体系运行管理办法
系统运行管理制度
系统运行管理制度
一、引言
为了规范企业内部系统的运行管理，提高工作效率和数据安全性，特订立此制度。本制度旨在明确系统运行的管理标准和考核标准，确保系统运行平稳、健康、有效地支持企业的日常运营。
二、管理标准
1. 系统运行环境管理
•为各个系统设立特地的运行环境，确保系统之间相互隔离，避开干扰。
•定期检查和维护系统运行环境，包含服务器、网络设备等，保障硬件的稳定性和可靠性。
•配置合理的安全策略，包含防火墙、认证和访问掌控等，确保系统数据的安全性和可靠性。
2. 系统备份与恢复管理
•建立系统备份与恢复的机制，确保系统数据的可靠性和长期性。
•定期备份系统数据，并进行多个地方的存储，防止数据丢失。
•设计和测试紧急故障恢复计划，确保在系统故障时可以快速恢复正常运行。
3. 日志管理
•各系统应记录关键操作的日志，包含但不限于登录、修改、删除等操作。
•管理员应定期巡检日志，对异常操作进行分析和处理。
•日志的保管时间和方式需要符合相关法律法规要求，并进行合理的归档管理。
4. 授权与权限管理
•对系统进行授权和权限管理，确保用户只能访问和操作符合其权限范围的数据和功能。
•定期审核和更新用户权限，及时撤销和更新离职或更改岗位的员工的系统权限。
•管理员要定期审查授权和权限，确保权限不被滥用或泄漏。
5. 系统版本管理
•较新版本的系统应定期升级，以获得更好的性能和更强的安全性。
•应订立并执行合理的升级计划，保障系统版本的统一性和全都性。
•测试新版本的系统，确保其适用性和稳定性，不影响正常的业务运行。
三、考核标准
1. 系统运行稳定性
体系运行管理制度
体系运行管理制度
第一章总则
第一条为了规范和管理企业的体系运行，确保企业的正常运转和持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各级领导和员工，包括但不限于公司管理层、各部门主管和员工。
第三条体系运行管理制度的任务是指导和规范企业的体系运行，明确各职责部门的权责，并为企业全员提供统一的行为准则。
第四条体系运行管理制度的主要内容包括企业体系的组织架构、运行流程、责任分工、内部控制、信息管理和监督管理等方面的要求。
第五条企业体系的组织架构应当合理明确、分工合理、职责到位，各级机构之间协调配合，形成相互制约、相互促进、协调运作的组织体系。
第六条企业体系的运行流程应当科学合理、规范有序、操作简便、高效快捷，确保业务运行畅通无阻。
第七条企业体系的责任分工应当明确明确、权责相统一、各尽其责，确保各职责部门之间协作配合。
第八条企业体系的内部控制应当全面有序、有效可行、风险可控、损失可控，确保企业风险在可控范围内。
第九条企业体系的信息管理应当规范完善、及时可靠、方便查询、安全保密，确保信息使用和共享便利。
第十条企业体系的监督管理应当公正透明、监督有力、追责明晰、激励措施，确保管理制度有效执行。
第二章体系运行管理制度的组织管理
第十一条企业应当设立体系运行管理委员会，负责全面组织协调企业的体系管理工作。
第十二条体系运行管理委员会应当包括公司高级管理人员和各部门主管，由公司总经理兼任主任。
第十三条体系运行管理委员会应当定期召开会议，审议企业体系的工作计划、运行情况和管理问题，并及时提出解决方案。
第十四条体系运行管理委员会应当建立体系管理办公室，由专门负责体系管理工作，协助委员会履行职责。
质量管理体系运行管理办法
质量管理体系运行管理办法
一、前言
质量管理体系是指企业为确保产品质量，提高工作效率，降低成本，实现可持续发展而构建的一套规范化管理体系。质量管理体系的运行管理是企业实践质量管理体系的关键环节，良好的运行管理可以保证质量管理体系的有效运转。
本文旨在对企业质量管理体系的运行管理进行详细阐述，以便企业对质量管理体系的运营有更深入的了解和掌握。
二、运行管理的环节
质量管理体系的运行管理主要包括三个环节：开发阶段、实施阶段和审核阶段。
1. 开发阶段
开发阶段是指制定企业质量管理体系的初期阶段，这个阶段的主要任务是对企业的质量管理体系进行初步规划和设计。
在这个阶段，企业应该完成如下任务：
1.1明确质量管理体系的建设目标和原则
企业应该根据自身情况以及市场需求制定质量管理体系的建设目标和原则，以此为指导，来进行质量管理体系的规划工作。
1.2制定质量管理体系的框架和流程
制定质量管理体系框架和流程是企业运行管理的关键。企业应该根据组织架构、业务性质、规模和特点，制定质量管理体系的框架和流程，以确保质量管理体系的高效运行。
1.3编制质量管理手册
企业应该编制具体的质量管理手册，详细阐述质量管理体系的框架、流程、工作职责和流程图，并发布给全体人员以便质量管理体系的有效运行。
2. 实施阶段
实施阶段是指企业贯彻质量管理体系的阶段，企业应该在质量管理手册的指导下，全面实施质量管理工作，以确保质量管理体系的高效运转。
在这个阶段，企业应该完成如下任务：
2.1落实质量管理工作方针和制度
企业应该建立和完善质量管理工作方针和制度，确保质量管理体系规范化，工作流程清晰，并建立相应的责任体系。
IATF16949体系试运行管理规定
IATF16949体系试运行管理规定
第一章总则
第一条为保证IATF16949质量管理体系试运行的有效性，确保试运行期间收集信息的真实可靠，为体系的正式运行作充分准备工作，特制订本办法。
第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。
第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。
第二章职责分工
第四条制造中心QA部为本办法的所属部门。
第五条管理者代表负责批准和监督本办法的执行。
第六条各部门负责人为本部门质量管理体系工作的第一责任人。
第三章质量管理体系试运行考核范围和依据
第七条质量管理体系试运行要求
由QA部组织各部门学习质量管理体系手册及相关程序文件。做到：
（一）各部门负责人落实本部门人员的具体职责。
（二）熟知公司的质量方针和目标（含公司级和本部门目标）。
（三）各职能部门应明确本部门应执行的程序文件（含与本部门工作间接相关的文件），应执行哪些相关的规范、制度、规程等支持性文件，应填哪些记录。
第八条质量管理体系运行考核范围
（一）日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。
（二）质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。
（三）质量管理体系运行督查工作存在的问题。
第九条质量管理体系运行考核依据
（一）《程序文件》；
（二）《作业指导文件》；
（三）其它与体系运行相关的规定。
第四章质量管理体系试运行考核工作流程
第十条日常质量管理体系运行考核工作流程
（一）QA部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；
体系有效运行管理办法
体系有效运行管理办法
1.目的
1.1为提升公司整体运营业绩，建立、健全体系的管理工作，确保质量管理体系相关过程的有效性，不断提升公司管理水平，并获得持续改进；
1.2提升产品质量、系统质量、人员质量；
1.3建立全员参与、持续改进的企业文化。
2.范围
本办法适用于质量管理体系覆盖的全过程的导入及评鉴的一切活动的规范，适用于各个单位不符合公司质量管理体系的考核管理。
3.定义
3.1 未实施项：不符合项在规定的时间内未实施整改，包括在规定的时间内未提交原因分析、整改措施、整改证据；
3.2 延迟实施项：不符合整改措施有提交，但整改证据延时提交，导致不符合项不能关闭；
3.3 整改不到位：整改措施、整改证据有按时提交，但在对不符合项进行整改验证时，发现整改证据敷衍了事。
3.4 不合格项定义
a.严重不合格项：可能造成产品不合格、体系运营失效或五个以上一般不符合项；
b.一般不符合项：不符合体系标准，可能导致过程或产品受控能力降低；
c.建议项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势。
3.5 审核方类别定义：
a.第一方审核：公司内部审核；
b.第二方审核：客户审核；
c.第三方审核：外部机构审核。
3.6 复发问题：在各种审核活动中，同一问题重复出现。
3.7 内部异常:因责任人不作为或不按照流程制度执行造成的异常。
3.8 内部异常来源：内部质量异常、外部客户投诉、平行职能部门反馈的异常、检查或审核发现的异常。
4.职责
4.1 质量体系委员会：
4.1.1 质量体系委员会是对公司质量管理体系所需的全过程进行识别，导入相应的控制标准和规范，并通过对过程的监控、统计及分析，对发现的不合格项采取必要的改正措施，以促进持续改进和公司经营业绩的提升。
管理体系实施方法
管理体系实施方法
1. 制定管理体系实施计划：在实施管理体系之前，需要制定详细的实施计划，包括
目标、时间表、资源分配、责任人等，并明确沟通给所有相关的工作人员。
2. 确定管理体系实施团队：选派有经验且具备相关技能的团队成员来负责管理体系
实施工作，确保团队的专业性和有效性。
3. 建立管理体系实施项目管理机构：设立专门的项目管理机构来负责整个管理体系
实施过程的协调和管理，包括项目经理、项目组成员等。
4. 制定管理体系实施流程：建立详细的管理体系实施流程和标准操作程序(SOP)，确
保实施过程的规范和一致性。
5. 制定沟通计划：在整个管理体系实施过程中，要建立有效的沟通机制，及时向所
有相关方传达实施进展、变化和决策，确保信息畅通。
6. 设立监测与评估机制：建立有效的监测与评估机制，对实施过程和实施效果进行
定期的评估和监控，及时发现问题并进行纠正。
7. 有效的培训和教育计划：为所有相关员工提供相关的培训和教育，确保他们理解
管理体系的要求和操作流程。
8. 确保资源的充分配备：在实施过程中，要确保所有必要的资源，包括人力、物力、财力等都充分准备，以支持实施工作的进行。
9. 制定变更管理计划：在实施过程中可能会出现变更，所以要制定相应的变更管理
计划，确保变更过程的规范和可控性。
10. 制定风险管理计划：对管理体系实施过程中可能出现的风险和问题进行评估和制
定相应的应对计划，以降低风险。
11. 设立持续改进机制：管理体系实施不是一次性的工作，需要建立持续改进机制，
通过不断调整和改进来提高管理体系的有效性和可持续性。
管理体系实施方法
管理体系实施方法
管理体系的实施方法包括以下几个步骤：
1. 确定目标和范围：明确管理体系的目标和适用范围，确定需要实施管理体系的具体领域或业务。
2. 建立管理体系文件：编制管理体系文件，包括、程序、指南、记录和文件等。
3. 建立组织结构和角色职责：确定管理体系的组织结构，明确各个部门或岗位的职责和权限。
4. 人员培训和意识提升：培训组织成员，提高其对管理体系的认知和理解，并提升其执行管理体系的能力。
5. 设计和实施操作程序：根据管理体系的要求，制定和实施相应的操作程序和工作指导。
6. 进行内部审核：定期对管理体系进行内部审核，以评估体系运行情况，并提出持续改进的建议。
7. 管理评审和持续改进：定期进行管理评审，评估管理体系的有效性和适用性，并采取必要的措施进行持续改进。
8. 风险管理和改进措施：识别和评估潜在风险，制定和实施相应的风险管理和改进措施。
9. 外部审核和认证：根据适用的标准和要求，进行外部审核和认证，以验证管理体系的符合性。
10. 维护和持续改进：及时更新管理体系文件，保持管理体系的有效性，并持续改进管理绩效和效能。
通过以上步骤的实施，可以建立、运行和不断改进符合要求的管理体系，提高组织的绩效和竞争力。
公司系统运行管理制度
公司系统运行管理制度
一、总则
本公司系统运行管理制度旨在规范公司内部信息系统的使用与管理，确保信息系统稳定、
安全、高效地支持公司业务。所有使用公司信息系统的员工必须遵守本制度的规定。
二、系统使用管理
1. 用户权限管理：根据工作需要分配系统访问权限，严禁未经授权的用户访问或操作系统。
2. 操作规范：员工应按照操作手册进行系统操作，不得随意安装软件或更改系统设置。
3. 数据备份：定期对重要数据进行备份，确保数据的完整性和可恢复性。
4. 日志记录：系统应自动记录操作日志，以便追踪和审计。
三、系统维护与升级
1. 定期检查：定期对系统硬件和软件进行检查和维护，确保系统运行正常。
2. 安全更新：及时更新系统安全补丁，防止安全漏洞被利用。
3. 升级计划：制定系统升级计划，确保系统功能的持续优化和扩展。
四、安全管理
1. 防病毒措施：安装有效的防病毒软件，定期扫描和清除病毒。
2. 防火墙配置：合理配置防火墙规则，防止未授权访问和攻击。
3. 数据加密：对敏感数据进行加密处理，保护数据安全。
4. 安全培训：定期对员工进行信息安全意识培训，提高安全防范能力。
五、应急处理
1. 应急预案：制定系统故障和安全事件的应急预案，明确应急处理流程和责任人。
2. 快速响应：发生系统故障或安全事件时，应立即启动应急预案，迅速响应。
3. 事后分析：事件处理结束后，进行事后分析，总结经验教训，完善管理制度。
六、监督与考核
1. 监督检查：定期对系统运行情况和员工操作行为进行监督检查。
2. 违规处理：对违反管理制度的行为，依据公司规定进行处理。
体系运行管理办法
体系运行管理办法
第一章总则
第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。
第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。
第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。
第二章机构设置及职责
第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。
第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。
第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。
第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定内审员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。
第八条综合部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。
第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。
公司管理体系建立与运行管理办法
管理体系建立与运行管理办法
1.目的
为推动管理体系有效运行，提高部门工作效率，不断提升员工能力，实现公司规模经济发展，特制定本办法。
2.定义
管理体系运行指通过有效办法推动管理体系持续改进的过程。管理体系包括文件体系、运行体系、评价体系。
3.管理体系运行流程
3.1制定工作计划
3.1.1每周六上午9:00-12:00召开公司管理例会，比对运营指标，检讨管理文件执行情况，或提出管理文件修改意见，会后编制《周工作计划表》（见附件一）；
3.1.2每周六下午16:00前，各部门负责人提交《周工作计划表》电子版至总经理办公室；
3.1.3因特殊原因，周管理例会无法正常召开，各部门负责人仍须及时提交《周工作计划表》。
3.2部署工作计划
3.2.1每周一上午8:30-9:00召开部门管理例会，宣贯公司管理例会重点内容，讨论、研究解决问题的具体办法，部署部门周工作计划；
3.2.2每周一为《问题报告》（见附件二）、《改进计划》（见附件三）提交日，总经理办公室受理。
3.3落实工作计划
3.3.1周一至周五，根据《周工作计划表》要求敦促、指导、检查员工的计划执行状况；
3.3.2每周五18:00前将汇总执行情况的《周工作计划表》及《部门周P值评价表》（见附件四）纸质版提交总经理办公室；
3.3.3 未按《周工作计划表》完成的项目需另做说明，在周六公司管理例会上重点汇报。
4.管理体系运行监督
4.1总经理办公室负责监督管理体系运行，对未按上述办法执行的部门及时记录并提报公司总经理，由公司总经理对部门负责人进行P值评价。
4.2 总经理办公室每季度组织各部门对《问题报告》、《改进计划》进行评选，评选结果作
公司体系运行管理制度
公司体系运行管理制度
第一章：总则
1. 本公司体系运行管理制度（以下简称“制度”）是为了规范公司各项管理工作，提高工作效率和质量，保障公司运营的合法性、合理性而设立。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有员工必须严格遵守本制度的规定，任何违反制度的行为都将受到相应的处理。
3. 公司领导层负责本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行适时的修改和完善。
第二章：组织结构与职责
1. 公司设立董事会，负责公司的战略规划和重大决策。
2. 总经理负责公司的日常运营管理，对外代表公司签署重要文件。
3. 各部门根据公司业务需求设立，部门负责人负责部门内部管理及业务执行。
4. 员工应明确自己的岗位职责，积极完成工作任务，不断提升个人能力。
第三章：人力资源管理
1. 人力资源部负责员工的招聘、培训、考核、晋升及福利等管理工作。
2. 员工入职时需签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
3. 公司定期对员工进行业务能力和绩效评估，作为薪酬调整和职位晋升的依据。
4. 公司鼓励员工参与各种培训和学习，提升个人职业技能。
第四章：财务管理
1. 财务部负责公司的财务规划、资金运作、成本控制和财务报告等工作。
2. 公司实行预算管理制度，各部门应根据年度计划制定预算，并严格执行。
3. 财务部定期对公司财务状况进行分析，为管理层提供决策支持。
4. 公司遵守国家财税法规，确保财务活动的合法合规。
第五章：业务管理
1. 各业务部门应根据市场需求制定业务发展计划，并负责实施。
2. 公司建立客户关系管理体系，维护客户信息，提升客户满意度。
质量管理体系运行监督考核管理办法
质量管理体系运行监督考核管理办法版本状态：A/0编号：简洁规范实用下载即用
质量管理体系运行监督考核管理办法
1.目的
为了保证公司质量管理体系的有效运行，坚持经常对质量体系运行情况进行督促、检查和考核，特制定本办法。
2.主题内容与适用范围
2.1本办法规定了公司质量管理体系运行工作考核的依据、考核的项目、考核的职责和权限、考核程序等内容。
2.2本办法适用于公司对质量管理体系所涉及的部门、车间质量管理体系运行工作的考核，包括部门文件管理员和公司兼职内审员的考核。
3.考核依据
3.1公司在相关层次上确定的质量目标。
3.2国家质量管理体系相关标准。
3.3公司质量管理体系文件。
4.职责和权限
4.1公司分管质量副总经理负责质量管理体系运行考核工作的领导。
4.2公司体系标准化管理小组（以下简称：标准化小组）负责质量管理体系运行工作的日常考核，对考核结果有解释权。
4.3各部门文件管理员负责体系文件在本部门的有效实施，同时做好体系文件的收集、整理、分发、归档工作，参与标准化小组组织的业务技能培训，接受标准化小组工作的考核。
4.4兼职内审员负责协助完成公司的月度检查、体系内审和外审相关工作，
1
编制：审核：批准：执行日期：年月日
质量管理体系运行监督考核管理办法版本状态：A/0编号：简洁规范实用下载即用
参与标准化小组组织的业务技能培训，跟踪、督促部门体系不符合项整改，接受标准化小组工作的监督考核。
4.5质量管理体系涉及的部门和车间要按要求做好本部门的质量管理及体系运行工作，积极对体系运行检查中出现的问题项进行积极整改，配合标准化小组的工作检查及考核。
系统运行管理制度
系统运行管理制度
一、引言
现代社会中，随着科技的不断发展，各种系统已经成为企业管理中不可或缺的一部分。为了确保系统的正常运行，提高生产效率和管理水平，制定一套完善的系统运行管理制度是非常必要的。本文将就系统运行管理制度的重要性、具体内容和实施方法进行深入探讨。
二、重要性
系统运行管理制度的制定对于企业的发展至关重要。首先，它可以规范系统运行的程序和流程，确保系统的稳定运行。其次，它能够明确系统用户和管理员的责任和义务，提高系统的管理效益。再次，它可以帮助企业提高生产效率和管理水平，实现经济效益的最大化。最后，它对于保护企业的信息和数据安全，预防系统风险和故障具有重要意义。
三、具体内容
1.系统管理员的选聘和培训
制定系统运行管理制度时，企业应该明确管理员的选聘标准，并制定相应的培训计划。管理员应具备良好的专业知识和技能，熟悉系统的操作和维护，具备较强的应急处理能力。
2.系统运行的权限管理
在制定制度时，需要设定系统运行的权限管理。不同的用户应该有
不同的权限，以保证系统的安全性和保密性。权限管理应该严格执行，并定期进行审核和更新。
3.系统运行的监控和维护
制度中应明确系统运行的监控和维护要求。包括对系统的性能进行
监测，对系统进行备份和更新，及时修复系统故障和漏洞等。此外，
还应建立健全的故障排除和应急处理机制，保证系统能够快速恢复正
常运行。
4.系统运行的保密与安全
对于系统中的敏感信息和数据，企业应制定相应的保密措施，并严
格执行。同时，应加强系统的安全防护，包括设置有效的防火墙、安
装杀毒软件、加密数据传输等，以保护系统免受外部攻击和恶意破坏。
体系运转实施方案
体系运转实施方案
一、前言
体系运转是指一个系统或组织内部各个部分之间的协调运作，其实施方案的设计和执行对于系统的高效运转至关重要。本文将就体系运转的实施方案进行详细介绍，希望能够为各位文档创作者提供一些参考和借鉴。
二、目标和原则
1. 目标：体系运转实施方案的目标是确保系统内部各个部分之间的协调运作，提高整体运转效率，确保系统的稳定和可持续发展。
2. 原则：实施体系运转方案的原则是科学、合理、可行、可控，要充分考虑系统内部各个部分之间的互动关系，确保各部分之间的协调和配合。
三、具体方案
1. 设立运转管理机构：建立专门的运转管理机构，负责统筹协调系统内部各个部分的运转工作，制定具体的实施方案和措施。
2. 制定运转规章制度：制定系统内部各个部分的运转规章制度，明确各个部分的职责和权限，确保各部分之间的协调运作。
3. 加强信息共享和沟通：建立信息共享平台，加强各个部分之间的沟通和协作，确保信息能够及时准确地传递和反馈。
4. 完善监控和反馈机制：建立完善的监控和反馈机制，对系统内部各个部分的运转情况进行实时监控和反馈，及时发现和解决问题。
5. 加强人员培训和管理：加强对系统内部各个部分人员的培训和管理，提高人员的专业素养和责任意识，确保人员能够按照规章制度进行运转工作。
四、实施步骤
1. 确定实施时间节点：根据系统的实际情况，确定体系运转实施的时间节点，合理安排实施的具体步骤和措施。
2. 制定详细计划：制定详细的实施计划，包括各个部分的具体任务和责任人，确保实施过程有条不紊。
3. 逐步推进：按照实施计划逐步推进，分阶段、分任务地逐步实施体系运转方案，确保实施过程平稳有序。
体系运行管理办法
体系运行管理办法
1目的
为进一步加强××公司（以下简称公司）企业内部管理，夯实管理基础，促进质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行，结合公司管理实际，制定本办法。
2范围
本办法适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行监督抽查、内部审核、管理评审及考核。
3主要职责
3.1 体系建设办公室负责管理体系运行的监督抽查、内部审核及考核；
3.2 技术质量部负责质量管理体系的日常运行管理；
3.3 设备管理部负责环境管理体系的日常运行管理；
3.4 生产安全部负责职业健康安全管理体系的日常运行管理；
3.5 各单位积极配合落实本办法规定的各项管理和奖惩事宜。
4管理流程
4.1 内部审核
4.1.1管理体系年度内部审核方案由技术质量部体系建设办公室负责制定，分管副总经理批准后执行，需要时由分管副总经理决定增加审核次数。
4.1.2由分管副总经理任命审核组长组建审核组。审核组长根据年度审核方案，并结合上次审核结果和体系年度运行情况编制《内部审核实施计划》，经分管副总经理审核后组织实施。
4.1.3内部审核报告由审核组长编制，经分管副总经理审批后下发至单位个人。相关部门负责人和受审核部门
4.1.4 内部审核发现中的问题，由体系建设办公室落实到相关责任单位，责任单位针对存在的问题采取纠正或预防措施进行整改，体系建设办公室负责监督责任单位落实整改，并跟踪验证整改效果。
4.1.5 管理体系内部审核资料的保存执行《内部审核管理规定》。
4.2 管理评审
4.2.1 管理评审以公司年度工作总结为载体，由综合管理部负责组织实施，体系建设办公室配合进行。具体程序和内容执行《管理评审管理规定》。
质量管理体系运行管理办法
质量管理体系运行管理办法
一、引言
质量管理体系是企业追求卓越品质的重要工具，其运行管理办法对
于保证产品或服务质量的持续改进具有重要意义。本文将详细介绍质
量管理体系运行管理的几个关键要点。
二、质量政策的制定与传达
有效的质量管理体系开始于明确的质量政策。企业应通过制定适合
自身需求的质量政策，明确管理方向和目标，以确保全员参与和理解。质量政策应以简明扼要的语言表述企业对质量的承诺和期望，并在企
业内部进行广泛传达，确保每位员工的充分认同。
三、程序文件的编制与控制
程序文件是质量管理体系的重要组成部分，其编制与控制是质量管
理体系运行的关键环节。企业应根据实际需要制定相应的程序文件，
并确保这些文件包含了质量管理体系相关的所有程序和工作指导。同时，程序文件应定期审查更新，确保其与实际工作的一致性。
四、资源的管理与优化
资源的合理配置和有效管理对于质量管理体系的顺利运行至关重要。企业应确保具备必要的人力、物力、财力等资源，以支持质量管理体
系的运行。此外，企业也需要定期评估资源的利用效率，并持续进行
优化，以提高质量管理体系的绩效。
五、过程控制和监测
质量管理体系运行的核心在于对工作过程的控制和监测。企业需要
建立适当的过程控制措施，以确保各项工作按照既定工序和标准进行。同时，监测措施也需要被纳入质量管理计划中，以确保在工作过程中
及时发现和解决各种潜在问题。
六、数据分析与持续改进
数据分析是持续改进质量管理体系的重要手段。企业应建立数据收
集和分析的机制，对质量相关的数据进行定期的统计和分析，以便对
质量问题进行识别和分析。基于这些数据，企业可以制定改进计划，
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山东剑桥新型材料有限公司
体系运行管理办法
编号：
编制：年月日审核：年月日批准：年月日
山东剑桥新型材料有限公司
体系运行管理办法
第一章总则
第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。
第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。
第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。
第二章机构设置及职责
第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。
第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。
第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。
第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。
第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。
第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门
管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。
第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。
第三章教育与培训
第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。
第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。
第四章目标、形成文件信息的管理
第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。
第十四条各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。
第十五条每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定
期的抽查、监督巡查，并作好检查记录。
第五章内部审核
第十六条内部审核每年组织至少一次。审核方案由运营管理部体系工作小组负责编制，管理者代表批准后执行。需要时，由管理者代表决定增加审核次数。
第十七条内部审核由管理者代表领导，根据年度审核方案和公司实际情况，由运营管理部体系工作小组负责制定具体的内部审核计划，落实参加审核人员。
第十八条根据形势需要和公司安排，可抽调部分经验丰富、工作能力较强的专业人员参加现场审核，确保审核满足计划要求。具体按照《内部审核控制程序》规定的步骤实施审核。
第六章管理评审
第十九条管理评审方式主要有：公司月度、季度、半年度、年度工作例会，办公会议等，也可单独召开管理评审会议。具体按照《管理评审控制程序》规定的步骤实施审核。
第二十条体系评价涉及的所有内容每年度至少应包含以下方面的信息：（一）内外部审核结果和遵守法律法规要求的结果；（二）与外部供方及相关方的信息交流，包括投诉、建议及其他要求；（三）公司产品质量的符合性；（四）以往评价结果的跟踪措施、落实情况；（五）可能影响管理体系的变更，组织环境的变化；（六）体系改进的意见（如:职能调整，机构调整，人员调整，岗位调整，增加新设备、新技术，完善文件，改进产品，改进工艺等）；（七）目标的实现程度。
第二十一条体系评价的材料由各部门按公司规定要求准备和提供，体系评价的改进措施由公司安排到相关部门进行具体落实。
第七章外部审核
第二十二条外审时，首、末次会议各单位必须安排负责人参加，内审员和体系管理员全部参加；到各单位审核时，主要负责人陪同。
第二十三条外审开出的不符合项主要有三类：严重不符合项、一般不符合项、观察项。要杜绝开出严重不符合项，一般不符合项不宜过多，公司规定不宜超过5个。
第八章内审员的管理
第二十四条内审员的设置和培训。（一）原则上每个专业设置一个内审员，专业少的职能部门按部门设一个，内审员。（二）内审员的培训按照公司年度培训计划执行。
第二十五条内审核员应具备的条件。(一）具有良好的职业道德和思想品德，坚持原则，实事求是，作风正派，能够考虑不同意见或观点。（二）具有较强的事业心和责任感，适应力强，独立工作能力强。（三）具有一定的交流能力、表达能力、观察能力和明断能力。（四）具有中专及以上学历或初级以上职称，两年以上管理工作经验，至少具备一门专业知识，并有一定的组织能力。（五）掌握内部审核的程序、方法和技巧。（六）了解常用的法律法规和其他要求知识。（七）不断学习新知识、提高自身业务水平。
第二十六条内部审核员职责。（一）指导和帮助相关单位的体系运行管理工作。（二）按照内部审核计划安排，按时参加内审工作。（三）遵守审核有关的要求。（四）独立完成分工范围内的审核任务。（五）尊重客观事实，坚持公平、公正。（六）如实填写审核记录。（七）按要求报告审核结果。（八）验证相关纠正措施或预防措施的有效性。（九）配合和支持审核组长的工作。（十）妥善保存与审核有关的文件。
第二十七条各专业部门的内审员应对本专业所辖各单位认证工作进行积极指导，并当好领导的参谋。