7 公司费用预算与实际支出的差额分析
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5,000 50,000 2,500 3,000 2,000 5,000 5,000 2,000 50,000 2,500 2,000 5,000 1,500 20,000 2,500 1,000 2,000 2,000 5,000 2,000 90,000 5,000 100 10,000 5,000 3,500 60,000 2,500 2,000 100 5,000 5,000 259 19,691 1,130 1,617 1,800
实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额
6,494 1,826 50,915 2,349 3,711 6,717 1,826 19,596 2,917 895 1,409 1,810 6,750 2,605 90,574 10,045 211 12,917 6,315 3,813 63,431 2,431 2,195 567 6,275 6,591
费用属性 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额
月份 01月 01月 01月 01月 01月 02月 02月 02月 02月 02月 03月 03月 03月 03月 03月 04月 04月 04月 04月 04月 04月 05月 05月 05月 05月 05月 05月 06月 06月 06月 06月 07月 07月 07月 07月 07月
18 23,988 348 2,522 3,850 4,698 30,075 1,525 2,840 7,351 3,774 40,660 2,377 3,225 4,167 1,250 2,285 47,546 5,684 36 6,076 3,672 44,967 2,342 4,676 10,001 1,502 90,282 2,977 9,322 5,502 4,727 56,243 2,748 3,198 1,608 5,201
预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 预算额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额
实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额 实际发生额
科目名称 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费
02月 02月 02月 02月 02月 03月 03月 03月 03月 03月 04月 04月 04月 04月 04月 04月 05月 05月 05月 05月 05月 05月 06月 06月 06月 06月 07月 07月 07月 07月 07月 08月 08月 08月 08月 08月 08月
办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗
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手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费
08月 08月 08月 08月 08月 08月 08月 09月 09月 09月 09月 09月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 01月 01月 01月 01月 01月
办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 固定电话费 过桥过路费 计算机耗材 交通工具消耗 手机电话费 办公用品 出差费 过桥过路费 交通工具消耗 手机电话费
金额 500 20,000 1,000 2,000 5,000 100 15,000 500 2,000 5,000 5,000 30,000 1,500 2,000 5,000 3,500 40,000 2,500 3,000 5,000 5,000 2,000 50,000 5,000 100 5,000 5,000 50,000 2,000 5,000 5,000 1,500 90,000 3,000 10,000 5,000