信息中心质量标准化检查考核评分标准

5.7
0.3 0.3 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.8 0.5 0.6
五
1 2 3 4 5 6
设备运行管理
工作人员持证上岗规范操作 有相关的业务资格证。 按规定着装，配戴岗位标志。 交接班前对设备进行点检，并在巡视点检值班记录中记录。 非本站人员进入操作需调度室开具的工作票，经中心分管领导审批后方可 允许进入机房操作，值班人员现场对其工作进行监察。 机房设备布置规范,符合要求
0.8 0.6
十一 应急与事故管理
9.5
0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6
十二 职业健康管理
ห้องสมุดไป่ตู้12.7
0.6 0.5
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5
8.1
0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 0.5
九
1
调度管理
调度命令准确无误，记录及时完整。接令准确，记录详实，并认真执行。
10.8
0.5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
信息中心质量标准化考核评分标准
序号 考核标准 分值 扣分原因 得分
一
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
基础管理
风险管理组织机构完备 有完备的风险管理机构，负责风险全过程管理。 风险管理机构由不同层次的人员组成，人员配备齐全。 危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。 危险源产生风险预警程序全面 针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。 有紧急、意外情况风险评估和应急措施 成立应急指挥领导小组。 根据年度生产计划和风险评估，制定年度《应急预案》。 员工及其他相关方了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理 每年至少对全员(包括其他相关方员工)进行一次危险源辨识、预控培训， 有培训记录。 组织员工进行班前、作业前风险评估，并有记录。 现场抽查，员工（包括其他相关方员工）熟悉本岗位的危险源及预控措施 。 外来人员进入工作场所前，必须对其进行相关危险源及注意事项培训，培 训要有记录。 在编制《作业规程》、《操作规程》、安全技术措施计划及其它专项安全 技术措施时，充分考虑危险源辨识和风险评估结果。 根据本单位实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本 质安全管理委员会，成员包括单位领导、中层管理人员及相关方负责人。 组织结构细分合理，满足安全生产管理需要。 各机构相对独立，职责和权限清晰。
0.6
二
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
本质安全管理规章制度
员工不安全行为管理制度。 安全技术审批制度 安全操作管理制度。 事故应急救援制度 安全教育与培训制度 安全监督检查制度 管理人员下现场管理制度 安全隐患排查与整改制度 现场交接班制度 安全评审制度 制订安全管理制度培训、考核、修订计划。 制度每年进行一次审核、修订。 指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。
1
0.5 0.5
七
1 2 3 4
维护巡检管理
特种作业人员持证上岗。 每年初制定检修计划，计划分解到具体责任人。有完成小结，记录完善。 设备及光缆传输线路维护抢修有专项措施，并经过审批和贯彻落实 每月定期对长途光缆线路进行巡视。
2.4
0.8 0.6 0.5 0.5
八
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6
十
1 2 3 4
库房管理
有本单位的仓库管理制度，且现场管理与制度规定相符。 保管员经过仓储知识的培训，熟悉仓储相关知识。 储存物品做到帐、卡、物相符。 材料或设备分类、分区域存放，并有明确标识。
3.6
0.3 0.5 0.6 0.8
5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2
物料码放整齐、安全稳固，且不影响行人、运输、通风，便于装卸。 有《库房巡查记录》，定期进行巡查。 具有完备的应急预案 根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有较强 针对性和可操作性的《应急预案》。 预案管理规范，严格按程序进行审批，并每年至少进行一次修订。 所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训，并有记 录。 至少每年组织一次应急演习，有演习计划、演习方案及总结报告。 急救箱设置满足要求 所有重点作业场所应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置且要进行标 识。 急救箱内医疗器械、药品由所聘任的健康协调员进行配置，每个急救箱内 应保存一份《急救用品清单》，值班员要每日对急救箱进行检查，及时通 知健康协调员更换、补充药品，保证医疗器械、药品的完好齐全。 每一班组需任命1名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单要在本单 位张贴、公布。 有急救箱配置分布图及急救用品明细表。 有急救箱及急救用品管理办法。 有急救用品使用记录。 定期对员工进行应急和自救培训 生产现场每个班组至少有2名工作人员接受过急救培训。 每年至少有5%的员工接受应急和自救培训。 有培训记录。 事故管理规范，事故防范有效 职业健康监护体系完善 对接触职业危害的从业人员，应按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间 和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。
0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.6 0.6 0.3 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
34
有预防性巡修计划，并按计划组织实施。
0.6
六
1 2
设备的维保管理
业务管理部门及调度室根据维保协议及设备维护周期组织维保单位对设备 进行定期检查，并有检查记录。 每年春季对机房综合接地系统及外线接进行测试。
5
0.5 0.3 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5
8 9
现场抽查相关资料，日常检查、内部审核、管理评审工作开展符合制度要 求，各类文档统一、规范。 对检查、审核中发现的问题及时采取措施，跟踪验证。
0.6 0.5
四
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
新入企、转岗和辞退员工程序规范
新入企员工或转岗分配到公司要求“师带徒”岗位的要签订师带徒协议， 师带徒时间不低于一年。 新入企员工要接受不少于72学时的安全培训和岗位技能培训，做到持证上 岗，培训资料齐全。 转岗到特殊或特种岗位的员工要按岗位要求接受相应安全、技术培训，做 到持证上岗，培训资料齐全。 建立员工培训信息档案并更新及时。 有员工积极参加培训学习的激励机制，并按规定执行。 有每个员工的档案信息 员工档案齐全。 每个员工档案的信息内容齐全（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、 文化程度、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、授奖情况、受处 分情况、职务或工种变动情况记录）、更新及时。 有员工档案的管理部门和管理人员。 工作人员必须持证上岗 特种作业人员，必须参加相关培训，并取得国家有关机构颁发的特种人员 作业证。 其它岗位工种操作人员，必须有经公司或中心培训合格后签发的操作证。
为从业人员建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 个体防护设施有效 为员工配备齐全的防护用品，具体执行公司的相关规定。 使用与电源电压相适应的验电笔。 绝缘手套、防护用品完好。 作业人员必须按规定正确使用防护用品。 各作业场所健康安全防护设施齐全，配备符合要求 作业场所健康安全防护提示标志齐全。 机房要安装安全玻璃 机房有应急照明设施 电气设备需要保护区域或部位加装防护装置 对机械、电气设备需要保护的区域或部位加装防护装置。 所有防护网、罩、栏、杆均无毛刺、尖角、孔洞等新的危险源。 职业健康管理制度 建立健全职业危害防治制度，并配备专(兼)职管理人员。 制定职业危害防治规划、年度计划及实施方案，并按计划开展职业病防治 工作。 作业场所职业健康安全防护提示标志齐全、可靠、有效，严重职业危害的 作业场所设置警示标识和说明。 定期向员工进行职业健康宣传、学习，并有记录。 新员工上岗前的职业危害防治知识培训不少于4学时。 在岗员工职业危害防治知识培训每年不少于2学时。 单位负责人和职业健康管理人员接受培训，并取得培训合格证书。 有手工工具管理制度，明确工具采购、发放、检查的部门和人员。 有手工工具完好标准和使用规程。 有手工工具检查清单。 不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利 刃工具有专门的护套。 集体手工工具由专人管理。
18.5
0.6 0.6 0.5 0.8 0.5 0.5
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
设备配置符合设计规范，空间布局合理摆放符合行业要求 设备安装整齐牢固 机柜内缆线布放规范,连接整齐,线缆绝缘良好 机柜面板（门）完好。 机房配线整齐、规范，地板下线缆信号线与电缆分开敷设。 机柜保护齐全，指示灯、仪表齐全完好。 网络设备运行管理 网络系统图齐全，并定期更新 每日了解最新计算机病毒动态和威胁信息作好相应事故预想和处理措施。 定期对重要服务器漏洞进行扫描， 定期对防病毒服务器、主交换机、SESA服务器、ESM等服务器进行备份， 并做好记录。 五小电器箱体内部清洁，螺栓紧固，附属设施齐全，箱体外表无锈蚀，无 裂纹，标志齐全。 安全技术规程资料齐全 有线路维护技术规程和安全技术规程 配线资料齐全，更新及时。 有各区域缆线布放图。 线路布放规范符合要求 明线敷设规范整齐，线盒、线箱锁具齐全，整体无损坏。 线路杆塔标志齐全、正确醒目，各种辅助设备齐全（线路名称、杆号及必 备的的指序标志、色彩标志和防护标志、标石）。 安全标识齐全，设置合理 吊装孔、爬梯设置警示标牌。 设备运行区域设置警示标牌。 消防器材和急救设施存放点有明显的指示标识。 地面公共场所和车间有避灾路线指示标志。 危险区域、禁火区域、安全出口设置警示标牌。 运行设备、缆线有指示标识。 维护检修安全技术措施的编制、审批、贯彻