管理评审输入培训

案例：基础设施控制
• 网络、通讯及载体（电子文档）管理：据不完全统计，公 司现有计算机38台，其中1月份以来新购置14台，新添激 光打印机1台；公司现有电话45线，其中上海线20线，昆 山线25线。已投入使用上海线19线、昆山线22线，共计41 线（其中总机6线/分机40门、加入三厂上海线虚拟网13线， ADSL专线1线，网络电话2线、传真3线），备用电话4线。 同时，公司所有计算机均已接入局域网，并制订了《网络 通讯维护管理办法》，对其管理（包括其载体---电子文档 在内）均已列入控制。但在实际管理过程中，发现各部门 在电子文档的管理相对较弱，主要反映在对电子文档的存 储及备份管理没有严格依照规定执行分类建档和定期备份。
案例：基础设施控制
• 厂房环境提供：公司现有土地面积为12，500平方米，建 筑面积5，450平方米，完全满足现有生产要求；为保持车 间环境一致性，2010年2季度在丝印车间加装了加湿系统， 确保了产品质量的稳定 ；同时，为提供员工更好的工作 和生活环境，成立医务室、改善员工生活（改进食堂管 理）、住宿（规划在建衣物晾晒场地）等条件。 • 办公设备提供：管理部在办公设备的提供上，依照各需求 部门申请，采取统一规划，统一采购的方式，除网络通讯 设备外，2009年1-4月还新添办公桌27张、电脑桌3张、文 件柜9组，以满足日益增长的办公需求。
三体系管理评审输入
培训课程
ISO9001-2008质量管理体系 ISO14001-2004环境管理体系 GBT28001-2011职业健康安全管理体系
管理评审定义
– 5.6 管理评审
• 5.6.1 总则 由最高管理者进行 按规定的时间间隔进行（一般为1年） 评审质量方针和质量目标是否正在实现 评估质量管理体系改进的需要 确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、 有效性
管理评审的内容
•
•
内外部管理体系审核情况。（ISO办公室）
纠正和预防措施实施效果（包括上一次管 理评审纠正措施实施情况）。（各部门）
管理评审的内容
• 顾客、员工、社会和相关方的满意程度的 测量结果。
– 顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客 反馈的其他信息。（市场部） – 员工对工作岗位环境的安全生产和职业健康管 理的意见，环保部门、周围社区和群众对环境 污染的抱怨等。（综合管理部）
管理评审的内容
• 过程业绩和产品的符合性
– 生产过程控制情况。（品控部、生产部、技 术部、设备部及各生产工段） • 各部门管理目标完成情况等等； – 产品质量状况。（品控部） • 包括产品的符合性，如产出率、入库合格 率、产品一次交验合格率的提高、废品率 的下降等等。
管理评审的内容
• 目标、指标完成情况和安全、环境绩效的 运行控制情况：
各部门评审输入
• 设备部：
– – – – 设备的维修保养情况、技改方面报告； 能耗分析； 本部门管理目标（含目标书）的完成情况； 存在的问题及改进的建议。
各部门评审输入
• 综合管理部：
– – – – – – – 组织机构、职能分配、人力资源的总体分析报告（招 聘、培训等）； 环境、职业健康安全控制分析； 环境与安全目标、指标和管理方案的实施与落实情况； 适用法律、法规的更新以及合规性评价情况； 本部门管理目标（含目标书）的完成情况； 本年度外部和外部相关方的交流投诉抱怨的处理情况 （废弃物处理、三废检测、相关方抱怨等）； 存在的问题及改进的建议（包括员工合理化建议）。
各部门评审输入
• 生产部：
– 生产计划的执行情况； – 生产成本、物料耗损情况； – 生产现场（7S、环境、职业健康安全）控制 情况； – 本部门管理目标（含目标书）的完成情况； – 存在的问题及改进的建议。
各部门评审输入
• 技术部：
– 新产品打样情况；
– 产品生产工艺方面进行的改进和应用情况 （包括新材料、新工艺）；
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案例：人力资源控制
• 公司现有员工298人，其中管理人员52人，去年年底45人 增长15.6%，工程技术人员27人，比去年年底22人增长 22.7%，品保人员20人，比去年年底11人增长81.8%。 2009年1月1日至3月31日共新进员工89人，流失员工（离 职）41人，该季度流失率14.97%（月平均4.99%），员工 净增长48人，比去底年底总人数250人增长19.2%。现有 员工状况能满足目前生产需求。 • 员工培训，2009年，根据制定的年度培训计划，以部门 为单位共进行过86次培训，共计307课时。其中外训3次， 共计100课时，主要有参观展览、委外、视频；培训课程 主要有印刷、油墨专业知识，管理知识，消防安全知识 及演练，劳动卫生安全等内容。公司培训以内训为主， 通过各种内训、外训、等方式提高了岗位操作技能及员 工综合素质和管理水平。培训总次数达成率达到100%。 返回
各部门评审输入
• 环境、职业健康安全的检测和运行控制情况： – —环境因素、危险源的识别、评价； – —重要环境因素、危险源的控制情况； – —环境和职业健康安全监视和测量； – —员工健康情况的检查； – —职业健康安全专业性检查； – —环境和安全运行参数的监视和测量；
各部门评审输入
• 市场部：
• 生产工段：
– 各车间生产计划的完成情况； – 生产过程质量控制情况报告； – 工艺执行情况； – 生产现场控制情况报告（质量、环境、安全 三方面，包括固废物、劳保用品使用）； – 存在的问题及改进建议。
各部门评审输入
• 财务部：
– 财务对体系投入预算的落实及控制情况； – 本部门管理目标的完成情况； – 资源配置 – 存在的问题及改进建议。
– 生产过程工艺的监视和测量情况（生产过程 能力、趋势分析等）； – 制版供应商配合情况报告； – 本部门管理目标（含目标书）的完成情况； – 存在的问题及改进的建议。
各部门评审输入
• 物控部：
– 供方的评价记录及业绩改进情况报告；
– 本年度外部及外部相关方的交流投诉抱怨的 处理情况（包括供方及物料运输等）； – 仓库管理、材料贮存状况报告； – 本部门管理目标（含目标书）的完成情况； – 存在的问题及改进的建议。
各部门评审输入
• ISO办：
– 公司管理方针、管理目标的执行情况；
– 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果 评价； – 内、外审的总结和分析； – 管理体系文件的变动、组织结构的调整及 其他内外部环境的变化； – 存在的问题及改进的建议。Leabharlann 各部门评审输入• 品控部
– 产品质量统计分析（来料/过程/成品质量控 制、重大质量事故、严重以上客户投诉）； – 纠正和预防措施的实施情况； – 本部门管理目标（含目标书）的完成情况； – 各品牌产出率； – 存在的问题及改进的建议。
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案例：安全、环境绩效的运行控制情况
• 2010年7月，由综合部组织对全公司的环境和职业 健康进行监督检测，环境监测符合国家法律法规 要求；职业健康和健康安全检查131人，一次全面 的识别与评价，特别是生产工段，经过汇总，目 前公司识别出的环境因素共130个，危险源共82个。 其中重要环境因素10个，重大危险源7个，制定环 境、安全目标指标管理方案6个，对评价出的重要 环境因素和和危险源进行重点控制，方案落实情 况100%。经过深圳龙岗区疾病控制中心、清华环 科检测技术有限公司对环境的监测和坑梓防疫站 对员工的体检情况来看，能够满足要求。
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案例：过程质量控制情况
– 1．2010年来料合格批率96.72%，其中纸张合格比率： 99.72%，电化铝合格比率91.23%； – 2. 2010年过程无形损为0.41%，较09年0.75%下降达 0.34%； – 3.2010年产能利用率印刷工段：94.15%，烫模100.35%， 完全达标。 – 4．大废品漏检率4.36/ppm，未能达标； – 5．版材上机不合格率1.65%，目标≤5%，达标； – 6．主要物料准时交货率99.74%，完全达标；7．设备 保养检查良好率≥95分，完全达标；8．设备完好率 99.20%，目标≥96%，完全达标。
• 召开管理评审会议的方式，由各相关部门 的责任人准备管理评审输入的相关资料在 会议上进行讨论、分析、评价，最后确认 结果，并形成管理评审报告。
评审人员及分工
• A、管理评审会议由总经理主持，管理者代 表协助。 • B、各部门经理/主管参加管理评审。
管理评审步骤
• 规定管理评审的程序（明确频率、方法、 内容）； • 制定管理评审计划 • 准备管理评审输入 • 形成管理评审输出（建议和结论） • 根据评审结果改进 • 保存评审记录
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案例：各外部相关方的交流（包括抱怨）
• 3.1工业区要求消防器材的摆放位置及有效期符合 要求；物料推放高度不超过三米；废气废物符合 环保局的要求。 • 3.2供应商要求纸皮\胶筐循环使用. • 3.3供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此 进行。 • 3.4要求废品回收站提供相关资格证书，现已提供。 • 3.5要求化学危险品供应商具备相关的资格.现已提 供. • 3.6要求供应商提供营业执照,现已提供.
– 环境及安全目标、指标和管理方案落实和完 成情况；（综合管理部） – 三废、噪声、能耗、化学品、消防、安全生 产等执行情况；（相关部门）
管理评审的内容
• 政府主管部门安全及环境检查、评价及监 测的结果； • 法律法规实施情况的报告 。
管理评审的内容
• 管理方针和管理目标的实施、实现情况及其适 宜性。（各部门） • 管理手册及其支持性文件（主要是程序文件） 的适宜性，是否需要修改。（各部门） • 组织结构、管理职能是否合适和协调。（各部 门）
案例
管理评审的内容
• 资源是否配置得当。（各部门） – 人力资源控制 – 基础设施的控制(包括厂房、设施、工作 环境、温湿度控制…) • 有无影响管理体系的变化环境，如产品 （新仓库、新车间）、顾客或市场变化 （招投标、条码管理）等。（各部门） • 改进的建议。（各部门） • 其它