外包商管理表格汇编
XX物业公司服务外包管理表格(全套)
责任人
工程期限
联系电话
评审项目
评审结果
资质及信誉情况
质量、环境、安全管理体系资料或管理状况
技术力量及人员素质
服务价格
服务承诺
审批
部门意见
副总经理意见
总经理意见
合格服务分包商一览表
序号
分包商名称
产品/项
目类型
联系地址
联系人
联系
电话
初审
日期
备注
分包商年度评审表
分包商
联系人
分包期限
联系电话
分包范围
服务外包管理表格
供应商评审表
分包商
联系人
分包范围
联系电话
分包期限
地址
评审项目
评审结果
服务质量
服务态度
服务及时性
服务价格
合同履行情况
审批
部门意见：
总经理意见：
合格供应商一览表
部门：
序
号
供应商名
称
产品/项目
类型
联系地址
联系电
话
联系人
初审
日期
备注
编制：日期：审核：日期：
分包商评审记录
分包商名称
评审日期
分包项目
部门：年月日
发现问题描述/合理化建议：
处理意见：
签发人：
确认与承诺：
分包方负责人：
整改期限
限在
月
日
时前整改完毕
整改结果：
验收人：
时间：
备注栏：
（第一联：管理处存）
部门：年月日
发现问题描述/合理化建议：
处理意见：
签发人：
确认与承诺：
外包管理评估表格模板
1目的明确本公司的外包过程及其控制方法，通过对外包过程的有效控制，使开发出的系统满足规定的要求。
2适用范围本文件适用于系统的外包开发。
3职责及权限1）项目经理负责对系统开发供方（外包方）的调查、评定和选择。
2）项目经理提出外包要求，并组织对外包要求的审核，确定后纳入外包合同。
3）44.11）等2）由项目经理组织质量控制部、研发部对系统开发供方的质量管理体系、技术水平进行审核，并提出质量审核报告。
4.2合格系统开发供方的选择1）项目经理提供《系统开发供方调查表》、质量审核报告及有关证明资料，组织有关人员或部门，对系统开发供方进行评定和选择。
评定和选择依据是系统开发供方系统开发的能力，包括：开发经验、人员结构、设备资源、技术水平、质量保证能力、顾客满意程度等。
2）根据参加人员的评审意见，由项目经理填写《系统开发供方评定表》，参加者会签。
3）项目经理负责拟制《合格系统开发供方名单》，报主管VP审批。
4）《合格系统开发供方名单》是本公司选择系统开发供方的依据，经批准的《合格系统开发供方名单》为受控文件，由项目配置管理员负责发放并归档管理。
4.3合格系统开发供方的调整4.3.1重新评定的时机1）每个外包项目完成时都要对外包系统开发供方进行重新评定。
2）超过一年未合作的合格系统开发供方，有外包项目前重新评定审批。
4.3.2重新评定的方法1）《合2）对一年内无外包项目的合格系统开发供方，当再次合作前，要重新对其进行调查评定审批，评定方法同上文，侧重于对供方调查资料有效性的跟踪和判定。
5外包过程控制5.1外包项目过程控制由项目经理按照外包合同的规定，对外包项目过程进行控制。
5.2外包系统验收由项目经理按照外包合同规定的接收准则和方法，对外包系统进行验收，验收合格后由项目配置管理员将其纳入配置控制。
5.3外包系统维护1）在外包合同规定的维护期内，若要对外包系统进行维护，由项目经理按外包合同规定的维护方法，向该系统开发供方提出维护要求。
超完整版供应商管理表格大全
采购员姓名：填表时间：名称寄送/访问地址注册地址邮政编码电话企业性质传真注册日期/成立日注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围注1：企业名称与注册名称要核对一致，以英文名称注册的同时列示中英文名称。
注2：尤其是针对海外供应商而言，一定要分清注册地址和通讯寄送地址。
注3：对经营场所不定或没有大型设备房产的供应商，要列出业务负责人和法人代表的私人电话。
注4：如果法人代表并非合同签字人，要证实合同签字人是否能待行职权。
注5：经营范围必须与现经营内容核对一致。
采购员姓名：填表时间：历史沿革重大事件变更近期大事注1：大事包括供应商在所有权、企业性质、改制、合资合作、并购拆分、注册名称、注册地点、法人代表、注册资本、经营范围、行业产品、经营地点、高级管理层方面的重大变动(和发生时间)。
采购员姓名：填表时间：股份%母公司(集团)名称母公司(集团)电话和传真子公司名称子公司电话和传真法人代表姓名和性别法人代表职务法人代表学历和专业背景法人代表在该职务任职时间法人代表工作经历简述采购负责人姓名和性别采购负责人职务采购负责人学历和专业背景采购负责人在该职务任职时间采购负责人工作经历简述供应商组织管理表股东名称内部组织结构简图母公司(集团)地址子公司地址实收资本额母公司(集团)投资比例子公司投资比例法人代表在该企业工作时间采购负责人在该企业工作时间采购员姓名：填表时间：主营业务主要产品名称品牌比重生产能力实际产量供应商生产年份AAA AA A BBB BB B CCCCC C 无原材料采购地域(国内%，国外%，省内%)采购支付方式(即付%，赊账%，易货%)原材料主要供应商名称和电话产品采购地域(国内%，国外%，省内%)产品采购渠道(批发%，零售%，代理%)采购收款方式(现收%，赊销%，易货%)供应商类型(国有%，三资%，私营%)开户(人民币和外币)银行名称和帐号银行信用评级(选择)自有经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)租用经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)采购员姓名：填表时间：资产负债表今年今年货币资金短期借款应收账款应付账款存货应付工资福利和税金其他流动资产其他流动负债流动资产小计流动负债小计长期投资长期借款固定资产和在建工程长期应付款无形资产和递延资产其他长期负债其他非流动资产长期负债小计非流动资产小计所有者权益小计资产合计负债与权益合计损益表前年去年今年采购收入经营利润息税折旧前利润税前利润财务比率(计算)今年今年存货周转率流动比率流动资产周转率速动比率总资产周转率资产负债率总资产收益率应收账款周转率净资产收益率采购员姓名：填表时间：开户银行状况和评价对本企业和其他企业的被诉记录对本企业的付款和拖欠状况对本企业和其他企业的担保抵押记录同业评价银行资信评审报告摘要供应商内部评价表采购员姓名：填表时间：一、供应商表面特征：1、供应商联系的正规程度、来函信笺信封的规范程度A：好B：一般C：差D：不知道2、供应商对本企业去函或询问的反馈是否诚恳、及时、有商业道德A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商的反馈是否反映出应有的专业经验、理解能力和内部信息统计的完备A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商对本企业的产品是否表现了浓厚的兴趣A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商厂房和办公楼的外观、装修的新旧和维护程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商厂区作业环境是否管理良好、生产和办公设备是否先进A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道7、供应商仓库是否有积压，数量大小A：是(大)B：是(一般)C：是(小)D：否E：不知道8、供应商经营从表面看是否活跃A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道9、供应商人员士气从表面看是否高昂A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道10、供应商主要领导的车辆配备标准A：高档B：中档C：低档D：没有车E：不知道二、供应商产品概况：1、供应商生产是否需用大量价格昂贵的、或者供应渠道单一、供应紧张的原材料A：是B：否C：不知道2、供应商生产技术要求是否相当复杂、精细A：是B：否C：不知道3、供应商产品的生产周期A：长B：一般C：短D：不知道4、供应商所在行业是否对国家政策法规敏感A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商产品采购情况、和同类产品比较的受欢迎程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商产品的质量特征A：价格性能比高B：普通但耐用C：不稳定D：差E：不知道7、供应商产品的生命周期A：进入期B：成长期C：成熟期D：衰退期E：不知道8、供应商新品开发计划A：近期有重大成功B：开发进行中C：计划阶段D：无开发计划E：不知道9、供应商产品的组合情况A：垄断型产品B：多类但有核心产品C：多类无核心产品D：依靠几种精选产品E：单一产品F：系列化产品G：不知道10、供应商产品的新旧情况A：以全新为主B：以成熟产品为主C：兼有D：不知道三、供应商市场竟争情况1、供应商的市场范围A：地区性产品B：国内市场C：国内外兼有D：国际市场E：不知道2、供应商产销比率和已利用生产能力比率A：高B：中C：低D：不知道3、供应商产品市场份额A：扩大B：维持C：萎缩D：不知道4、供应商生产是否有季节性A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商新品的市场需求情况A：填补市场空白B：有市场竟争力C：市场竟争激烈D：不知道6、供应商在行业内规模A：大型B：中型C：小型D：不知道7、供应商竟争者情况A：无对手B：一般对手C：有强劲对手D：众多竟争者E：不知道8、供应商市场地位A：市场领导者B：市场挑战者C：市场跟随者D：市场拾遗者E：不知道四、供应商供销对象1、供应商主要用户档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道2、供应商主要用户规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道3、供应商用户付款的整体情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：经常坏账E：不知道4、供应商主要用户的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道5、供应商主要供应商(除本企业外)档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道6、供应商主要供应商(除本企业外)规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道7、供应商对主要供应商(除本企业外)付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：恶意坏账E：不知道8、供应商主要供应商(除本企业外)的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道五、供应商经营管理风格1、供应商决策人的特征A：实际、精干B：稳妥、传统经验C：保守、谨慎D：个人实利主义E：不知道2、供应商决策人的能力A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商机构设置是否完善、权限划分是否清晰A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商业务人员的自主程度A：自主决定B：必要时请示C：凡事均需要请示D：不知道六、其他1、与供应商交易的盈利空间和期望程度A：盈利高于平均B：平均利润C：维持合作D：无利可图E：不知道2、企业在质量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道3、企业在交货期上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道4、企业在数量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道5、企业在其他特殊要求上(比如：运输条件、供货方式)能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道6、企业对供应商的交易是否在本企业的经营范围内A：是B：模糊规定C：否D：不知道7、企业对供应商的交易是否与本企业的市场拓展计划吻合A：一致B：不冲突C：冲突D：不知道8、供应商对本企业的战略意义A：重大B：一般C：微小D：不知道9、供应商的付款条件A：现金预付B：货到付款C：赊销有担保抵押D：赊销无担保抵押E：不知道10、供应商对本企业而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道11、企业对供应商而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道12、供应商对本企业的付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：已发生坏账E：从未交易13、供应商对信用调查的接受程度A：理解要求并能配合B：不太理解但可以配合C：勉强配合D：拒绝接受14、供应商信息来源的渠道宽度(网页、政府机构、银行、法律机构、私人关系、征信公司等)A：充分且成本较低B：充分但成本较高C：不充分D：非常困难E：不知道15、供应商与本企业是否经常就质量索赔、投诉、退换等发生纠纷A：经常B：有时C：几乎没有D：从未交易E：不知道供应商走访更新表采购员姓名：填表时间：人事变动法人代表业务负责人原现原现业务接洽人其他高级管理人员原现原现采购人员数量总员工数量原现原现人事变动的原因和对本企业采购的潜在影响原因潜在影响接替人员的背景、风格、资历等背景风格资历联络方式变动注册地址寄送/访问地址原现原现办公电话传真原现原现私人电话(法人代表/业务负责人)私人电话(接洽人员)原现原现其他重大变动所有权方面(合资合作、并购拆分、股东更替、改制、注册资本等)组织结构方面(母子公司、上级主管机关、决策层次、采购分工等)财务方面(重大的投资、借贷、购销业务等)经营方面(产品、业务、供应商、采购渠道、供应商类型、市场竞争地位等)访问总体印象接洽人态度负责人态度供应商对付款的表态供应商对持续合作关系的表态房屋设备设施经营活跃程度资金充裕程度库存积压程度本企业产品的库存情况员工士气评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求供货质量供应商评价和要求供货时间供货数量产品性能/品种其他(请注明)供货/运输方式付款方式供货价格当地市场市场容量和价格总体走向价格需求量稳定程度产品性能/品种本企业竞争对手总体走向进入者退出者扩大者压缩者主要竞争对手的价格政策主要竞争对手的信用政策主要竞争对手的营销手段同业者数量其中：属于本企业的供应商数量市场总需求量其中：本企业的份额其中：其余份额分布状况供应商与本企业竞争者的往来状况可能流失的供应商月平均采购额可以争取的供应商/业务预期月平均采购额供应商所在行业总体动向原因原因信用管理员姓名：填表时间：时间投诉内容货号发货时间规定收款时间交易金额已收款金额责任部门/人落实状况对收款的影响时间咨询内容货号责任部门/人落实状况时间业务内容产品责任部门/人落实状况业务联络咨询供应商接待记录表投诉/索赔责任采购员供应商名称供应商等级评定表供应商名称:评定时间:评核内容选项得分一、供应商自身特征1.公司性质:(1分)A.国有企业有健全的财务制度(1分)B.其他企业有健全的财务制度(0.5分)C.任何企业无健全的财务制度(0分)2.管理层情况:(3分)(1)管理者的债信观念:(1分) A.债信观念强(1分) B.债信观念一般(0.5分) C.债信观念弱(0分)(2)管理层的专业知识:(1分) A.认识丰富,有多年经验(1分) B.有一定的了解和经验(0.5分) C.只有粗浅的了解(0分)(3)管理层的稳定性:(1分) A.管理层团结、稳定(1分) B.管理层基本稳定(0.5分) C.管理层有分化现象(0分)3.资产情况:(1分)A.有自有房产和经营设备(1分)B.有自有房产但无产权证明(0.5分)C.无自有房产(0分)4.供应商类型:(1分)A.技术较好的最终用户(1分)B.技术一般有调试能力的最终用户(0.5分)C.固定代工印刷的最终用户(0分)D.多年经验的专业纸张公司(1分)E.具备一般纸张知识的纸张公司(0.5分)F.兼营纸张公司(0分)5.采购渠道:(1分)A.采购渠道稳定,顾客多元化(1分)B.采购渠道稳定,顾客单一(0.5分)C.采购渠道不稳定(0分)6.公司的增长趋势:(1分)A.年增长率20%以上(含)(1分)B.年增长率10%(含)-20%(0.5分)C.年增长率10%以下(0分)7.商业道德(1分)A.严格遵守合同,注重信用(1分)B.基本遵照合同执行,有三角债情况(0.5分)C.不注重信用,有严重三角债或曾以客诉拖欠货款(0分)8.雇员情况:(1分)A.业务人员比重在70%以上,人员稳定(1分)B.业务人员比重在50%-70%,人员稳定(0.5分)C.业务人员比重在50%以上,人员流动快(0分)9.仓库管理:(1分)A.有专业管理人员,货物管理有序(1分)B.有专业管理人员,货物管理一般(0.5分)C.有管理人员,货物管理杂乱(0分)10.银行关系(1分)A.与银行关系良好,获B级以上信用等级(1分)B.与银行关系一般,有银行贷款(0.5分)C.与银行关系一般(0分)11.供应商市场份额（3分）A.在本地区同行业有重要影响,采购在前5位(3分)B.在本地区同行业有一定影响,采购在前10位(2分)C.一般供应商(1分)12.提供财务报表(3分)A.愿意向我方提供已经审计的财务报表(3分)B.愿意提供财务报表(2分)C.不愿意提供财务报表(0分)小计二.交易情况:(50分)1.交易时间:(2分)A.交易持续1年以上(2分)B.交易持续6个月至1年(1.5分)C.交易持续6个月以下(1分)D.新供应商(0.5分)2.月平均交易量:(6分)A.交易量>=500吨(6分)B.500吨>交易量>=250吨(5分)C.250吨>交易量>=150吨(4分)D.150吨>交易量>=50吨(3分)E.50吨>交易量>0(2分)F.无交易量(0分)3.月平均交易额:(6分)A.交易额>=400万(6分)B.400万>交易额>=300万(5分)C.300万>交易额>=200万(4分)D.200万>交易额>=100万(3分)E.100万>交易额>0(2分)F.无交易额(0分)4.交易品种:(1分)A.品种多样,含白卡、白板(1分)B.品种单一,以白卡为主(0.5分)C.品种单一,以白板为主(0.5分)5.在分公司的销量情况:(6分)A.占分公司销量30%以上(含)(6分)B.占分公司销量30%-10%(含)(4分)C.占分公司销量的10%-1%(含)(2分)D.占1%以下(0分)6.交易稳定性:(2分)A.稳定,不受季节影响(2分)B.受淡、旺季影响(1分)C.断续经营,变化量大(0分)7.回款记录:(6分)A.连续半年以来按时结算(6分)B.基本按时结算,偶尔有欠款,于下月初结清(4分)C.有拖延货款或退票现象(0分)8.货款回笼率(月平均回款额/月平均交易额):(6分)(连续半年以来)A.100%(含)以上(6分)B.90%(含)-100%(4分)C.80%(含)-90%(2分)D.80%以下(0分)9.经常采用之结算方式:(1分)A.现金(1分)B.银行汇票、即日支票或电汇(1分)C.180天(含)内承兑汇票(0.5分)10.月平均异常帐款/月平均交易额:(2分)A.0(含)以下(2分)B.0-2%(含)(1.5分)C.2%-5%(含)(1分)D.5%-10%(含)(0.5分)E.10%以上(0分)11.年(季)交易增长率:(2分)A.增长率为30%(含)以上(2分)B.增长率为10%(含)-30%(1分)C.增长率为0-10%(0.5分)D.增长率为0以下(0分)12.授信额度利用率:(5分)A.利用率达200%(含)以上(5分)B.利用率达200%-100%(含)(3分)C.利用率为100%以下(0分)13.供应商与我方月交易额/供应商月采购额(5分)A.70%以上(含)(5分)B.70%-50%(含)(4分)C.50%-30%(含)(3分)D.10%-30%(2分)E.10%以下(0分)小计三.风险防范之状况:(12分)1.落实保证措施:(10分)(1)落实抵押(10分) A.以票据,债券抵押(10分) B.以房地产抵押(10分) C.以机器设备抵押(8分)(2)落实担保(10分) A.以符合条件的企业担保(10分) B.以不符合条件的企业担保(0分)(3)纯信用(5分) A.签定授信责任书(5分) B.其他(0分)2.落实保障措施:(2分)A.进行公证(2分)B.没有进行公证(0分)小计四.财务比率分析:(20分)1.净资产:(2分)A.1000万元(含)以上(2分)B.500万(含)至1000万(1.5分)C.200万(含)至500万(1分)D.200万以下(0.5分)2.上年利润:(5分)A.100万以上(含)(5分)B.50万(含)-100万(4分)C.0-50万(3分)D.亏损(0分)3.资产负债率:(2分)A.30%(含)以下(2分)B.30%-50%（含）(1.5分)C.50%-70%（含）(1分)D.70%以上(0.5分)4.存货周转率(2分)A.12(含)次以上(2分)B.6(含)次-12次(1.5分)C.3(含)次-6次(1分)D.3次以下(0分)5.应收帐款周转率:(2分)A.18(含)次以上(2分)B.12(含)次-18次(1.5分)C.6(含)次-12次(1分)D.6次以下(0分)6.流动比率:(2分)A.200%(含)以上(2分)B.150%(含)-200%(1.5分)C.100%(含)-150%(1分)D.100%以下(0分)7.速动比率:(2分)A.100%(含)以上(2分)B.75%(含)-100%(1.5分)C.50%(含)-75%(1分)D.50%以下(0分)8.采购利润率:(3分)A.30%(含)以上(3分)B.10%(含)-30%(2分)C.0-10%(1分)D.0(含)以下(0分)小计合计评定等级:A级90(含)分-100分B级80(含)分-90分C级70(含)分-80分D级60(含)分-70分E级50分(含)-60分以下F级50分以下。
外包工程(项目)发包单位安全管理检查表
2
管理内容
外包工程（项目）审批流程合规。
承包单位资质条件符合招标文件
要求，审核记录齐全。
安全协议签订及内容明确合规；承 包单位的安全保证金到位。
对承包单位安全检杳和安全工作 例会等活动的规定明确；检查、活 动记录台账齐全。
承包单位特种设备、工器具入厂核 查要求明确，记录齐全。
核对实际施工（作业）的单位与合 同一致。
6
安全协议
与承包单位签订安全协议，作为合 同附件。
查看协议文 本
安全协议经过发包单位安全监督 管理职能部门审查并同意。
合同双方（有施工监理单位的为三 方）安全管理的责任和义务、安全 管理内容、工作方式等明确、清楚。 并明确双方各级责任人。
三、
入厂 管理
7
入厂安全 教育
日常 管理
9
安全教育 与培训
不定期对承包单位项目部（公司） 工作负责人进行安全教育和培训， 并及时公布合格名单。
查看培训资 料并抽查1~2人验评效果
抽查作业现场未经培训合格而进 行工作的人员和现象。
及时组织承包单位项目部（公司） 学习、传达上级公司及本企业下发 的有关通报、通知。
10
安全交底
开工前，组织对承包单位项目部 （公司）负责人和工程技术人贝进 行全面的安全技术交底。
1-16项内容
要求加强安
全管理外，
定期开展年度常驻或长期的承包 单位项目部（公司）年度资格评定。
17
开展年度常驻承包单位项目部（公 司）人员安全管理制度与“安规”、 操作规程学习考试，合格。
查看资料并 现场抽查
同时要做好 本项中的工 作内容）
项目外包表格模板
重要外包风险评估表
填写人： 日期： 年 月 日
外包服务内容
外包原因：
外 包 风 险 评 估
1.组织适应性
2.信息资产安全风险
3.服务连续性风险
4.经营战略风险
5.紧急变更风险
部门审批
意见：
签名：
日期：年 月 日
行领导审批
意见：
签名：
日期：年 月 日
附件二 外包商调查表
外包商调查表
履职情况
签名：
日期：年月日
科技部意见：
签名：
日期：年月日
公司名称
注册地址
成立时间
注册资本公司简介资质 Nhomakorabea平相关成功案例
附件四 外包人员调查表
外包人员调查表
姓名
所属公司
项目名称
拟定岗位
教育背景
工作年限
主要工作经历：
主要项目经历：
主要技能：
证书/奖励：
签名：
日期：年月日
附件五 外包人员履职情况表
外包人员履职情况表
姓名
所属公司
项目名称
项目岗位
服务工作量（天）
服务内容
外包供应商管理规范(含表格)
外包供应商管理规范（ISO9001：2015）1、目的通过建立外包过程控制管理规定，以此来指导对工厂的外包商进行选择,评价与管理控制确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本工厂规定的要求。
2、适用范围2.1外包商:承接本公司外加工工序之工厂2.2本厂外包商包括:电镀、植毛、热处理的供应商(详见附页合格外包商清单)3、职责3.1、采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包商信息,主导外包商的评价与审核过程。
3.2、品质部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。
3.3、PIE部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价、技术能力与设备的评价；必要时,向外包商提供技术支持。
4、程序4.1工作过程选择合格外包商→进行样品确认→签订《质量保证协议书》→生产过程控制→产品验证→产品入库4.2合格外包商的选择4.2.1由采购部视公司实际之需求寻找适合的外包商,同时收集多方面的资料:如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的外包商填写<供应商调查表>.4.2.2采购部对<供应商调查表>进行初步评价,挑选出值得进一步评审的外包商,采购部在对外包商进行初步评价时,需确定外包商所加工的工序及所用之材料是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于有毒有害、危险品,需要求外包商提供相关证明文件,如物料成份表、测试报告、保证书等.4.3样品确认4.3.1采购部根据工程部的相关技术文件转发外包商.并要求样件应为外包商正常生产情况下的代表性产品,样件数量应多于2件.4.3.2样件在送达公司后,由IQC部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验,有涉及到需试装样件由工程部协助完成,最后由IQC填写<样板测试报告>.4.4合格外包商名单4.4.1<供应商调查表><样板测试报告><供应商评估标准>均是经评审合格的资料完成后,由采购部发出<认可供应商申请表>经厂长批准后,将此外包商列入<认可供应商名单>.4.5采购4.5.1收到IQC部发出的<样板测试报告>后,采购部先进行小批量外发加工.如合格则可以进行大批量外发加工.4.5.2对外包商外包加工所用的材料,采购部需明确其在第一批送货前提交产品的批准资料,如:相关安全,环保检测证明及质量合格证明.如供应商不能提交,品质部有责任帮助外包商,以使外包商的质量管理水平与公司处于同一平台. 4.5.3原则上对一种外发工件的加工需两家或两家以上的合格外包商,以供采购选择,4.5.4对唯一外发加工的外包商或独占市场的外包商应尽量不予选择,应尽可能寻求工程部协助找可替代加工方法或替代的外包商.4.6《质量保证协议书》的签定:采购部负责与合格供方签订《质量保证协议书》；必要时，采购部组织品质部、PIE部对《质量保证协议书》的充分性、适宜性进行评审《质量保证协议书》一般主要包括以下内容：①对合格外包商基本质量要求；②验收、产品停用的质量保证具体要求;③质量责任（不合格处理及赔偿）;④运输及交付管理;4.7外包制造过程的控制要求对外包制造过程的影响因素要求进行控制，使制造过程处于受控状态。
实用供应商管理与动态管控各类表格
供应商准入流程图准入申请生产类物资供应商非生产类物资供应商资格预审通过终止贸易商或代理商制造商首检检验或资料评审通过终止供应商评价表现场考察通过终止公司主管领导批准通过终止完成准入资料评审通过终止非生产类物资供应商评价表采购管理领导批准终止完成准入通过XXXXX公司供应商准入承诺书XXXXXX公司：我单位自愿为贵公司提供物资、外协等相关服务，并承诺：一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法经营活动；二、本公司具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；三、本公司具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；四、遵守贵公司HSE管理相关规定及本企业所有适用的健康、安全、环境法律、法规和标准。
五、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。
六、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失。
七、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。
我公司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。
八、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安排高消费娱乐活动。
如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的处罚。
九、我公司承诺按时参加准入证年审、交纳供应商管理年费，履行贵公司准入供应商的相关责任。
承诺单位：（单位公章）法定代表人/授权代理人：（签字）年月日供应商信息变更申请表制造商供应商准入推荐表推荐单位：（公章）XXX公司贸易商代理商外购外协是否: 关键非关键自愿申请自主寻商单位推荐资料评审合格后准入现场考察合格后准入首检检验合格后准入集团公司库内供应商同意准入容为“不满足要求”时，则不予准入。
外包过程管理规范(含表格)
外包过程管理规范（ISO9001：2015）1. 目的建立外包过程管理指导书来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制, 确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2. 范围适用于公司所有的外包过程的管理。
本公司的外包过程包括：人力资源外包、电镀工艺外包、贮油筒车加工外包、量检具校准检定过程外包、产品的试验过程外包、工装模具和检具的委外加工、产品发运的运输过程等。
3. 定义外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。
虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系覆盖范围内，但是外部组织是处在覆盖范围之外。
外包过程是组织的质量管理体系需要的，将它委托给其他组织来完成的过程。
它是组织的质量管理体系不可缺少的组成部分，不能删减，而且组织对它的实现应承担全部责任。
4. 职责4.1采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。
4.2质量部:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证；负责量检具校准检定外包过程。
4.3 技术部:主导外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时,提供技术支持给予外包商。
4.4 制造总部：主导工装模具和检具的委外加工的外包过程。
4.5 行政人事部：主导人力资源的外包过程。
4.6 市场部：主导产品发运的运输外包过程。
5. 工作程序为确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足组织的要求，组织应对外包过程实施控制。
控制的要求应与外包过程对组织的质量管理体系运行和产品质量影响程度相适应。
一般来说，外包过程可从以下几方面进行控制。
5.1 评价选择外包方要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。
可参照评价选择采购产品的供方的准则，按《供方开发管理和监控程序》，评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，选择合格的外包方。
对于承担重要过程的外包方，如：产品的生产制造过程等，组织应到外包方的现场去考察，以确认外包方的能力。
外包服务技术方案表模板
外包服务技术方案表模板外包服务技术方案表模板一、项目背景分析外包服务是指将企业的某些业务流程或者项目外包给专业的外包服务提供商。
在全球经济一体化的大背景下，外包已经成为许多企业降低成本和提升效率的重要手段。
因此，我们公司计划通过外包服务提供针对某个特定业务流程的技术解决方案，以满足客户的需求。
二、项目目标建立一套专门针对外包服务的技术方案，通过科学的技术手段和严格的管理流程，提供高效、高质量和低成本的外包服务。
具体目标如下：1.\t提高服务质量和响应速度，提供更好的客户体验；2.\t降低服务成本，提升服务效率；3.\t建立完善的管理流程，确保项目的顺利进行；4.\t加强安全管理，保护客户数据的安全性。
三、技术方案详细内容1.\t项目管理工具为了实现项目的有效管理和控制，我们将使用一种先进的项目管理工具，例如Microsoft Project，来帮助我们进行项目计划、资源分配和进度控制。
通过该工具，我们可以实时了解项目进展，并及时调整资源以满足项目需求。
2.\t沟通与协作平台为了实现团队成员间的高效沟通与协作，我们将选择一款适用于外包服务的沟通与协作平台，例如Slack、Microsoft Teams等。
该平台可以集成各种通讯工具和协作工具，方便团队成员之间的实时交流和信息共享。
3.\t安全保障措施在外包服务中，保护客户数据的安全性是至关重要的。
为此，我们将采取以下安全保障措施：•\t建立完善的数据备份与恢复机制，确保数据的可靠性和完整性；•\t实施严格的身份验证和权限控制，确保只有经过授权的人员才能访问敏感数据；•\t定期进行安全漏洞扫描和风险评估，及时修补系统漏洞和弥补安全风险。
4.\t技术人员培训为了确保技术方案的顺利实施和运营，我们将组织相关技术人员进行培训，包括但不限于以下内容：•\t对项目管理工具的使用培训，使团队成员能够熟练掌握项目管理工具的功能和操作；•\t安全意识培训，提高团队成员对安全问题的重视和警觉性；•\t沟通与协作平台的培训，使团队成员能够充分发挥沟通与协作平台的功能和优势。
服务外包统计报表制度
服务外包统计报表制度服务外包统计报表制度一、制度目的为了规范服务外包数据报表的编制、汇总和审核程序，明确服务外包数据的统计口径，提高数据的准确性和可比性，本制度制定。
二、统计范围本制度适用于公司从事的所有服务外包项目统计，其中，服务外包项目是指公司为客户提供的各类外包服务，包括但不限于人力资源外包、财务外包、信息技术外包等。
三、报表内容1、服务外包项目统计表：服务外包项目统计表包括以下内容：项目名称、客户名称、合同金额、项目周期、服务内容、服务地点、服务人员数量、服务费用、结算方式等。
2、服务外包人员统计表：服务外包人员统计表包括以下内容：服务人员姓名、服务项目、服务周期、服务时间、结算方式、服务费用等。
四、报表编制程序1、服务外包项目统计表和服务外包人员统计表的编制由公司营运部负责，经核准后提交上级部门审核。
2、统计表格采用电子表格进行编制，按季度提交。
3、每个季度结束后，由财务部组织相关人员审核统计表，审核标准为合同内容、结算单据是否一致、费用是否合理、费用核算是否规范。
4、审核通过后，统计表正式归档，并制作成报告形式提交公司管理层。
五、数据统计口径1、计算合同金额时，以客户实际支付的金额为准，不包括税金、手续费等其他额外费用。
2、服务周期按照合同约定时间计算，如合同未约定服务周期，则按照实际服务时间计算。
3、服务人员数量以实际从事服务的员工数量为准，不包括非正式员工、兼职人员等。
4、服务费用应按照合同约定的结算方式计算，如合同未约定结算方式，则按月结算。
5、数据统计中应准确反映实际情况，确保数据的真实、公正、可信。
六、附则1、本制度自发布之日起执行，任何与本制度规定不符的报表统计内容，均视为无效。
2、本制度的修改和解释权归公司管理层所有。
3、本制度未包含的问题，由公司管理层按照实际情况处理。
服务外包统计报表制度旨在规范公司的服务外包数据报表编制程序，明确数据统计口径，提高数据的准确性和可比性，促进公司对服务外包项目的管理和绩效评估。
外包控制程序(含表格)
外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。
4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
XX物业公司服务外包管理表格(全套)
总经理 意见
15-006 合同处理会签表 合同编号
合同处理会签表
合同内容
合同金额
合同起止时间
合同双方 单位名称
甲方： 联系人： 乙方： 联系人：
执行部门
签名：
合
同
财务部门
签名：Leabharlann 会 签主管副经理签名：
公司总经理
签名：
备 注
电话： 电话：
15-007 分包项目服务质量联络通知单
分包项目服务质量联络通知单
部门：
年月日
发现问题描述/合理化建议：
处理意见： 签发人： 整改期限 整改结果：
验收人： 备注栏：
限在
确认与承诺：
分包方负责人：
月
日
时前整改完毕
时间：
（第一联：管理处存）
部门：
年月日
发现问题描述/合理化建议：
处理意见：
签发人： 整改期限 整改结果：
限在
确认与承诺：
分包方负责人：
月
日
时前整改完毕
验收人： 备注栏：
时间：
备注：此单适用于管理处对分包方（清洁、消杀、绿化、电梯等）服务质量的监督检查及合 理化建议用途。
分包项目服务质量联络通知单
（第二联：分包方存）
服务外包管理表格
15-001 供应商评审表
分包商 分包范围 分包期限 评审项目
供应商评审表 联系人 联系电话 地址 评审结果
服务质量
服务态度
服务及时性
服务价格
合同履行情况
审批
部门意见：
总经理意见：
15-002 合格供应商一览表
合格供应商一览表
部门：
序 供应商名
外包队伍管理检查表
安全施工方案
有危险性较大的作业时要制定，电厂专业技术人员批准。如：脚手架工程、起重吊装、带电作业等
6
对承包单位动态管理
两票三制执行情况
班前会、安全例会、安全检查、安全监护等开展情况
安全防护用品和安全工器具使用
检查现场作业是否有危险与违章，现场安全警示标志是否规范
7
安全教育与培训
检查安全教育培训工作开展情况
是否有健全的组织体系
是否按要求配备专职或兼职安全员（300人及以上必须配专职）
是否建立规范的用工管理制度，与员工签订用工合同，为员工办理工伤保险和劳动保险
安全工器具、安全防护设施是否满足生产需要
2
安全协议
明确双方安全职责、安全要求、安全生产措施费用等。承包单位应将合同金额的2%作为安全生产措施费，电厂监督实施情况
合同中是否明确将意外伤害保险和安全生产措施费用作为不可竞争费用
3
安全施工管理制度
安全职责制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全工器具管理制度、事故调查制度和各类现场应急处置方案等是否健全
4
人员持证
主要负责人、项目经理、安全管理人员须经培训合格
特种作业应持特种作业操作证
进网作业人员应持有电工进网作业许可证
外包队伍管理检查表
检查单位名称：序号 Nhomakorabea检查项目
检查内容
检查情况
备注
1
单位资质
具有法人资格的营业执照、施工资质证书、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证是否在有效期
近三年的工作业绩和安全生产情况，三年内是否发生两起及以上人身死亡事故
项目经理是否具有中级及以上职称（对生产事故负有安全责任的项目经理，五年内不得担任项目经理及以上安全生产岗位职务）
供应商管理常用表格模版
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
7
服务情况
□优□良□一般
8
按时交货情况
□较好□一般□较差
…
评审意见
评审人：日期：年月日
评审结论
审批人：日期：年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
2、供应商调查表
供应商基本信息
供应商全称
使用商标
行业类别
业务性质
资本类型
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
供应商名称
产品类别
地址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2
管理层对质量管理是否足够重视
2
是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2
是否能在合理时间内进行质量分析
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类
外包供应商管理表格汇编
外包商管理表格汇编外包供应商评审表供方外包过程现场评价表附件一：附件二：风险系数评分方法1=对样品（或试加工产品）不会产生大的影响。
3= 有点风险，如果不重视会引起以后的长期问题。
5=中度风险-有50%的可能会引起第一件产品发生问题。
7=高度风险-会产生第一件产品不合格的现象---差的过程控制9=高风险-第一件产品上会发生很多问题—样品（或试加工）失败供方调查表以下资料,由供应商须填写公司地址：公司成立日期：工厂成立日期：其他工厂:主要产品（请注明产品类别所占百分比）：出口地（请注明出口地所占百分比）：主要客户（请注明主要客户所占百分比）：主要机器设备（生产设备和检测设备）（如有需要，请提供附页）：工厂面积：负责人姓名：负责人职位：每年营业额：产品认证情况员工人数：中国（1）生产人员：（2）品保人员：（3）管理及其他人员：（4）研究与开发/工程人员：品质部向何人负责：品质抽样计划1）进料检查：抽样计划：GB/T2828-2003A.Q.L. 安全性：主要性：次要性：2）生产及流程检查：抽样计划：GB/T2828-2003A.Q.L. 安全性：主要性：次要性：3）出货检查：抽样计划：GB/T2828-2003A.Q.L. 安全性：主要性：次要性：附录B工厂评估报告工厂：评估日期：待评估产品：总结：批准：是否需要再次评估：评估详情（A）质量管理体系及环保控制：得分： /33 （B）开发及工程：得分： /25（C）生产及流程控制：得分： /27（D）总则：得分： /15其他评论：实得总分：得分百分比：备注：1）要求审核员为部门主管或以上级别2）如审核员对任何问题或组合没有评分，请于“评估详情”中说明原因签名日期工厂：供应商：备注：合格供方(外包)目录外包过程监控报告年度取消供方合作申请报告供方考核表外包厂商資料1.厂商名称:2.负责人姓名:3.成立时间:4.工厂登记证号码: ( 附影印本)营业登记证号码: ( 附影印本)公司执照号码: ( 附影印本)5.厂商地址: ( 附影印本)6.厂商所在地位置图:7.资本额:8.过去三年营业额:去年:前年:大前年:9．主要产品或服务：10．主要客户：11．质量体系：已验证通过的第三方审核：（附证书影印本）品质政策：品保架构：12.现有人力:直接人员(作业员) : 人品管人员: 人工程人员: 人其它间接人员: 人总计: 人其中与本公司产品有关：直接人员(作业员) : 人品管人员: 人工程人员: 人其它间接人员: 人总计: 人13.人力扩充计划:14.工厂面积:生产线面积: 平方米工程品管面积: 平方米库房面积: 平方米办公室面积: 平方米总计: 平方米厂房外面积: 平方米其中与本公司产品有关生产线面积: 平方米工程品管面积: 平方米库房面积: 平方米办公室面积: 平方米总计: 平方米15.厂房扩充计划:16.管理人员、作业人员学经历:其中与本公司产品有关：关键管理、技术、作业岗位需附详情。
外包商辅导计画表 模板
序號
主要缺點
1、 破錫余線掉底座
2、
圈比/漏感大
3、
現場稽核
4、 5、 6、 7、 8、 9、
核准﹕
外包商輔導計畫
輔導製程站別
2020/11/25 2020/11/26 2020/11/27 重點輔導細項工作項目 責任人 輔導日期
2020/11/28
2020/11/29
實際
計劃
實際
計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際
制表﹕
11/25日外包未 生產我司產品
穿線重疊現象 已改善，設備 誤差不大，可 以使用。 改善品已帶 回，生產追蹤 品質狀況
日期：2020-11-24
組立 穿線/測試
1、破錫后引線如何組立 至端子。2、是否使用鑷 子夾斷剩餘引線3、引線 為何掉入底座內4、對比 廠內組立方法5、導入吸 鐵治具提升組立效率。
1、確認作業人員是否依 SOP作業2、對比測試人 員作業差異3、對比廠內 儀器與外包儀器差異。
所有站別
確認各站別是否改善， 及確認是否為有效改善
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外包商管理表格汇编
外包厂商資料
1.厂商名称:
2.负责人姓名:
3.成立时间:
4.工厂登记证号码: ( 附影印本)
营业登记证号码: ( 附影印本)
公司执照号码: ( 附影印本)
5.厂商地址: ( 附影印本)
6.厂商所在地位置图:
7.资本额:
8.过去三年营业额:
去年:
前年:
大前年:
9．主要产品或服务：
10．主要客户：
11．质量体系：
已验证通过的第三方审核：（附证书影印本）
品质政策：
品保架构：
12.现有人力:
直接人员(作业员) : 人
品管人员: 人
工程人员: 人
其它间接人员: 人
总计: 人
其中与本公司产品有关：
直接人员(作业员) : 人
品管人员: 人
工程人员: 人
其它间接人员: 人
总计: 人
13.人力扩充计划:
14.工厂面积:
生产线面积: 平方米工程品管面积: 平方米库房面积: 平方米
办公室面积: 平方米
总计: 平方米
厂房外面积: 平方米其中与本公司产品有关
生产线面积: 平方米工程品管面积: 平方米库房面积: 平方米
办公室面积: 平方米
总计: 平方米15.厂房扩充计划:
16.管理人员、作业人员学经历:
其中与本公司产品有关：
关键管理、技术、作业岗位需附详情。
17.厂商人员组织架构及各部门功能:
其中与本公司产品有关：
18.外包厂商所有生产、检测、试验设备明细:
设备名称厂牌规格数量用途购置时间
其中可用于我公司产品生产、检测、试验设备明细：
（按工序分别列出）
设备名称厂牌规格数量用途购置时间
19．与我方产品有关的管理、作业文件明细及内容
20．外包厂生产安全管制措施
生产线周边装置。