质量目标管理方案范例
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1、建立各设备的标准产能；2、 每天跟进生产状况进行计划、人 员的调整；3、按计划进行采购物 料，设定物料的库存要求；4、保 计算机、统计软件 证设备运行正常，按计划对设备 进行保养；5、现场不能满足或紧 急情况时，选择合适的供应商进 行外发加工。
1
C1
顾客要求及报价 、订单评审过程
业务部
订单评审及时 率
8
M2
100%
1、建立内部质量审核程序和纠正 与预防措施控制程序；2、对不符 合项进行登记管理，专人负责跟 电脑、打印机 进；3、对不符合问题点进行培训 。 1、建立管理评审程序；2、制定 电脑、打印机、 管理评审计划，总经理进行审 批；3、体系副组长对各部门提交 投影仪 的需进行审批。 1、建立文件控制程序和记录管理 程序；2、发现及时进行审批；3 电脑、打印机、 、部门负责人对工作进行监督管 纸张 理。
2018/1/1
2018/12/31
每月
18
S10 仓库管理过程
管理部
仓库数据准确 率
账物准确率
≥99%
1、建立仓库管理规范；2、必须 凭单领料和发料，遇特殊情况， 并须进行先登记，后补单；3、及 电脑、物料卡、 时做好出入帐记录，并每天对单 单据 据进行核对；4、每月对物料进行 盘点。
2018/1/1
监测和测量过程
品质部
一次合格率
测试合格数/测试数 *100%
≥90%
1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常，精度符合要 求；4、对仪器进行定期的校 检验仪器、设备 准，建立校准计划，包装仪器 符合要求；5、工装建立寿命 管理；6、规定每个加工的余 量；7、员工需进行自检，品 质进行巡检。 1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常；4、对仪器进 行定期的校准，建立校准计 划，包装仪器符合要求；5、 工装建立寿命管理，6、规定 每个加工的余量；7、员工需 进行自检，品质进行巡检。
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
1、按要求订单和评审结果， 制定出货计划；2、制定生产 计划，并跟进实际情况进行调 整；3、每天跟进生产状况进 行计划、人员的调整；4、按 生产设备、测试 计划进行采购物料，设定物料 设备、物料 的库存要求；5、保证设备运 行正常，按计划对设备进行保 养；6、现场不能满足或紧急 情况时，选择合适的供应商进 行外发加工。
品质部
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、不定期对供应商进行培训 和评审，发现问题要求供应商及 电话、车辆、电 时改善；3、开发供应商时需调查 脑、传真机 公司的生产能力和品质状况，保 证供应商的能力；4、对供应商的 交付品质每个季度进行监控；
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
监视和测量设备 管理过程 品质部 校准计划完成 率 按期校验件数÷计划校 验件数
14
S5
100%
1、建立监视和测量设备控制 程序；2、建立仪器设备的校 准计划，定期进行评审。
电话、电脑、校 准公司
2018/1/1
2018/12/31
每月
15
S6
2018/1/1
2018/12/31
每月
16
S7
不合格品处理过 程
品质部
产品报废率
总报废数量÷总入库数 量*100%
≤1%
检验仪器、设备
2018/1/1
2018/12/31
每月
17
S9
持续改进过程及 纠正与预防措施 过程
品质部
及时关闭份数÷总份数 CAR及时关闭率 *100%
≥95%
1、建立纠正与预防措施控制 程序；2、对CAR建立清单，进 电脑、资金、打 行跟踪；3、对有困难的问题 印机 点进行会议讨论或培训；
2018/12/31
每月
4
C4
生产过程
品质部
制造过程合格 率
（总投料数-不良数）/ 总投料数*100%
≥98%
1、建立生产过程控制程序、 产品标识和可追溯性程序、各 设备作业指导书、检验标准； 2、员工入职需进行培训，确 保人员熟悉公司规定、设备操 作、产品要求等；3、建立仪 生产设备、测试 器校准计划，确保仪器合格； 设备、物料 4、建进 行定期培训和考核；5、设备 工装建立寿命管理。
订单及时评审次数/订 单总个数*100%
≥99%
2018/1/1
2018/12/31
每月
2
C2
样品过程
工程部
送样合格率
送样合格次数/总送样 次数*100%
≥90%
2018/1/1
2018/12/31
每月
3
C3
生产计划管理过 程
生产部
生产计划达成 率
实际完成数/月计划完 成数*100%
≥95%
2018/1/1
2018/1/1
2018/12/31
每年
9
M3
管理评审过程
管代
管理评审计划 达成率
项目达成总数÷项目计 划达成
100%
2018/1/1
2018/12/31
每年
10
S1
文件及记录管理 过程
品质部
文件收发及时 率
准时份数/累计份数 *100％
100%
2018/1/1
2018/12/31
每月
11
S2
人力资源管理过 程
1、建立客户投诉控制程序、纠正 与预防措施控制程序、产品检验 标准；2、及时评审客户要求，根 生产设备、测试 据要求及时修改或增加技术要 设备、物料 求；3、严格按照要求执行产品检 验，出货之前内部进行检验验 证；4、工装建立寿命管理。
5
C5
产品交付过程
业务部
产品按期交付 达成率
产品交付次数/产品需 要交付总次数*100%；
6
C6
顾客满意回馈过 程
产品退货率
2018/1/1
2018/12/31
每月
业务部
客户满意度
客户调查满意家数/调查 客户家数
≥85分
1、不定期的对客户进行拜访 和问候，对掌握的信息及时反 馈给公司；2、及时掌握客户 变化；3、每年对客户进行满 车辆、电话、电 意度调查，对问题、建议或不 脑 足进行改善；4、按客户要求 进行产品生产和检验，满足客 户的需求。 1、建立风险管理程序和组织 分析与经营计划控制程序；2 、对公司进行SWOT分析和风险 电脑、人力、设 评估，及时掌握内外部的现 备 状；3、根据公司的SWOT分析 建立经营计划。
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、建立采购订单跟踪表；3 电话、车辆、电 、开发供应商时需调查公司的生 脑、传真机 产能力和品质状况，保证供应商 的能力。
2018/1/1
2018/12/31
每月
13
S4
采购及供应商管 理过程 原材料批合格 率 进料检验合格批次数/ 进料总批次数*100%
≥98%
2018/1/1
2018/12/31
每月
产品投诉率
客户投诉总次数/出货 总批数*100%
≤1%
2018/1/1
2018/12/31
每月
品质部
1、建立客户投诉控制程序、纠正 与预防措施控制程序、产品检验 标准；2、及时评审客户要求，根 产品退货总数/产品出 生产设备、测试 据要求及时修改或增加技术要 ≤ 3000PPM 货总数 设备、物料 求；3、严格按照要求执行产品检 验，出货之前内部进行检验验证 。
管理部
教育训练达成 率
(每月培训实际次数/每 月计划培训次数)*100%
100%
1.建立人力资源管理程序和知 识管理程序；2、建立年度的 电脑、打印机、 培训计划；3、跟进培训计 投影仪 划，每次培训需提前一个星期 进行通知。
2018/1/1
2018/12/31
每月
12
S3
基础设施及工作 环境管理过程
工程部
设备保养计划 完成率
设备保养完成项目数/ 设备保养计划总项目数
100%
1、建立设备控制程序；2、建 立设备及工装管理表单；3、 生产设备、工具 建立设备保养计划，厂长负责 、配件 定期的监督。
2018/1/1
2018/12/31
每月
采购部
原材料供货及 时率
实际供货批次数/计划 供货批次数 *100%
2018/1/1
2018/12/31
每年
7
M1
组织分析与经营 计划管理过程
总经理
产品月销售目 标达成率
产品月销售目标达成率 =实际销售额/计划销售 额*100%
≥90%
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
内审过程 品质部 内审不符合项 及时关闭率 及时关闭项目数/总的 不符合项目数
2018/12/31
每月
评价方法： 1、通过设定的“统计频率”进行统计，定期进行分析，对不达标的进行原因分析，并建立改善措施和调整方案； 2、并可以通过内审和管理评审进行评审、调整。
编制:
审核:
批准:
附件三 附件七
质量目标管理方案
附件三 附件七
序 号 过程 编号 过程名称 统计部门 责任人 绩效目标指标
质量目标管理方案
指标计算方法 过程目标 措施/实施方法 所需资源 开始日期 完成日期 统计频率 备注 1、建立合同评审报价管理程 序 ；2、业务人员接待客户 订单第一时间组织相关人员立 电话/传真/计算 即评审，发现问题组织会议进 机/打印机 行沟通，且业务经理进行监督 。 1、建立样品制作管理程序；2 、接到客户图纸技术部需进行 计算机、绘图软 评审；3、样品生产过程按照 件、测试设备、 客户要求策划制作工艺和要 生产设备 求，建立检验标准，完成后需 要内部进行检验。
1
C1
顾客要求及报价 、订单评审过程
业务部
订单评审及时 率
8
M2
100%
1、建立内部质量审核程序和纠正 与预防措施控制程序；2、对不符 合项进行登记管理，专人负责跟 电脑、打印机 进；3、对不符合问题点进行培训 。 1、建立管理评审程序；2、制定 电脑、打印机、 管理评审计划，总经理进行审 批；3、体系副组长对各部门提交 投影仪 的需进行审批。 1、建立文件控制程序和记录管理 程序；2、发现及时进行审批；3 电脑、打印机、 、部门负责人对工作进行监督管 纸张 理。
2018/1/1
2018/12/31
每月
18
S10 仓库管理过程
管理部
仓库数据准确 率
账物准确率
≥99%
1、建立仓库管理规范；2、必须 凭单领料和发料，遇特殊情况， 并须进行先登记，后补单；3、及 电脑、物料卡、 时做好出入帐记录，并每天对单 单据 据进行核对；4、每月对物料进行 盘点。
2018/1/1
监测和测量过程
品质部
一次合格率
测试合格数/测试数 *100%
≥90%
1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常，精度符合要 求；4、对仪器进行定期的校 检验仪器、设备 准，建立校准计划，包装仪器 符合要求；5、工装建立寿命 管理；6、规定每个加工的余 量；7、员工需进行自检，品 质进行巡检。 1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常；4、对仪器进 行定期的校准，建立校准计 划，包装仪器符合要求；5、 工装建立寿命管理，6、规定 每个加工的余量；7、员工需 进行自检，品质进行巡检。
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
1、按要求订单和评审结果， 制定出货计划；2、制定生产 计划，并跟进实际情况进行调 整；3、每天跟进生产状况进 行计划、人员的调整；4、按 生产设备、测试 计划进行采购物料，设定物料 设备、物料 的库存要求；5、保证设备运 行正常，按计划对设备进行保 养；6、现场不能满足或紧急 情况时，选择合适的供应商进 行外发加工。
品质部
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、不定期对供应商进行培训 和评审，发现问题要求供应商及 电话、车辆、电 时改善；3、开发供应商时需调查 脑、传真机 公司的生产能力和品质状况，保 证供应商的能力；4、对供应商的 交付品质每个季度进行监控；
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
监视和测量设备 管理过程 品质部 校准计划完成 率 按期校验件数÷计划校 验件数
14
S5
100%
1、建立监视和测量设备控制 程序；2、建立仪器设备的校 准计划，定期进行评审。
电话、电脑、校 准公司
2018/1/1
2018/12/31
每月
15
S6
2018/1/1
2018/12/31
每月
16
S7
不合格品处理过 程
品质部
产品报废率
总报废数量÷总入库数 量*100%
≤1%
检验仪器、设备
2018/1/1
2018/12/31
每月
17
S9
持续改进过程及 纠正与预防措施 过程
品质部
及时关闭份数÷总份数 CAR及时关闭率 *100%
≥95%
1、建立纠正与预防措施控制 程序；2、对CAR建立清单，进 电脑、资金、打 行跟踪；3、对有困难的问题 印机 点进行会议讨论或培训；
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每月
4
C4
生产过程
品质部
制造过程合格 率
（总投料数-不良数）/ 总投料数*100%
≥98%
1、建立生产过程控制程序、 产品标识和可追溯性程序、各 设备作业指导书、检验标准； 2、员工入职需进行培训，确 保人员熟悉公司规定、设备操 作、产品要求等；3、建立仪 生产设备、测试 器校准计划，确保仪器合格； 设备、物料 4、建进 行定期培训和考核；5、设备 工装建立寿命管理。
订单及时评审次数/订 单总个数*100%
≥99%
2018/1/1
2018/12/31
每月
2
C2
样品过程
工程部
送样合格率
送样合格次数/总送样 次数*100%
≥90%
2018/1/1
2018/12/31
每月
3
C3
生产计划管理过 程
生产部
生产计划达成 率
实际完成数/月计划完 成数*100%
≥95%
2018/1/1
2018/1/1
2018/12/31
每年
9
M3
管理评审过程
管代
管理评审计划 达成率
项目达成总数÷项目计 划达成
100%
2018/1/1
2018/12/31
每年
10
S1
文件及记录管理 过程
品质部
文件收发及时 率
准时份数/累计份数 *100％
100%
2018/1/1
2018/12/31
每月
11
S2
人力资源管理过 程
1、建立客户投诉控制程序、纠正 与预防措施控制程序、产品检验 标准；2、及时评审客户要求，根 生产设备、测试 据要求及时修改或增加技术要 设备、物料 求；3、严格按照要求执行产品检 验，出货之前内部进行检验验 证；4、工装建立寿命管理。
5
C5
产品交付过程
业务部
产品按期交付 达成率
产品交付次数/产品需 要交付总次数*100%；
6
C6
顾客满意回馈过 程
产品退货率
2018/1/1
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每月
业务部
客户满意度
客户调查满意家数/调查 客户家数
≥85分
1、不定期的对客户进行拜访 和问候，对掌握的信息及时反 馈给公司；2、及时掌握客户 变化；3、每年对客户进行满 车辆、电话、电 意度调查，对问题、建议或不 脑 足进行改善；4、按客户要求 进行产品生产和检验，满足客 户的需求。 1、建立风险管理程序和组织 分析与经营计划控制程序；2 、对公司进行SWOT分析和风险 电脑、人力、设 评估，及时掌握内外部的现 备 状；3、根据公司的SWOT分析 建立经营计划。
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、建立采购订单跟踪表；3 电话、车辆、电 、开发供应商时需调查公司的生 脑、传真机 产能力和品质状况，保证供应商 的能力。
2018/1/1
2018/12/31
每月
13
S4
采购及供应商管 理过程 原材料批合格 率 进料检验合格批次数/ 进料总批次数*100%
≥98%
2018/1/1
2018/12/31
每月
产品投诉率
客户投诉总次数/出货 总批数*100%
≤1%
2018/1/1
2018/12/31
每月
品质部
1、建立客户投诉控制程序、纠正 与预防措施控制程序、产品检验 标准；2、及时评审客户要求，根 产品退货总数/产品出 生产设备、测试 据要求及时修改或增加技术要 ≤ 3000PPM 货总数 设备、物料 求；3、严格按照要求执行产品检 验，出货之前内部进行检验验证 。
管理部
教育训练达成 率
(每月培训实际次数/每 月计划培训次数)*100%
100%
1.建立人力资源管理程序和知 识管理程序；2、建立年度的 电脑、打印机、 培训计划；3、跟进培训计 投影仪 划，每次培训需提前一个星期 进行通知。
2018/1/1
2018/12/31
每月
12
S3
基础设施及工作 环境管理过程
工程部
设备保养计划 完成率
设备保养完成项目数/ 设备保养计划总项目数
100%
1、建立设备控制程序；2、建 立设备及工装管理表单；3、 生产设备、工具 建立设备保养计划，厂长负责 、配件 定期的监督。
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2018/12/31
每月
采购部
原材料供货及 时率
实际供货批次数/计划 供货批次数 *100%
2018/1/1
2018/12/31
每年
7
M1
组织分析与经营 计划管理过程
总经理
产品月销售目 标达成率
产品月销售目标达成率 =实际销售额/计划销售 额*100%
≥90%
2018/1/1
2018/12/31
每月
附件三 附件七
质量目标管理方案
内审过程 品质部 内审不符合项 及时关闭率 及时关闭项目数/总的 不符合项目数
2018/12/31
每月
评价方法： 1、通过设定的“统计频率”进行统计，定期进行分析，对不达标的进行原因分析，并建立改善措施和调整方案； 2、并可以通过内审和管理评审进行评审、调整。
编制:
审核:
批准:
附件三 附件七
质量目标管理方案
附件三 附件七
序 号 过程 编号 过程名称 统计部门 责任人 绩效目标指标
质量目标管理方案
指标计算方法 过程目标 措施/实施方法 所需资源 开始日期 完成日期 统计频率 备注 1、建立合同评审报价管理程 序 ；2、业务人员接待客户 订单第一时间组织相关人员立 电话/传真/计算 即评审，发现问题组织会议进 机/打印机 行沟通，且业务经理进行监督 。 1、建立样品制作管理程序；2 、接到客户图纸技术部需进行 计算机、绘图软 评审；3、样品生产过程按照 件、测试设备、 客户要求策划制作工艺和要 生产设备 求，建立检验标准，完成后需 要内部进行检验。