010101 660201 660101 221102 1001 1002 221101 1001 221101 222105 224101 224102 224103 1001 630101 1002 1001 112102 600102 22210104 221102 224101 224102 224103 1002 122103 671102 14030102 22210105 50010101 50010102 660204 14030101 14030102 51010103 660206 660104 220203 50010101 50010102 51010103
日期
摘要
2008年12月1日 领料(生产车间生产产品领甲材料)
2008年12月1日 领料(生产车间生产产品领甲材料)
2008年12月3日 购买乙材料并验收入库
2008年12月3日 购买乙材料并验收入库
2008年12月3日 购买乙材料并验收入库
2008年12月4日 向希望工程捐款（转支2212）
2008年12月4日 向希望工程捐款（转支2212）
2008年12月16日 领料(生产车间生产产品领甲材料)
2008年12月16日 领料(企划部领甲材料)
2008年12月16日 领料(生产车间生产产品领乙材料)
记账凭证清单 科目编码
14030102 22210101 220102 671101 1002 660208 1002 660102 1002
业务33 业务33 业务33 业务34 业务34 业务34 业务34 业务34 业务34 业务35 业务35 业务35 业务35 业务35 业务35 业务35 业务36 业务36 业务36 业务36 业务37 业务37 业务37 业务38 业务38 业务38 业务38 业务39 业务39 业务39 业务39 业务40 业务40 业务41 业务41 业务41 业务41 业务42 业务42 业务43 业务43 业务43 业务43 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务44 业务45 业务45
2008年12月16日 接委托收款付款通知，支付电费（委收092）
2008年12月16日 接委托收款付款通知，支付电费（委收092）
2008年12月16日 接委托收款付款通知，支付电费
2008年12月16日 收到福华公司偿还购货款（转支6679）
2008年12月16日 收到福华公司偿还购货款（转支6679）
2008年12月18日 收到已预付货款的乙材料 2008年12月18日 收到已预付货款的乙材料 2008年12月18日 收到已预付货款的乙材料 2008年12月18日 补付货款（转支2217） 2008年12月18日 补付货款（转支2217） 2008年12月21日 购入一台T通用设备 2008年12月21日 购入一台T通用设备 2008年12月21日 收回多余的银行汇票款（银行汇票0016663） 2008年12月21日 收回多余的银行汇票款（银行汇票0016663） 2008年12月22日 采购员李星出差预借差旅费 2008年12月22日 采购员李星出差预借差旅费 2008年12月24日 完工产品入库 2008年12月24日 完工产品入库 2008年12月25日 计提本月单位应承担的社会保险费用 2008年12月25日 计提本月单位应承担的社会保险费用 2008年12月25日 计提本月单位应承担的社会保险费用 2008年12月25日 计提本月单位应承担的社会保险费用 2008年12月25日 计提本月单位应承担的社会保险费用 2008年12月25日 计提本月单位应承担的社会保险费用 2008年12月25日 提取现金，备发工资(现支3100) 2008年12月25日 提取现金，备发工资(现支3100) 2008年12月25日 支付本月应付职工工资 2008年12月25日 支付本月应付职工工资 2008年12月25日 结转代扣个人所得税、社会保险费 2008年12月25日 结转代扣个人所得税、社会保险费 2008年12月25日 结转代扣个人所得税、社会保险费 2008年12月25日 结转代扣个人所得税、社会保险费 2008年12月25日 结转代扣个人所得税、社会保险费 2008年12月26日 收到违纪罚款 2008年12月26日 收到违纪罚款 2008年12月26日 罚款收入送存银行 2008年12月26日 罚款收入送存银行 2008年12月28日 销售B产品 2008年12月28日 销售B产品 2008年12月28日 销售B产品 2008年12月29日 交纳本月社会保险费（特约委收332、333、334） 2008年12月29日 交纳本月社会保险费（特约委收332、333、334） 2008年12月29日 交纳本月社会保险费（特约委收332、333、335） 2008年12月29日 交纳本月社会保险费（特约委收332、333、336） 2008年12月29日 交纳本月社会保险费（特约委收332、333、337） 2008年12月31日 乙材料盘亏，并处理材料损失 2008年12月31日 乙材料盘亏，并处理材料损失 2008年12月31日 乙材料盘亏，并处理材料损失 2008年12月31日 乙材料盘亏，并处理材料损失 2008年12月31日 月末结转发出材料成本 2008年12月31日 月末结转发出材料成本 2008年12月31日 月末结转发出材料成本 2008年12月31日 月末结转发出材料成本 2008年12月31日 月末结转发出材料成本 2008年12月31日 月末分配水费 2008年12月31日 月末分配水费 2008年12月31日 月末分配水费 2008年12月31日 月末分配水费 2008年12月31日 月末分配外购电费 2008年12月31日 月末分配外购电费 2008年12月31日 月末分配外购电费
2008年12月5日 支付财产保险费（转支2213）
2008年12月5日 支付财产保险费（转支2213）
2008年12月6日 支付广告费（转支2214）
2008年12月6日 支付广告费（转支2214）
2008年12月6日 完工产品入库
2008年12月6日 完工产品入库
2008年12月7日 偿还购料款（电汇00846001）
220201 1002 660301 1002 660207 122101 1001 122101 1002 600101 22210104 660202 1001 14030101 22210101 1002 222102 222104 222105 222106 1002 112302 1002 1002 112101 220301 600102 22210104 1002 220301 220203 22210101 1002 220204 22210101 1002 1002 112202
业务号 凭证字号 业务1 业务1 业务2 记001 业务2 记001 业务2 记001 业务3 记002 业务3 记002 业务4 记003 业务4 记003 业务5 记004 业务5 记004 业务6 业务6 业务7 记005 业务7 记005 业务7 记006 业务7 记006 业务8 记007 业务8 记007 业务8 记008 业务8 记008 业务9 记009 业务9 记009 业务9 记009 业务10 记010 业务10 记010 业务11 记011 业务11 记011 业务11 记011 业务12 记012 业务12 记012 业务12 记012 业务12 记012 业务12 记012 业务13 记013 业务13 记013 业务14 记014 业务14 记014 业务15 记015 业务15 记015 业务15 记015 业务15 记016 业务15 记016 业务16 记017 业务16 记017 业务16 记017 业务17 记018 业务17 记018 业务17 记018 业务18 记019 业务18 记019 业务19 业务19 业务19
业务20 业务20 业务20 业务20 业务20 业务21 业务21 业务21 业务21 业务22 业务22 业务23 业务23 业务24 业务24 业务24 业务24 业务24 业务24 业务25 业务25 业务26 业务26 业务26 业务26 业务26 业务26 业务26 业务27 业务27 业务27 业务27 业务28 业务28 业务28 业务29 业务29 业务29 业务29 业务29 业务30 业务30 业务30 业务30 业务31 业务31 业务31 业务31 业务31 业务32 业务32 业务32 业务32 业务33 业务33 业务33
2008年12月14日 向永乐公司发出B产品
2008年12月14日 向永乐公司发出B产品
2008年12月14日 补收货款（转支4534）
2008年12月14日 补收货款（转支4534）
2008年12月15日 支付水费（委收085）
2008年12月15日 支付水费（委收085）
2008年12月15日 支付水费（委收085）
2008年12月10日 交纳上月增值税、城建税、个人所得税、教育费附加
2008年12月11日 预付乙材料购货（转支2216）
2008年12月11日 预付乙材料购货（转支2216）
2008年12月12日 收到汇票票款（委收056）
2008年12月12日 收到汇票票款（委收056）
2008年12月14日 向永乐公司发出B产品
2008年12月7日 偿还购料款（电汇00846001）
2008年12月7日 支付银行手续费
2009年12月7日 支付银行手续费
2008年12月8日 报销差旅费
2008年12月8日 报销差旅费
2008年12月8日 余款交回
2008年12月8日 余款交回
2008年12月8日 向光明公司销售A产品（转支3421）