最新便利店采购管理体系
便利店采购部日常管理制度
便利店采购部日常管理制度引言便利店作为一种常见的零售场所，由于商品种类多样、库存量大，对于采购部门的管理与规范显得尤为重要。
便利店采购部日常管理制度的建立与实施，旨在提高采购部门的工作效率、减少采购风险，并确保便利店的商品供应能够满足客户的需求。
一、采购部门的职责和权限1.采购部门负责根据销售数据及市场需求，制定合理的采购计划，并执行采购任务；2.采购部门负责与供应商进行谈判和合作，确保商品的价格、品质和供应周期符合便利店的需求；3.采购部门负责对商品库存进行及时、准确的记录和管理，并及时报告库存异常情况；4.采购部门负责定期评估供应商的绩效，并及时调整合作关系；5.采购部门与业务部门、财务部门等其他部门进行有效的沟通与协作，确保采购工作的顺利进行。
二、采购流程与标准1.采购计划编制：–采购部门根据销售数据、库存情况和市场需求，制定每月的采购计划；–采购计划应经过部门负责人审批，并定期报告给上级管理层。
2.供应商选择与谈判：–采购部门应根据商品品质、价格、供应能力、售后服务等因素，选择合适的供应商；–采购部门与供应商进行谈判，达成明确的采购合作协议；–采购合作协议应包括价格、品质、供货周期、退换货政策等内容。
3.采购执行和验收：–采购部门按照采购计划，及时向供应商下达采购订单；–采购部门对收到的商品进行验收，确保商品的品质和数量符合合同约定；–如有发现不合格的商品，采购部门应及时与供应商协商，进行退换货处理。
4.库存管理与补货：–采购部门负责对商品库存进行及时、准确的记录和管理；–采购部门根据库存情况和销售需求，制定合理的补货计划，并及时向供应商下达补货订单。
三、采购风险控制1.供应商风险评估：–采购部门应定期评估供应商的财务状况、信誉度、供货能力等，确保供应商的稳定性；–如评估结果不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决问题，或寻找替代供应商。
2.库存风险控制：–采购部门应合理控制商品的库存量，避免库存过多或过少的情况发生；–采购部门应及时报告库存异常情况，并采取相应的补救措施。
连锁经营商品采购管理制度
连锁经营商品采购管理制度一、总则为规范连锁经营商品采购管理，提高采购效率，确保商品质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、采购原则1、依法合规：采购活动必须依法合规，严守国家政策法规，不得违法采购。
2、公正、公平：采购活动必须公正、公平，不得因任何原因对某一供应商或品牌施加不正当的优待或歧视。
3、经济、合理：采购活动必须经济、合理，尽量降低采购成本，提高采购效益。
4、诚实守信：采购活动必须诚实守信，与供应商建立长期合作关系，共同发展。
三、采购管理流程1、采购需求申请：由各连锁门店对所需商品进行申请采购，包括商品名称、型号、数量、预算等信息。
2、采购计划编制：总部采购部门根据门店需求编制采购计划，明确采购内容、采购数量、采购预算等。
3、供应商筛选：根据采购需求，采购部门进行供应商筛选，选择合作稳定、信誉良好的供应商。
4、询价比价：采购部门向选定的供应商发送询价函，比较价格、质量、服务等方面进行比较，选择最优供应商。
5、签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确商品名称、型号、数量、价格、付款方式、交货期限等内容。
6、验收入库：门店收到货物后进行验收，对商品进行质量、数量检查，确保符合合同要求后入库。
7、结算付款：按照合同约定，在交货期限内付款给供应商。
8、库存管理：门店对入库商品进行库存管理，保障商品质量，及时更新库存信息。
9、售后服务：对于出现质量问题或售后问题的商品，采购部门及时与供应商协商解决，并提出维权意见。
四、供应商管理1、供应商准入管理：定期对潜在供应商进行资格审核及评估，只有通过审核的供应商才能成为公司的合作伙伴。
2、供应商绩效评估：对合作中的供应商进行绩效评估，根据供应商的质量、交货期、售后服务等指标进行评分。
3、供应商合作协议：与合作的供应商签订供应商合作协议，明确双方的权利义务，保障双方的合法权益。
4、供应商管理制度：针对与供应商的合作关系，建立健全的管理制度，确保供应商的合法合规经营。
便利店管理制度
便利店管理制度一、店面管理1. 店面布局便利店应根据商品类别合理布局，确保商品分类清晰、易于查找。
同时，应根据顾客流量和人流走向设置合理的陈列位置，以提高销售效率。
2. 商品管理(1) 采购与进货：建立健全的采购渠道，确保商品质量和供应稳定。
与优质供应商建立长期合作关系，提高采购效益。
(2) 商品陈列：合理陈列商品，注意商品的摆放顺序和陈列面积的利用，使商品鲜明突出，吸引顾客注意。
(3) 商品盘点：定期进行商品盘点，确保库存准确。
及时处理过期或损坏商品，防止出现滞销和浪费情况。
3. 服务质量(1) 提供热情周到的服务，主动帮助顾客解决问题。
(2) 不断提升员工的专业知识和销售技巧，使其能够为顾客提供准确的商品信息和购买建议。
(3) 建立客户反馈机制，及时解决顾客投诉和意见，并对相关问题进行改进和优化。
二、员工管理1. 员工招聘与培训(1) 根据店铺需求，制定招聘计划，招聘适合岗位的人才。
(2) 对新员工进行系统的培训，包括产品知识、销售技巧、服务规范等。
(3) 对员工进行定期培训和考核，提高员工综合素质和工作效率。
2. 员工考勤与考核(1) 建立员工考勤制度，规范员工上下班时间和请假流程。
(2) 定期进行员工绩效考核，根据考核结果奖惩有据，激励员工积极工作。
(3) 建立员工晋升机制，鼓励员工积极学习和提升自身能力。
三、财务管理1. 收入管理便利店应建立完善的收入管理制度，确保销售额的准确统计和控制。
提醒员工注意收银和找零的准确性。
2. 成本管理(1) 控制进货成本，与供应商进行合理的谈判和协商，降低进货成本。
(2) 关注员工调度和工资支出，确保工资成本的合理控制。
3. 财务报表定期编制财务报表，全面了解店铺经营状况，及时发现与分析问题，制定合理的经营策略。
四、安全管理1. 店内安全(1) 确保店铺内设施和设备的安全运行，定期进行维护和检查。
(2) 加强对顾客和员工的安全教育，预防意外事件的发生。
便利店采购管理制度
便利店采购管理制度一、总则为了规范便利店的采购活动，提高采购效率、降低采购成本，制定本制度。
二、采购管理责任1. 便利店经理负责全店的采购管理工作，包括制定采购计划、执行采购流程、监督采购执行情况等。
2. 便利店财务人员负责采购预算的编制和执行，以及采购款项的结算工作。
3. 便利店仓库管理员负责采购物资的接收、入库、上架等工作。
4. 便利店店员协助经理制定采购计划，协助仓库管理员对接收的物资进行验收。
三、采购流程1. 制定采购计划便利店经理和店员通过市场调研、销售数据分析等方式，制定每月的采购计划，明确各类商品的需求量和采购时间。
2. 采购审批采购计划经经理审批后，店员可以根据计划向供应商提出采购订单。
3. 供应商选择便利店将不同商品的采购订单发送给具体的供应商，根据价格、质量、交货时间等因素选择合适的供应商。
4. 采购执行供应商接受订单后，根据约定的时间和数量送货至便利店，由仓库管理员进行验收并入库。
5. 采购结算便利店财务人员根据采购单进行结算，将付款工作与供应商完成。
四、采购管理的注意事项1. 严格执行采购计划便利店经理要严格按照采购计划的要求执行采购活动，不得违背计划进行采购。
2. 控制采购成本便利店要根据实际情况选择合适的供应商，争取最低的采购价格，降低采购成本。
3. 保证采购质量便利店负责人要定期检查采购的商品质量，对不合格品及时退货或追责相关供应商。
4. 加强供应商管理便利店要建立供应商档案，定期考核供应商的综合实力和服务质量，及时调整合作关系。
五、采购管理的评估便利店要定期对采购工作进行全面评估，包括采购成本、供应商服务、采购质量等多个方面，并根据评估结果及时调整采购管理工作。
六、制度的执行与监督1. 便利店经理要加强对采购制度的宣传与执行，确保全体员工了解并遵守采购管理制度。
2. 便利店要建立健全的监督机制，定期进行采购管理的检查与评估，发现问题及时进行整改。
3. 便利店管理层要关注采购管理工作的进展情况，及时对采购计划进行调整，确保采购工作的顺利进行。
便利店采购部日常管理内容
便利店采购部日常管理内容一、概述便利店采购部是负责采购便利店商品的部门。
该部门的日常管理内容涵盖了供应商管理、库存管理、订货管理等方面。
高效的日常管理对于保证便利店商品的货源充足、合理安排库存以及提高销售效益都具有重要意义。
二、供应商管理1. 供应商评估与选择便利店采购部应根据商品种类与品质要求，对供应商进行评估与选择。
评估指标可以包括供应商的信誉度、交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
通过评估选出信誉良好、质量稳定的供应商，以确保商品的质量与供应的连续性。
2. 供应商谈判与合作采购部门可以与供应商进行谈判，以获得更优惠的价格和供应条件。
谈判过程中应注重互利互惠，确保双方的权益得到保障。
达成合作协议后，双方需签署正式的合同或协议，以确保合作关系的稳定与长期发展。
3. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，以确保供应商的表现符合预期。
评估指标可以包括交货准时率、售后服务满意度、产品质量稳定性等。
根据评估结果，采取相应的措施，包括奖励优秀供应商和改进或终止与不合格供应商的合作。
三、库存管理1. 库存盘点采购部门需要定期对便利店的库存进行盘点，了解商品的实际存量和库存价值。
通过库存盘点，可以避免因库存不足或过剩而导致的经济损失，并为后续的订货和调拨提供准确的数据支持。
2. 订货策略与计划根据库存盘点的结果和销售预测，采购部门制定合理的订货策略和计划。
订货策略应考虑商品的特性、销售趋势以及供应商的供货能力等因素。
订货计划应具体明确，包括商品种类、数量、供应商等信息，以便及时补充货源并满足市场需求。
3. 库存管理与优化采购部门应建立科学的库存管理体系，根据销售情况对库存进行及时调整和优化。
库存管理包括进货、出货、报损、退货等环节的控制与协调，以确保库存的安全性和适销性。
四、订货管理1. 订货流程采购部门应建立健全的订货流程，确保订货的准确性和高效性。
订货流程可以包括商品需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、订单确认等环节，以确保订货流程的规范与规范。
便利店管理规范：库存管理规定
便利店管理规范：库存管理规定引言概述：便利店作为一种小型零售店铺，为了能够提供高效便捷的服务，必须建立一套科学的库存管理规定。
合理的库存管理可以确保便利店的货品供应充足，减少损耗和浪费，提高工作效率和客户满意度。
本文将详细介绍便利店库存管理规定的五个部分。
一、库存采购管理1.1 采购计划制定：根据历史销售数据和市场需求，制定合理的采购计划，确保货品供应的及时性和充足性。
1.2 供应商选择：选择正规、信誉良好的供应商，与供应商建立长期合作伙伴关系，确保货品的质量和价格的合理性。
1.3 采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确货品的品种、数量、价格、交货时间等细节，确保双方权益。
二、库存入库管理2.1 入库验收：对每批货品进行验收，检查货品的数量、质量和完整性，确保入库货品符合要求。
2.2 货品分类和标识：对入库货品进行分类和标识，便于库存管理和货品查找，减少盘点和出库错误。
2.3 入库记录和报告：及时记录入库货品的信息，包括货品名称、数量、生产日期、供应商等，生成入库报告，方便库存管理和统计分析。
三、库存盘点管理3.1 盘点周期制定：制定合理的盘点周期，根据货品种类和销售情况确定盘点频率，确保库存数据的准确性。
3.2 盘点方式选择：选择适合的盘点方式，如全盘点、抽样盘点或周期盘点等，确保库存数据的准确性和工作效率。
3.3 盘点差异处理：及时处理盘点差异，找出差异的原因，采取相应的措施进行调整，确保库存数据的准确性和实时性。
四、库存出库管理4.1 出库申请和审批：对出库申请进行审批，确保出库的合理性和准确性，避免货品的滞销和过期。
4.2 出库记录和报告：及时记录出库货品的信息，包括货品名称、数量、销售日期等，生成出库报告，方便库存管理和统计分析。
4.3 货品追溯和售后服务：建立货品追溯机制，确保出库货品的质量和安全，及时处理售后问题，提高客户满意度。
五、库存报废和损耗管理5.1 报废和损耗登记：对报废和损耗货品进行登记，记录货品的种类、数量、原因等信息，方便统计和分析。
便利店内货品管理制度范本
第一章总则第一条为确保便利店货品管理规范、有序，提高顾客购物体验，保障便利店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于便利店所有货品的管理，包括商品采购、验收、储存、陈列、销售、退换货等环节。
第二章商品采购第三条商品采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规，符合市场要求；2. 质量优良，价格合理；3. 品种丰富，满足顾客需求；4. 供应商信誉良好，售后服务到位。
第四条便利店应根据市场调查、顾客需求和库存情况，制定采购计划，由采购部门负责实施。
第三章商品验收第五条商品到货后，验收人员应按照以下流程进行验收：1. 核对采购单据，确认货品名称、规格、数量、单价等；2. 检查商品包装是否完好，标签是否清晰；3. 对易损、易腐商品进行感官检查，确保品质；4. 对验收不合格的商品，应及时退回供应商。
第四章商品储存第六条商品储存应遵循以下原则：1. 分类存放，保持通风、干燥、清洁；2. 按照商品性质、保质期、生产日期等进行分区存放；3. 定期检查商品库存，确保货品质量；4. 防止虫蛀、鼠咬、霉变等。
第五章商品陈列第七条商品陈列应遵循以下原则：1. 货架整齐，商品摆放有序；2. 根据商品特点，合理布局，突出畅销商品；3. 考虑顾客购物习惯，方便顾客挑选；4. 保持陈列区域整洁，无尘土、污渍。
第六章商品销售第八条便利店销售人员应熟悉商品知识，为顾客提供优质服务：1. 主动向顾客介绍商品，解答顾客疑问；2. 严格按照商品价格销售，确保价格准确；3. 收银员应仔细核对商品数量、价格，确保交易无误；4. 及时处理顾客退换货事宜。
第七章商品退换货第九条顾客购买的商品如出现以下情况，可办理退换货：1. 商品存在质量问题；2. 顾客购买的商品与商品信息不符；3. 顾客在规定时间内提出退换货要求。
第十条退换货流程：1. 顾客提出退换货要求，销售人员核实情况；2. 验收退换货商品，确认商品完好；3. 根据退换货原因，办理退换货手续；4. 退换货商品应重新进行商品管理。
商店采购管理制度
商店采购管理制度第一章总则第一条为规范商店的采购行为，保障采购质量，保护商店合法权益，按照国家相关法律法规和商店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于商店的各类采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
第三条商店的采购活动应当坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，保证商店的经济效益和社会效益最大化。
第四条商店的采购管理应当遵守相关的国家法律法规，严格执行政府采购政策，合理、合法地制定采购计划、采购计划。
第二章采购组织机构第五条商店应当设立采购部门，专门负责采购工作的组织和管理，采购部门应当配备专业的采购人员。
第六条采购部门的主要职责包括：（一）制定和落实采购方针和采购计划；（二）组织开展供应商的审核和评估工作，建立供应商库；（三）组织采购招标活动，签订供货合同；（四）监督采购过程中的质量、数量、价格等方面的问题，及时处理采购过程中的纠纷；（五）定期对采购工作进行统计分析，提出改进建议；（六）协助会计部门做好采购发票的核对工作。
第七条采购部门应当对外界提供采购服务，接受各部门和员工的采购委托，并根据委托人的要求进行采购活动。
第八条采购组织机构应当建立健全的内部管理制度，明确人员职责、权限范围和流程，保证采购工作的规范和高效进行。
第三章供应商管理第九条供应商是商店采购活动的重要组成部分，供应商的选择、管理直接关系到采购质量与成本。
第十条供应商应当符合国家相关法律法规的规定，具备正当经营资质，并且有良好的信誉和经营记录。
第十一条采购部门应当建立供应商库，对所有的供应商进行审核和评估，为商店的采购活动提供合适、可靠的供应商。
第十二条采购部门应当对供应商的资信情况、产品质量、交货能力、服务态度等方面进行综合评估，建立供应商评价体系。
第十三条采购部门应当定期对供应商库内的供应商进行核查和更新，及时更新和维护供应商资料。
第十四条供应商的选择应当遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，不得利用职务之便和其他手段对供应商进行恶意排斥和不公平对待。
便利店物资采购制度范本
便利店物资采购制度范本一、总则第一条为了规范便利店物资采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称便利店物资采购，是指便利店为满足日常经营需要，从供应商处购买的各种商品和物资。
第三条便利店物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合规性和采购物资的质量。
第四条便利店物资采购应根据便利店的经营特点和实际需求，科学合理地制定采购计划和采购方案。
第五条便利店应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的合规性和采购物资的质量。
二、采购计划和采购方案第六条便利店应根据经营计划和库存情况，每月底前制定下一月的物资采购计划。
第七条采购计划应包括采购商品的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择等内容。
第八条便利店应根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购人员、采购预算等。
第九条采购方案应根据便利店的实际情况和供应商的供应能力，合理选择采购方式，如集中采购、分散采购、竞争性谈判等。
第十条采购方案应明确采购时间和采购人员的职责，确保采购活动的及时性和质量。
三、供应商选择和管理第十一条便利店应根据采购商品的特性和质量要求，选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
第十二条便利店应建立供应商档案，记录供应商的基本情况和供应情况，便于管理和评估。
第十三条便利店应定期对供应商进行评估，根据供应商的供应质量、价格、交货时间等情况，进行供应商的优选和调整。
第十四条便利店应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式，明确双方的权利和义务。
四、采购过程管理第十五条便利店应建立健全采购过程的管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第十六条采购人员应按照采购方案的要求，进行采购活动，确保采购商品的质量和价格。
第十七条采购人员应与供应商进行合理的谈判，确保采购商品的价格和质量。
第十八条采购人员应按照采购方案的要求，及时验收和入库采购商品，确保采购商品的质量和数量。
便利店采购管理制度
便利店采购管理制度一、引言便利店作为消费者在日常生活中购买食品、饮料、日用品等的重要场所之一，其采购管理制度的健全与否直接关系到商品的质量、价格和顾客满意度。
为了确保便利店的采购活动能够高效、有序地进行，保障顾客权益与店铺经济利益的平衡，本文将针对便利店采购管理制度进行详细介绍。
二、采购流程1. 采购计划便利店的采购计划应该根据实际销售情况、顾客需求和市场趋势进行合理安排。
采购计划应当包括采购物品的种类、数量和采购时间等内容，并将计划提交给上级主管部门审核。
2. 供应商选择便利店的供应商选择应该充分考虑商品质量、价格竞争力、供货稳定性和售后服务等因素。
应建立供应商库，并定期进行供应商的评估和供货情况的监控。
3. 询价比较在采购物品前，便利店应当向多个供应商进行询价比较，确保获取最佳的价格和质量组合。
询价不仅仅需要比较价格，还需要比较商品的质量和性能等因素。
4. 供货合同签订选择供应商后，便利店应当与供应商签订供货合同，明确采购物品的规格、数量、价格、支付条件、送货方式和售后服务等事项。
供货合同应当充分考虑便利店的利益和风险，并遵守相关法律法规。
5. 采购订单下达在确认供应商后，便利店应当下达采购订单，明确采购物品的详细信息和要求，并将订单发送给供应商。
采购订单应当包含物品名、规格、单价、数量、送货地址、支付方式等内容。
6. 质量检验与验收便利店接收货物后，应当对所采购的物品进行质量检验与验收。
质量检验应该根据商品的特点和关键性进行，确保商品的质量符合要求。
验收合格后，便利店应当及时将货物摆放到指定位置，并进行存储管理。
7. 采购记录与统计为了便于管理和追溯，便利店应当建立完善的采购记录系统。
每次采购活动都应该有相应的采购订单、合同以及收据等记录，便于统计分析和问题追溯。
三、采购管理要求1. 保证采购真实性便利店的采购人员应当严格遵守公司的采购程序，不得违规操作，不得以任何形式接受供应商的回扣、回赠等。
便利店采购制度
便利店采购制度引言便利店的竞争越来越激烈，商品种类和数量也越来越丰富。
然而，采购管理是便利店经营不可忽视的一环。
优质的采购管理可以保证便利店货物的质量和数量，更紧要的是，可以规范采购流程，降低采购风险，提高采购效率，提高店铺经营的效益。
因此，建立和完善便利店的采购管理制度具有紧要意义。
采购管理制度的紧要性便利店的采购管理制度，有助于规范采购流程，削减采购错误，降低采购风险，提高采购效率，提高经营效益。
实在地说，采购管理制度具有以下几方面的紧要性：规范采购流程便利店采购管理制度能够规范采购流程，包括采购需求的确认、采购计划的订立、询价比价、合同签订、发货验收等环节。
规范采购流程，可以降低人为干预、节省采购成本，提高采购效率。
削减采购错误采购管理制度可以订立规范的采购标准，明确采购要求，统一采购品牌和规格，降低产品质量差异，削减采购失误，提高采购效率。
降低采购风险便利店采购管理制度可以明确采购单位、采购负责人、采购范围等，规范采购流程，加强采购审核，避开采购过程中的各种风险。
提高采购效率采购管理制度可以依据经营情况、市场需求等实际情况来订立科学合理的采购计划，同时依据合同履行情况适时布置供应商发货，提高采购效率。
提高经营效益便利店采购管理制度可以有效降低采购成本、提高采购效率、保证商品质量，最后提高便利店的经营效益。
便利店采购管理制度的内容便利店供货商种类和商品数量浩繁，采购工作量大，因此需要有一套完整的、明确的采购流程，包括以下内容：采购计划的订立依据市场需求、季节变化等因素，便利店需要订立相应的采购计划。
采购需求确认对于实在采购需求，采购部门依据业务需求不断地收集、整理，并对其进行筛选，最后完成采购需求确认。
采购询价比价买方拟邀请至少三家供应商报价，比较质量、价格等因素后进行选择。
采购合同签订买方与供应商在充分了解、确认产品质量、价格以及采购数量后，签订合同。
发货验收供应商依照合同要求进行发货，采购人员按发票内容和实物情况进行验收。
便利店采购管理体系方案采购供应链管理资料
便利店采购管理体系方案采购供应链管理资料一、引言便利店是一个以方便、快捷为主要特点的零售店，为了保证顾客的购物体验和满足他们的需求，便利店采购管理至关重要。
采购供应链管理是指通过有效的规划、执行和控制采购活动，以确保所需的物品和服务按时、按质、按量供应。
本文将介绍便利店采购管理体系的建立和管理方法。
二、建立采购管理体系的必要性1.提高采购效率：通过建立采购管理体系，可以使采购过程更加高效，减少时间和资源浪费。
2.提升服务水平：采购管理体系可以确保供应商提供高质量的产品和及时的交货，以提高顾客满意度。
3.降低成本：通过建立供应链管理体系，可以优化采购流程，减少库存损失和滞销商品，降低采购成本。
4.管理风险：采购管理体系可以帮助识别潜在的供应商风险，采取相应的措施来降低采购风险。
三、建立采购管理体系的步骤1.设定采购目标：根据便利店的经营需求，设定明确的采购目标和指标，如采购总额、采购周期、库存水平等。
2.供应商评估和选择：对供应商进行评估和筛选，评估指标可以包括供应商的信誉、产品质量、价格、供应能力等。
3.采购计划编制：制定采购计划，确定所需物品的种类、数量和交货时间，并与供应商进行确认。
4.采购执行和控制：按照采购计划进行采购执行，确保交货按时、按质量要求进行，同时进行采购成本的控制和核对。
5.供应商绩效评价：建立供应商绩效评价体系，定期对供应商的表现进行评估和反馈，评估指标可以包括供货及时率、产品质量、售后服务等。
6.数据分析和改进：采集和分析采购数据，发现问题和改进机会，通过持续改进来提高采购管理体系的效果。
四、采购供应链管理资料的收集和管理2.采购订单和合同：记录采购的物品种类、数量、价格、交货时间和付款方式等信息，以合同形式固定。
3.采购记录和报告：对每次采购进行记录和报告，包括采购物品、采购数量、供应商、价格、交货时间等信息。
4.采购成本和费用记录：记录采购物品的成本和相关的费用，如运输费、关税等，以便进行成本核算和控制。
全家便利店采购管理制度
全家便利店采购管理制度第一章总则为规范全家便利店采购管理行为，提升效率，保证供应品质，特制定本管理制度。
本制度适用于全家便利店所有门店的采购管理活动。
第二章采购流程管理1. 采购需求提报（1）店长根据销售情况和库存情况，确定采购需求，并填写采购申请单。
（2）采购申请包括采购物品、数量、规格、报价参考、供应商等信息。
2. 供应商选择（1）店长根据采购需求选择合格的供应商，优先选择合作多年的供应商。
（2）如果没有合适的供应商，要进行供应商的调查和评估，确认供应商的资质和信誉。
3. 询价比价（1）店长将采购申请单发送给供应商，并要求供应商提供商品的报价和交货周期。
（2）收到供应商的报价后，进行询价比价，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订（1）选定供应商后，店长需与供应商签订采购合同，合同上需包括采购物品、数量、价格、付款方式、交货时间等主要内容。
（2）合同签订后，一式三份，店方、供方、财务各保留一份，确保合同履行。
5. 采购订单下达（1）店长根据签订的合同，填写采购订单。
（2）采购订单需包括商品的名称、规格、数量、单价、总价等内容。
6. 商品验收（1）供应商按照合同约定的时间将商品交至门店，门店负责验收。
（2）验收时需核对商品的名称、数量、规格等信息，如有问题需及时和供应商沟通处理。
7. 入库处理（1）验收合格后，门店负责将商品进行入库处理，确保商品信息准确无误。
（2）对于易腐烂和易变质的商品，要及时进行上架或者冷藏处理。
8. 采购结算（1）门店财务按照采购订单和验收单，确认供应商应收款项。
（2）确认无误后，及时进行结算支付，确保供应商的利益。
第三章采购管理责任1. 门店经理（1）负责编制门店的采购计划，并组织实施。
（2）严格按照采购程序，保证采购活动的合法合规。
2. 采购员（1）负责具体的采购操作，严格按照采购程序进行操作。
（2）负责对供应商进行调查和评估，提供供应商的基本信息。
3. 采购主管（1）负责对门店的采购计划进行审核和调整。
便利店管理规范：库存管理规定
便利店管理规范：库存管理规定引言概述：便利店作为一种小型零售店铺，为顾客提供方便快捷的购物体验。
而库存管理是便利店经营中至关重要的一环，它直接影响到商品供应、销售和利润。
本文将详细介绍便利店库存管理规定，以确保库存的准确性和高效性。
一、库存采购管理1.1 供应商选择：便利店应根据商品的质量、价格、供应稳定性等因素，选择合适的供应商。
与供应商建立长期合作关系，确保商品的及时供应和质量稳定。
1.2 采购计划：便利店应根据历史销售数据、市场需求和季节性变化等因素，制定合理的采购计划。
确保库存能够满足顾客需求，同时避免库存过剩或缺货的情况发生。
1.3 采购订单管理：便利店应建立完善的采购订单管理系统，及时记录和跟踪采购订单的状态。
确保及时向供应商下达订单，并及时跟进订单的发货和到货情况。
二、库存盘点管理2.1 定期盘点：便利店应定期进行库存盘点，以确保库存数量的准确性。
可以选择每月、每季度或每年进行盘点，根据实际情况灵活调整盘点频率。
2.2 盘点流程：便利店应制定详细的盘点流程，包括盘点人员的安排、盘点时间的确定、盘点工具的使用等。
确保盘点过程规范、高效，并记录盘点结果。
2.3 盘点差异处理：便利店在盘点过程中，如果发现库存数量与实际情况存在差异，应及时进行调查和处理。
找出差异的原因，并采取相应措施，以避免类似问题再次发生。
三、库存存储管理3.1 存储条件：便利店应根据不同商品的特性，合理安排存储空间和存储条件。
例如，易腐食品应存放在冷藏柜中，而日常用品则应妥善存放在干燥通风的地方。
3.2 存储标识：便利店应对存储的商品进行标识，包括商品名称、生产日期、保质期等信息。
确保库存商品的管理和使用有序。
3.3 库存周转：便利店应根据商品的保质期和销售情况，合理安排库存的周转。
避免过期商品的出现，同时保持库存的新鲜度和品质。
四、库存销售管理4.1 销售记录：便利店应建立完善的销售记录系统，及时记录每日的销售情况。
便利店商品管理制度
便利店商品管理制度一、概述便利店是一种以方便快捷为主要特点的零售业态，主要销售日常生活用品和小吃。
在便利店的商品管理中，为了能够更好地满足消费者的需求，提高商品周转率和效益，便利店需要建立一套科学合理的商品管理制度。
商品管理制度是指便利店对商品的采购、进货、陈列、库存管理和促销等方面的规章制度和管理办法。
二、商品采购1. 采购计划便利店应根据实际销售情况和消费者需求，制定合理的采购计划。
采购计划要考虑商品的季节性、流行性、品牌和数量等因素，同时还要充分考虑经济效益和库存周转率。
此外，采购计划还要与供应商进行有效的沟通，根据实际情况进行调整和优化。
2. 供应商选择便利店应根据商品的种类和特点，选择合适的供应商。
供应商的选定要看其产品质量、价格、交货期和售后服务等方面的综合实力。
同时还要对供应商进行评估，建立供应商档案，以便长期合作和管理。
3. 采购流程便利店的采购流程包括商品询价、报价比较、订货、验收和入库等环节。
在此过程中，要建立完善的采购合同，明确商品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式和退换货条款等具体内容，以保证采购的合法合理。
三、商品进货1. 进货验收便利店在进行商品进货时，必须进行验收。
验收的主要内容包括商品的数量、质量、包装、标签和保质期等。
只有经过严格的验收合格后，才能入库销售。
2. 商品质量管理便利店要对商品的质量进行严格监控和管理，不合格的商品要及时处理并追溯其质量责任。
此外，还应建立定期检查和抽样检验制度，确保商品的质量安全。
四、商品陈列1. 陈列原则便利店的商品陈列要遵循“合理布局、醒目陈列、分类区分、方便取放”的原则。
不同种类、不同品牌的商品要有明确的陈列位置，以便顾客取放。
同时还要创造良好的购物环境，提高商品的吸引力。
2. 陈列效果便利店的商品陈列要能够吸引消费者的注意，提高售卖率。
因此，要不断优化陈列布局，根据商品的销售情况和季节性变化，进行定期调整和更新。
五、库存管理1. 库存控制便利店要对商品的库存进行有效的控制，避免因过多的库存而造成资金和资源的浪费。
便利店商品的采购管理
便利店商品的采购管理第一节采购原则一、廉洁原则；二、性价比最优原则；三、同品牌最低价原则；四、公开公平原则。
第二节商品采购流程一、收集市场信息包括商品信息、价格信息及厂家或供应商资料信息等。
二、采购方式确定采购课根据下列因素确定最有利采购方式：1、商品销售状况；2、商品需求数量；3、市场供需状况；4、价格。
三、商品价格审核（一）、向供应商提供商品需求明细，要求在规定期限内给出相应报价单；（二）、挑选3家以上供应商询价、比价、议价；（三）、采购课主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价；（四）、采购主管审核价格，呈部门负责人审核，并呈总经理确认批准；（五）、总经理可视情况要求再行议价或要求采购课进一步议价。
四、商品价格调查（一）、已核定的商品价格，采购课必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据；（二）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购课比价参考；（三）、已核定的商品采购单价如需上涨或降低，要重新报批，且书面说明原因；（四）、单价调整审核流程，与新价格审核流程相同；（五）、采购数量有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
五、供应商的选择除经总经理特准外，均需向合格供应商采购；合格供应商一般要求符合下列条件：1、具备省级总代或一级代理资质，能提供各项合法资质证明和材料；2、经本公司供应商调查，列入合格供应商名列；3、经本公司供应商评鉴，为同业中的佼佼者。
六、供应商索证及索样（一）向供应商索取必须的资质证明材料，如厂家生产许可证、卫生许可证、批次检验报告以及供应商的营业执照、税务登记证等，并存档备查。
（二）通知供应商带商品的样品交商品部进行商品质量鉴定、审核。
七、合同谈判与签订商品部鉴定后给出意见，质检合格的商品资料经商品部经理、运营总监、总经理签名确认后，由采购通知供应商并带齐相关证件，前来洽谈合作，确定最终谈判价格，交货期及相关条件（返利、店庆、节庆、入场、促销、陈列、广告等），按照审批流程，签订年度采购战略合同，备案存档。
便利店采购管理制度及流程
便利店采购管理制度及流程1. 引言便利店作为经营零售业务的商家，对采购管理起着至关重要的作用。
一个高效的采购管理制度和流程能够确保便利店的货品充足、多样性、价格合理，并能够及时满足顾客的需求。
本文将探讨便利店采购管理的相关制度和流程，以帮助便利店更好地管理其采购活动。
2. 采购管理制度2.1 采购目标制定便利店在制定采购目标时，应考虑市场需求、销售情况、库存状况以及顾客偏好等因素。
采购目标既要保证货品的多样性和充足性，又要确保货品的质量和价格合理。
2.2 供应商评估与选择便利店应建立供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估供应商时，可考虑以下因素：供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、配送能力等。
选择合适的供应商有助于保证货品的质量和供应的稳定性。
2.3 采购预算管理便利店应根据销售情况和业务需求，制定年度或季度的采购预算。
采购预算的设定需要考虑销售目标、成本控制和库存水平等因素，以确保采购活动的有效性和经济效益。
2.4 采购合同管理便利店与供应商之间的采购合同是双方履行采购活动的重要依据。
采购合同应明确货品的品种、数量、价格、交货时间等关键信息，以防止纠纷和风险的发生。
同时，采购合同的签订应符合相关法律法规的要求。
2.5 采购档案管理便利店应建立完善的采购档案管理制度，记录采购活动的相关信息，例如：采购订单、采购合同、发票等文件。
采购档案的管理有助于供应链追溯和问题解决，提高采购管理的效率和透明度。
3. 采购管理流程3.1 采购需求确认便利店在确定采购需求前，应对库存情况进行核查，并通过销售数据和顾客反馈等渠道了解顾客需求。
根据需求情况和销售目标，确定所需采购的货品种类、数量和时间。
3.2 供应商选择与谈判便利店通过供应商评估体系，在合适的供应商中选择合作对象，并与供应商进行价格和交期等方面的谈判。
通过谈判确定采购合同的关键条款和细节，并确保供应商能够满足便利店的需求。
3.3 采购订单生成在谈判达成一致后，便利店将生成采购订单，并将其中的关键信息与供应商确认无误。
便利店采购流程管理
便利店采购流程管理为加强便利店的规范管理，确保各门店采购的物资符合要求，今后便利店各项物资的订货、采购、验收等均须严格按此制度执行。
一、订货：规定每周一订货，每周五统一上报下周补货申请单（新品采购单和退换货申请单），要求各门店于每周五下午之前根据本周的销售情况将补货申请单统一报至采购中心。
1、常规订货，食品类的补货申请单包括商品名称，规格，订货数量和单位（是否需要条形码？）；非食品类的补货申请单除包括商品名称，规格，订货数量和单位外还应写明补货要求。
补货申请单须由各门店店长、中盛经理和财务经理签字确认，无签字或内容不清楚的补货申请单采购中心将不予接收（并发回由各门店重新下单），由此延误商品到货影响销售而造成的经济损失由店长及相关责任人承担。
2、新品采购，各门店人员应积极开发新品，将新品的信息在新品采购申请表中填好（或是向供应商索取商品报价单）上报到采购中心待领导审批后统一进行采购。
（新品采购应是采购员的职责所在，门店人员应主管经营）3、节假日订货：各门店根据各自经营情况的不同，提前做好门店节假日产品的定货计划并及时报至采购中心。
为避免断货现象出现，销量较好的商品须备有少量库存保障销售额。
（节假日如有特殊补货要求需领导审批）二、物资采购：所有的物资采购（中盛便利店商品及其他用品）都必须向采购中心递交各门店签字确认的（采购经理、部门经理、财务经理）补货申请单后统一进行采购。
1、采购员应严格按照申购商品进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通，在确认无误后，应按照要求立即安排采购计划。
自接到生效的补货申请单五日内（是否可以与供应商谈判缩短到货时长？）完成各门店采购工作。
如有些商品不能在五日内到店，采购员应及时与使用部门联系说明未到原因及情况，并提出解决方案。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
2、保证所有供应商建立长期合作关系并取得其营业执照、卫生许可证、税务登记证和法人代表身份证的复印件并签订供销合同。
门店采购管理方案
门店采购管理方案
为了有效管理门店采购，我们提出以下方案：
1. 采购目标设定：明确门店采购的目标和需求，包括产品种类、数量、质量要求等。
根据销售数据、市场需求等进行市场调研，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择与评估：建立供应商数据库，对潜在供应商进行评估，包括供应能力、产品质量、价格竞争力等方面，并与多个供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
3. 采购流程优化：建立科学、规范的采购流程，包括需求确认、询价、比价、谈判、订购、收货、结算等环节。
通过优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
4. 物流与仓储管理：建立物流和仓储管理体系，确保采购物资的准确到货和储存。
与供应商协调物流配送，合理安排仓储空间，定期进行库存盘点，及时处理过期和损坏产品。
5. 价格谈判与供应合同：与供应商进行价格谈判，争取更有利的采购价格。
签订供应合同，明确双方的权利和责任，如质量标准、交货期限、付款方式等，确保采购的合法性和合规性。
6. 采购数据分析与优化：使用采购管理系统，对采购数据进行分析和报表生成，及时了解采购情况和趋势，根据分析结果进行采购策略的优化和调整。
7. 采购员培训与绩效考核：对采购员进行培训，提高其采购技巧和谈判能力，确保采购流程的执行和效果。
通过绩效考核，激励采购员的积极性和工作质量。
8. 风险与供应链管理：识别和评估采购过程中的风险，采取相应的措施进行预防和应对。
建立供应链管理体系，加强与供应商的合作，共同应对市场变化和风险挑战。
通过以上方案的实施，门店采购管理将更加规范、高效，提升门店的竞争力和业绩。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
便利店采购管理体系方案一、总述采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。
它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利状况。
根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，采购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用等。
围绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部/店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理。
总公司要做到“五个统一”，统一品牌、统一采购、统一仓储配送、统一结算、统一培训。
根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。
二、构建商品结构1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。
●蔬菜水果●生活必须品●养生保健品●差异化（特殊）商品3、按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌，全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。
并用高、中、低分档的方法建档。
3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分档后品牌排队。
根据品牌品项分档、分档后品项排队。
根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。
4、商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。
5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践已经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。
6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。
三、商品系统功能定位1、商品是各级服务部/店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。
公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。
2、功能定位商品的管理参考标准：●品项占比：形象商品的品项数应不低于5%，销量商品占45%，效益商品占50%；●单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于3000元，销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元；●毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标；●陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3－15天；销量商品陈列量较大，库存天数在3－30天；效益商品正常陈列量，库存天数在3－5－天；●缺货率：形象商品要保证随时有现货，销量商品缺货率低于0.5%，效益商品缺货率低于3%。
四、确定和修改商品结构规范1、为确保社区便利店项目的商品结构能最大限度地满足不断变化的客户需求，最高效率地利用场地空间以有限的商品数量追求无限的业绩增长，采购部门确定全国商品结构，编制《商品结绳结构汇编手册》（商品名录）。
2、流程（描述）：讨论并确定全国商品结构（采购总部）→讨论并确定各小组商品数量（各地区采购部）→报回采购总部备案（各地区采购部）3基本要求：掌握全国各地商场的发展趋势，商品动态；了解全国名地区商场及商品的差异性；顾客需求最大的商品数量要相应多。
五、商品引进与汰换管理1、商品的引进是采购部的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实在全年、每月和每个商品类别，这样可以经常为顾客带来新鲜感，并在新商品中创造较高的利润，新商品引进率一年应达到20%－50%，并分解到每月、每周。
2、按照商品定期引进计划和标准，及时引进适合公司销售的新商品，淘汰销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
3、通过对竞争对手的调查引进新商品；通过对市场的考察引进新商品；每月新商品引进率应在5%－10%；新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色；注意产品的生命周期。
4、对效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；5、对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货。
6、商品淘汰时要有严格的程序：列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；统计出各级服务部、店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；确定商品的淘汰日期，通知店铺清点汇总淘汰商品；淘汰商品的供应商货款抵押；淘汰商品的退场（下货架→统一清数→打包→退场）。
六、商品定价与变价管理1、根据公司整体发展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促进店铺销售业绩。
2、在为新引进商品制定售价时，应充分考虑到竞争对手售价，部门毛利计划和品类商品价格带策略，以便制定合理珠售价和商品组合，并保证公司的利益。
3、商品的定价方法：●成本加成定价法：单位商品价格＝（商品进价+商品附加成本）×（1＝加价系数）其中：商品附加成本指超市的固定资产折旧费、员工工资、产品仓储费用、产品运输费用、POP促销费用等超市分摊于该商品的费用，可由财务部提供●售价加成定价法：单位商品价格＝（商品进价+商品附加成本）÷（1－毛利率）注：另可用根据商品的统一零售价倒扣方式制订价格和根据顾客需求制订价格（反向定价）。
4、变价管理：●变价可分：正常变价、促销变价、特价商品变价、时段价格变更、清仓变价；●变价前必须做好准确的商品盘点，确保该商品库存的准确；●变价商品必须有醒目的POP，价格标志明显，已达到吸引顾客和超市气氛的目的；●除清仓降价、季节性降价外，其他的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢复原来价格；●大多数的降价应与供应商协商，共同分担降价成本。
七、初期阶段采购商品明细采购什么商品，先进社区和社区居民聊、跟店铺的老板聊，多聊多看多走动就收集了商品信息。
第一种经营模式容易取得商品信息，店铺卖什么，卖哪个品牌、哪些好卖，我们就采购什么商品。
同时我们会咨询店铺的进化渠道和进货价格。
当然店铺开始不一定如实告诉我们进货渠道和进货价，大多还是需要我们自己去访市场，得到更多更真实的资料信息。
只有掌握了更多的资料信息，我们才能跟别人去谈，并恰当的选择供应商。
第二种经常模式商品品录确定，先调查了解当地人们的购买习惯，再了解当地商店卖什么商品，然后结合第一种模式。
最后结合公司现阶段经营商品（主要是生产资料和生活必需品），就得出了商品名录，以报告形式呈交公司总部审批。
八、采购订货作业流程九、供应商开发流程：1、供应商开发流程图2、与供应商的谈判要点：●谈判要点：销售分析、利润回顾、促销活动及安排、供货情况、送货要求、价格分析、付款方式、新货计划、市场信息、季节性销售计划、竞争情况分析、货品种类发展潜质。
（详细请见附件）●与供应商的谈判技巧：谈判前要有充分的准备；谈判时要精神焕发，有朝气；尽量与有权决定的人谈判；尽量在配送中心办公室内谈判；我方应掌握主动；必要时转移话题；尽量以肯定的语气与对方谈话；尽量成为一个倾听者；尽量站在对方的角度，为对方着想；必要时以退为进；不要草率做出决定；3、供应商档案的建立●供应商的档案应包括以下内容：供应商登记表；供应商产品价格登记表；供应商企业资料；供应商采购合同；供应商洽谈登记表；供应商顾客投诉登记表；供应商顾客服务登记表；供应商销售业绩分析表；优秀供应商综合评估加权评分表。
●供应商的档案应该及时登记、整理；供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料，一段时间整理给综管部。
4、供应商的替换①经常对供应商的销售情况进行检核，与供应商共同分析销售差的原因；②先删除销售差的单品；③对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除；④对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除；⑤对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价格。
十、积压和滞销商品处理1、积压商品形成原因：店铺未按采购部单品终止要求及时办理退货或进行折价处理；采购部的工作失误；供应商未按要求及时取走退货；其他原因。
2、积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。
3、积压商品其处理方法：●商品仍可销售：已无合作供应商：店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报采购部，由采购部最终确定商品销售价格及处理时间。
供应商仍在合作中：店铺上报积压商品库存数量，由采购员协调退货或换货。
●商品无法销售：按商品报废处理作业流程进行处理。
商品报废造成的损失计入店铺损耗。
4、滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一定时限内未动销的商品（百货60天，食品30天）。
5、滞销商品具体处理程序：店铺和采购部核实商品实际到货日期和是否有恰当的陈列，并确认实际销售的天数。
核实无误后，应采取以下步骤：降低进/售价，如无改善→寻求供应商支持促销，仍无改善→协调店铺办理退货，寻求新品替换。
6、积压和滞销商品及时正确处理，以降低损耗；分析商品积压的原因，分清责任，并对责任人进行处罚。
十一、商品质量管理1、采购部认真执行公司的各项商品质量管理制度、标准和规定，加强检查，对配送中心商品质量负责。
认真学习、宣传和执行国家有关商品标准化、计量、质量方面的法律、法规和规定及地方政府的有关规定，严格按照公司要求进行商品引进。
2、采购员在签订合同前，要求供应上认真、如实地填写“供应商法规自查备忘录”，并提供合法、有效的法规文件，对商品标识和标志进行审查确认。
对采购合同和有关商品协议进行审查确认。
3、采购负责处理配送中心商品质量的日常事务，配合公司职能部门处理商品质量问题。
定期向质检部报告配送中心商品质量情况。
4、对配送中心商品进行检查，发现有关质量问题，立即封存、知会物价质检部妥善处理并负责调查有关当事人的责任。
5、商品不合格处理参照相关制度文件，如《不合格商品的处理办法》等。
十二、采购部门架构、程序文件1、采购部组织架构：2、采购管理系统程序文件：①采购管理总则和运作流程；②采购计划与预算管理；③采购价格管理；④采购交期管理；⑤采购品质管理；⑥采购作业管理控制程序；⑦供应商调查表；⑧样品标签及样品确认书；⑨廉政承诺书；⑩月度采购计划及资金计划等管理制度组成；注：以上十个程序文件管理制度视实际运作需要增减。
3、人员培训与考核采购人员应当具有相关职业素质和专业技能，符合公司规定的专业岗位任职要求。
采购部与综管部定期对采购员进行教育和培训；对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况定期进行考核。
采购人员经考核不合格的，不得继续任职。
安全生产工作方案文件根据我公司实际情况和要求，为大力开展安全生产工作，特制定本工作方案。
一、实施计划1、为确保本企业所有员工的人身安全和健康、提高安全生产管理水平、结合今年安全生产全公司各级领导对本公司的安全生产工作实际情况具体实施安全生产工作计划。