第一部分 江西省人民政府驻北京办事处概况

第一部分江西省人民政府驻北京办事处概况
一、部门主要职责
省政府驻北京办事处是省人民政府的派出机构（正厅级），主要职能是：密切我省与中央国家机关和驻地党政机关、有关企事业单位的联系，参与我省与驻地党政机关间重要政务活动的组织协调工作；对外宣传推介江西，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，指导驻地江西商会工作，为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥；指导设区市政府驻地办事机构的工作，积极配合处理我省群众到驻地的各类上访和信访，做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作；按有关规定做好省领导到驻地的接待服务，为全省机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询及服务；加强调查研究，为省委、省政府科学决策提供信息服务；承办省委、省政府和主要部门交办的其他事项。

二、部门基本情况
2018年江西省人民政府驻北京办事处共有预算单位1个,包括江西省人民政府驻北京办事处本级,编制人数小计33人,其中：参照公务员管理的事业编制人数21人,全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数4人,实有人数小计56人,其中：在职人数小计31人,包括参照公务员管理的事业单位
在职人数21人,全部补助事业在职人数7人,自收自支在职人数3人,离休人数小计3人,退休人数22人。

第二部分江西省人民政府驻北京办事处2018年部
门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西省人民政府驻北京办事处收入预算总额为1238.64万元,较上年减少231.96 万元,其中: 一般公共预算拨款收入1186.8万元,较上年预算安排增加12.20万元;国库集中支付网上结转51.84万元,较上年预算安排减少244.16 万元。

(二)支出预算情况
2018年江西省人民政府驻北京办事处支出预算总额为1238.64万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出859.48万元,较上年预算安排减少14.12万元,包括：工资福利支出644.17万元,商品和服务支出110.33万元,对个人和家庭的补助95.3万元,其他资本性支出9.68万元,项目支出379.16万元,较上年预算安排减少217.84万元,其中：商品和服务支出335.42万元,资本性支出1.58万元,其他支出42.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1167.74万元,较上年预算安排减少238.56万元;社会保障和就业支出41.9
万元,较上年预算安排减少1.60万元;医疗卫生与计划生育支出29万元,较上年预算安排增加8.20万元; 按支出经济分类划分:工资福利支出644.17万元,较上年预算安排增加29.44万元;商品和服务支出445.75万元,较上年预算安排减少20.51万元;对个人和家庭的补助95.3万元,较上年预算安排减少33.31万元;资本性支出11.26万元,较上年预算安排减少249.74万元; 其他支出42.16万元，因上年预算无列支此科目。

(三)财政拨款支出情况
2018年江西省人民政府驻北京办事处财政拨款支出预算总额1186.8万元,较上年预算安排增加12.20万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1115.9万元,社会保障和就业支出41.9万元,医疗卫生与计划生育支出29万元。

按支出经济分类划分:基本支出849.8万元,较上年预算安排增加12.20万元,包括:工资福利支出644.17万元,商品和服务支出110.33万元,对个人和家庭的补助95.3万元,项目支出337万元, 与上年持平，包括:商品和服务支出335.42万元,资本性支出1.58万元,
(四)政府性基金情况
本单位无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算234.88 万元，比2017年预算增加13.59万元，增长6.14 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额25.4万元,其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算13.4万元。

(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车18辆,
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金337 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省人民政府驻北京办事处"三公"经费一般公共预算安排298万元,其中:
公务接待费181万元,与上年预算持平。

公务用车运行维护费117万元,与上年预算持平。

第三部分江西省人民政府驻北京办事处2018年部门
预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
（一）一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。