生产过程关键质量控制点质量检查表

质量控制检查表模板

质量控制检查表模板【前言】质量控制是确保产品或服务达到一定标准的过程，而质量控制检查表则是在此过程中起到关键作用的工具。

本文将提供一个质量控制检查表的模板，以供参考和使用。

【质量控制检查表模板】以下是一个简化的质量控制检查表模板，可根据实际需求进行调整和补充：项目名称：检查日期：检查人员：检查项：质量标准：检查结果：备注：【使用说明】1. 项目名称：在此处填写被检查的项目名称，确保清晰明了。

2. 检查日期：记录每次检查的具体日期，便于追踪和对比。

3. 检查人员：填写执行检查任务的人员姓名，以确保责任落实。

4. 检查项：列出需要检查的每个指标或要素，确保涵盖全面。

5. 质量标准：定义每个检查项的合格标准或期望目标，为检查提供参照依据。

6. 检查结果：根据实际情况，填写每个检查项的检查结果，如“合格”、“不合格”或具体数值等。

7. 备注：在此处填写任何需要额外说明的信息或意见。

【示例】以建筑工程为例，以下是一个可能的质量控制检查表模板示例：项目名称：新办公楼施工检查日期：2022年5月10日检查人员：张三检查项：- 地基基础- 结构框架- 防水处理- 电气安装- 消防设施- 室内装饰- 系统调试质量标准：- 地基基础：符合国家建筑规范要求，无明显沉降或裂缝。

- 结构框架：钢筋布置符合设计图纸，无明显质量问题。

- 防水处理：无渗水现象，符合设计要求。

- 电气安装：线路接头牢固，无漏电等安全隐患。

- 消防设施：灭火器配置完备，消防通道畅通无阻。

- 室内装饰：墙面平整，地面铺设整齐美观。

- 系统调试：各项系统正常运行，无异常状况。

检查结果：- 地基基础：合格- 结构框架：合格- 防水处理：合格- 电气安装：合格- 消防设施：合格- 室内装饰：合格- 系统调试：合格备注：本次检查未发现任何质量问题，继续保持。

【总结】质量控制检查表是质量管理过程中的重要工具，能够帮助组织保证产品或服务的质量，并及时发现和解决问题。

质量控制检查表模板

质量控制检查表模板一、产品信息产品名称：产品型号：生产日期：检查日期：二、外观检查1. 外观整体观察：检查产品外观是否完好，是否有明显损伤或瑕疵。

2. 尺寸检查：根据产品规格，测量产品各个部分的尺寸是否符合要求，记录实际尺寸。

三、功能检查1. 电气功能检查：进行电气性能测试，包括电压输入、输出、功耗等参数的测试，并与产品说明书中的要求进行对比。

2. 机械功能检查：检查产品的各个机械部件是否灵活可靠，如按钮、开关、滑动部件等。

同时进行操作测试，确保功能正常。

四、材料质量检查1. 原材料检查：核对产品使用的各类原材料是否符合要求，包括金属、塑料、玻璃等材料的检验。

2. 焊接点检查：检查产品的焊接是否牢固，焊接点是否存在明显裂纹或者松动情况。

五、耐久性测试1. 使用寿命测试：模拟产品的正常使用环境，进行长时间连续工作测试，以确保产品在正常使用寿命内不会出现故障。

2. 环境适应性测试：对产品进行环境适应性测试，包括高温、低温、潮湿等恶劣环境的模拟测试。

六、安全性检查1. 电气安全性检查：检查产品的电气设计是否符合安全标准，如绝缘情况、接地是否良好等。

2. 机械安全性检查：检查产品在正常使用过程中是否存在安全隐患，特别关注尖锐边角、危险部件等。

七、测试结果记录1. 测试员：记录测试人员的姓名或编号。

2. 测试日期：记录完成测试的日期。

3. 结果：根据实际测试情况，记录测试结果，包括合格、不合格或需要修复等。

备注：（如有必要，可在此处填写其他需要补充的说明或注意事项）以上质量控制检查表模板适用于多种产品的质量检查工作，可根据实际需求进行相应的修改和调整。

在进行质量控制检查时，请严格按照相关规范和流程进行，并记录真实可靠的检查结果，以确保产品质量符合标准和客户需求。

生产过程控制点(控制点、见证点、停止点)一览表

代用单
更改单
设计系统质量控制环节、控制点一览表
控制内容
⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位 ⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作态度各级设计人员资格 ⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图保存 ⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构 ⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸ 执行标准 ⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化同校核
负责人焊接责任师
焊接责任师
控制类监检类
别
别
R
R
B
焊工档案
（1）基本情况（2）焊绩档案
焊接责任师
R
一级库保管
（1）型号、规格、数量（2）堆放（3）标识（4）保管条件
焊评管理
（1）规格、品种、数量（2）烘烤温度、时间烘烤、发放、回收（3）批号（4）发放回收
焊评任务书
（1）材料（2）接头型式（3）焊接方法（4）检验项目
工作日记、制造工序过程卡、工艺纪律检查表、台帐
附录 F 标题
压力容器制造质量保证手册质量控制系统、环节、控制点一览表
焊接系统质量控制环节（控制点）一览表
系统控制名称环节
焊工管理
控制点名称焊工培训焊工资格
控制内容
⑴培训计划（2）培、考项目、人员、时间（1）合格项目（2）有效期（3）免试条件（4）审批
焊接责任师、检验员
R
返修
超次返修
（1）分析返修失败原因（2）超次返修工艺措施
焊接责任师、单位技术负责人、检验员 R
压力容器制造质量保证手册
附录 F 标题
质量控制系统、环节、控制点一览表
系统名称
热处理系统
控制环节热处理工
艺
热处理准
备

质量控制检查表

质量控制检查表1. 检查目的本质量控制检查表旨在确保产品的质量符合公司的标准和客户的要求。

通过进行定期的质量检查，我们可以及时发现并纠正任何质量问题，并确保产品的可靠性和一致性。

2. 检查内容2.1 外观检查- 检查产品外观是否符合设计要求，包括颜色、标志、形状等方面。

- 检查产品是否存在任何刮擦、凹陷、破损等表面缺陷。

- 检查产品是否清洁，无任何污渍或油迹。

2.2 功能检查- 对产品的各项功能进行测试，确保其正常运行。

- 检查产品是否能够满足所述性能指标。

- 检查产品是否存在任何故障或不良反应。

2.3 安全性检查- 检查产品是否符合相关的安全标准和法规要求。

- 检查产品是否存在任何安全隐患，如尖锐边缘、易碎部件等。

- 检查产品的包装材料是否安全可靠。

2.4 标签和说明书检查- 检查产品上的标签是否清晰可读，包括产品名称、批次号、生产日期等信息。

- 检查产品的说明书是否完整、准确，并包含所有必要的安全和使用信息。

3. 检查方法3.1 抽样检查按照公司的抽样方法，从生产线中随机抽取一定数量的产品进行检查。

确保抽样过程公正、随机，以确保结果的可信性。

3.2 检查记录对每次质量检查进行详细的记录，包括日期、检查人员、检查结果等信息。

记录应保存至少一年，以备查证和追溯。

3.3 异常处理如发现质量问题或不合格产品，应立即采取相应的措施进行处理。

这可能包括修复、重新制造、退货等。

4. 检查频率根据产品类型和批量大小制定检查频率。

小批量或高风险产品可考虑增加检查频率，以保证产品质量。

---以上是质量控制检查表的内容和要点，请按照指南执行每次的检查，并做好相关记录。

任何质量问题或异常都应及时报告并采取适当的措施加以解决。

只有通过严格的质量控制，我们才能提供优质可靠的产品，满足客户的需求和期望。

关键、特殊过程表格

施工员
资料员
6
图纸会审记录
项目技术负责人
资料员
7
设计变更（修改）通知
项目技术负责人
资料员
8
钢筋、砂、石、水泥、砖试验报告、合格证
材料员
资料员
9
焊条、焊剂及焊药出厂质量合格证或检验报告
材料员
资料员
10
水泥出厂合格证、试验报告
材料员
资料员
11
砖（小型砌块）出厂合格证、试验报告
材料员
资料员
12
外加剂出厂质量合格证、检验报告
砼试件抗压强度汇总、统计评定表
项目技术负责人
资料员
21
砼试件抗压强度试验报告
项目技术负责人
资料员
22
防水砼抗渗试验报告
项目技术负责人
资料员
23
商品混凝土出厂质量证明材料
材料员
资料员
24
建筑定位测量记录
材料员
资料员
25
施工层次放线及水准测量记录
施工员
资料员
26
单位工程垂直度测量记录
施工员
资料员
工程实施记录
数量
备注
1
建筑与结构
屋面淋水试验记录
1
2
地下室防水效果检查记录
1
3
建筑物垂直度、标高、全高测量记录
2
4
抽气（风）道检查记录
1
5
幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
1
6
室内环境检测报告
1
1
给排水与采
暖
给水管道通水试验记录
1
2
卫生器具满水试验记录
1
3
消防管道、燃气管道压力试验记录

关键工序质量控制表表格

附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。

②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。

③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。

附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。

2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。

关键过程质量检验记录

2、货台底板应平整，肉眼观察不得有明显凸凹。
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果

质量控制系统、控制环节、控制点明细

①齐全②完整③正确
办公室
R
合同登记表、用户档案
为用户服务
服务承诺
①对用户的承诺②承诺的实施
质保工程师、办公室
R
用户档案、用户意见征询书
用户满意度、
①用户意见的日常反馈②用户满意度调查
质保工程师、办公室
R
信息处理单、满意度调查表、统计分析报告
纠正和预防措施
纠正措施
①不合格项的识别②纠正措施及验证
质保工程师、办公室、
R
分区标记、实物标识、标识移植
焊材管理
①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收
保管员、质检员
R
实物、料帐、标记、控制记录
材料发放
材料领用、使用
名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植
保管员、质检员
R
领料单
材料代用
代用审批
①合理性②审批手续
工艺责任师
R
材料代用单
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
工程部、质量检验责任师
R
质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单
不合格
品
项控制
进货检验
材料、零部件
不合格的标识、评审、处置
工程部、质量检验责任师
E
现场见证、不合格品处置单
过程检验
作业工序
不合格的标识、评审、处置
工程部、质量检验责任师
E
现场见证、不合格品处置单
出厂检验
成品组装
不合格的标识、评审、处置
工程部、质量检验责任师
建帐、建档
①使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录②运转记录、检修、保养、事故、报废记录
工程部、经营施工责任师

生产过程管理与检查表

5
2
过程因素受控情况 2.4 工艺控制
1
2
3
4
5
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No. 2.4 工艺控制 6 项目是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？工作环境是否整齐、整洁，现场物料、产品、工具做到定置定位管理？通道畅通？操作人员是否清楚防金属杂质措施并实施？是否具有防金杂意识？产品性能检测环境条件和贮存条件是否满足规定要求？工序巡检员是否严格按检验文件进行首检、巡检和工艺纪律执行情况检查，并认真做好记录？工艺特性参数监控人员/作业员是否进行了监测并有记录？仓库配料混料烧结一次破碎除铁包覆返烧大混过筛除铁合混料成品过包装入库出货筛除铁判分备注
1 质 3.1 量质记量录记情录况
2
3
3
4
备注：OK-符合规定要求，合格，记1分；NC-不符合规定要求，不合格，记0分；Obj-观察项和建议事项，不计分；N/A-不适用。具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。过程审核总的符合率（% ）= 得分总数/（审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数）×100%
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No. 项目检查QC工程图对该过程质量控制活动安排是否有不当之处？检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求与QC工程图配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全？是否不明确、不恰当之处？ QC控制图有无产品和过程的特殊特控制要求？是否执行？控制计划中的反应计划是否得到实施？综合评价控制计划的可行性与正确性。操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？操作人员是否进行作业自检？是否严格按作业指导书要求规范操作？ 3.班组长、质量人员是否清楚产品标准，作业要求？掌握程度? 仓库配料混料烧结一次破碎除铁包覆返烧大混过筛除铁合混料成品过包装入库出货筛除铁判分备注

产品、过程质量体系检查表

38
对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？
39
所要求的测量系统能力研究是否已完成？
40
所要求的测量系统能力研究是否可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
*被检验的特性？
43
*检验频率？
44
*样本容量？
45
*批准产品的指定位置？
浙江正东机车部件有限公司
产品/过程质量体系检查表
编号：ZD/QQJ09-17
产品名称：产品图号：共页第页
问题
是
否
所要求的
意见/措施
负责
人
完成
日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
46
*对不符产品的处理？
47
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工、返修程序？
49
是否具有返工、返修材料再验证的程序？
50
是否具有合适的批次追溯系统？
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
编制：审核：
12
*统计过程控制？
13
*能力研究？
14
*问题的解决？
15
*防错？
16
*被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？

IATF16949产品过程质量检查表(A4)

16 操作员，特别是检验点上的操作员，是否具备最新的图样和规范？
·是否根据顾客要求，完成并文件化了工程试验（尺寸、材料、外观和性
能）？
17 当前是否具备表格/记录单，以便工作人员记录检验结果？
18 在适当的操作点，是否具备下列内容：
·测量和监控装置？
·量具指导书？
·参考样品？
·检验记录本？
19 是否以一个适当的定义频次，为验证并校准量具和试验设备做准备？
27 是否具有对返修/返工材料重新认可的程序？
28 如有要求，是否将标准样品作为零件批准过程的一部分？
29 是否有合适的批次追溯性系统？
30 是否有计划并实施了对出厂产品的定期审核？
31 是否有计划并实施了对质量体系的定期评审？
32 顾客是否已批准了包装和包装规范？
编制：
审核：
修订人：
修订日期：
负责人完成日期
·控制计划要求？
·全尺寸检验？
·工程性能试验？
·问题反应和解决方案分析？
6 是否具有含有如下内容的文件化培训方案：
·包括所有的雇员？
·列出被培训人员名单？
·提出培训时间进度？
7 以下方面培训是否已经完成？
·统计过程控制？
·能力研究？
·问题的解决？
·防错？
·被识别的其它项目？
8 对每个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
9 每一个操作工位上是否都具备标准的操作人员指导书？
10 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
11 检验指导书是否包括以下内容：
·容易理解的工程性能规范？
·试验频率？
·样本大小？
修订等级：

(新的)质量控制点检查表

（新的）质量控制点检查表主要工程质量控制点检验指引序号工程项目质量控制点 1.土钉墙：土钉位置、长度、角度注浆配比、压力，注浆量，喷锚厚度 2.护坡桩：主筋长度、间距、直径，箍筋间距，桩位、深度、桩径、垂直度、砼配比、灌注量 3.土方开挖：开挖边线、放坡、标高、边坡稳定 4.土方回填：基底清理、灰土配比、回填厚度、压实遍数、土料含水量、边角部位处理控制手段观察测量量测项目部监理公司制定质量检验计划报项目经理审核。

全数同步检查验收；填写检验批验收表并签字确认。

制定质量检验计划报项目经理审核。

全数同步检查验收；填写检验工程部质检部同步比例查或项目和监检查格的提下时根情况查同查项和检格提时情步或目监查的下根况按抽在部理合前随据抽总工办质监站节能办消防等部门按相关部门的监督规定检查 1 有支护土方工程对技术总体把关并提供技术支持；根据情况按比例抽查 2 基础工程 1.位置准确（轴线、标高及外形尺寸） 2.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距准确 3.插筋位置直径、数量准确 4.砼浇筑、施工缝处理 5.地下管线预留孔及预埋 6.地下防水层，细部处理观察测量量测审查配合比见证试件制作旁站抽在部理合前随据抽根据情况按比例抽查按部门规定检查 1批验收查表并签字确认。

3 主体结构 1.轴线、高程及垂直度 2.截面尺寸 3.钢筋的规格、形状、间距、数量、接头设置搭接长度，锚固长度、焊接情况 4.施工缝处理，砼浇筑、养护、震捣情况 5.砼强度、配合比、坍落度 6.预埋件：型号、位置、数量、锚固 7.预留孔洞：位置、尺寸观察测量量测审查配合比见证试件制作旁站制定质量检验计划报项目经理审核。

全数同步检查验收；填写检验批验收表并签字确认。

制定质量检验计划报项目经理审核。

全数同步检查同步比例查或项目和监检查格的提下时根情况查同比查项和检格步例或目监查的按抽在部理合前随据抽根据情况按比例抽查按部门规定检查 4 1.材料配合比 2.抹灰厚度、平整度、垂直度 3.排砖方法正确、平整度、拼缝横平竖直内装修工程 4.油漆、涂料：无透底、无流坠量测观察要求做样板间检查弹线分格按抽在部理合前根据情况按比例抽查按部门规定检查 2验收；填写检验批验收表并签字确认。

APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)

21
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20

质量监督专用检查表

抽查质量控制资料中有关原材料合格证和有效进场检验记录资料，不合格品处理情况、进场台账，是否使用禁止淘汰产品
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检，查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量，钢筋的加工、绑扎和连接，钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查：加工、绑扎质量是否满足要求，作业面上的受力钢筋间距，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天，承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查：①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度，用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全，质量问题整改结果的复查是否及时，资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差

商品混凝土生产过程质量控制检查表

配合比调整
□调整依据 □调整记录
原材料
□品种 □规格
计量标定
□计量设备的标定
计量记录
□逐盘记录(□打印 □存盘） □记录设备完好
计量抽检记录
原材料
□水泥
□砂
□碎石
□水
□外加剂
□掺和料
理论值
实际值
误差%
坍落度抽测
设计坍落度: mm；实测坍落度: mm
强度抽测
制作日期
设计强度（Mpa)
7强度（Mpa)
商品混凝土生产过程质量控制检查表
项目
检查内容和检查情况
检查结论
原材料质量和管理
水泥
□存放 □标志
砂
□存放 □标志 □含泥量 □泥块含量 □细度（） □堆放
碎石
□存放 □标志 □含泥量 □泥块含量 □粒径（） □堆放
外加剂
□存放 □标志
掺和料
□存放 □标志
混凝土生产过程控制
和质量
配合比通知单
□有 □齐全 □规范 □与设计相符 □与生产相符
掺
合
料
管理台帐
□齐全 □项目月日至月日共批，数量 t
质保书
□数量(应份，实份) □项目 □有效性
抽检
□及时 □数量（应批，实批）□项目 □有效性 □质量
抽查（）
产地数量 t，合格证号检测编号
混凝土生产
质量控制
*配合比设计
□设计要求 □引用标准 □参数选用 □设计计算
□相关计算
配合比汇总
生产过程质量抽查
抽查数量：共抽查项，合格项
抽查内容：
检查结论
检查人: 检查日期:
商品混凝土质保资料检查表

产品过程质量检查表

a 控制计划要求？ b 全尺寸检验？ c 工程性能检验？ d 问题反应和解决方案分析？ 6 是否有下面内容的文件化培训方案： a 包括所有雇员？ b 列出受培训人员？ c 提供培训计划安排？ 7 以下方面培训是否已完成？ a 统计过程控制？ b 能力研究？ c 问题解决？ d 防误？ e 反应计划？ f 其它识别的主题？ 8 控制计划中的每个操作是否都有过程指导书？
b 具备？
c 可得？
d 经过批准？
e 注明日期并且是现行的？
14
对于例如统计过程控制基础上的失控条件，是否有程序可以实施，维护并建立反应计划？
15 是否有包括根本原因要的明确的问题解决过程？
16 操作员，尤其是检验上的操作员，是否具备最新的图纸和规格？
a
是否根据顾客要求，完成并文件化了工程试验（尺寸、材料、外观和性能）
17 当前是否具备表格/记录单，以便工作人员记录检验结果？
18 在适当的操作点是否具备下列内容：
a 测量和监控装置？
b 量具说明书？
ห้องสมุดไป่ตู้
c 参照样品？
d 检验记录单？
19 是否以一个适当的定义频次，为验证并校准量具和试验设备做准备?
20 要求的测量系统能力研究是否：
a 被完成？
b 被接受？
21 是否按照顾客要求执行了初始过程能力研究？
22
根据顾客要求，全尺寸检查设备和设施，是否足够提供所有细节和零部件的初始和持续的全尺寸数据？
23 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括：
a 被检验的特性？
b 检验频次？
c 样本大小？
d 批准产品的制定场所？
e 对不合格品的处理？
24 是否按照顾客要求提供了样品生产件？

工程质量监督控制点设置检查表37页

工程质量监督控制点设置检查表二、表中未列出的原材料、构配件、设备的验收均作为必监点；中间交接验收均作为停监点。

.2.3.42.钢结构工程.2.1.2 泵类安装工程.37 电气安装工程9 锅炉设备安装工程企业安全生产费用提取和使用管理办法（全文）关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2019〕16号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、安全生产监督管理局，新疆生产建设兵团财务局、安全生产监督管理局，有关中央管理企业：为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定，财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

现印发给你们，请遵照执行。

附件：企业安全生产费用提取和使用管理办法财政部安全监管总局二○一二年二月十四日附件：企业安全生产费用提取和使用管理办法第一章总则第一条为了建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2019〕2号）和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2019〕23号），制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验（含民用航空及核燃料）的企业以及其他经济组织（以下简称企业）适用本办法。

第三条本办法所称安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

第四条本办法下列用语的含义是：煤炭生产是指煤炭资源开采作业有关活动。