机械工程学系学生思政经费使用报销核计表
合肥工业大学实习经费报销明细表
合肥工业大学实习经费学生报销明细表
(1)
实习地点：起止日期：201 年月日至201 年月日
第
一
联
财
务
处
审
核
报
销
科
存系部负责人：领队教师：教务办公室签字：
合肥工业大学实习经费学生报销明细表
(2)
实习地点：起止日期：201 年月日至201 年月日
第
二
联
实
践
教
学
管
理
科
存
系部负责人：领队教师：教务办公室签字：
合肥工业大学实习经费教师报销明细表
实习地点： 起止日期：201 年 月 日至201 年 月 日
第 一 联 财务处审核报销科 存
系部负责人： 领队教师： 教务办公室签字：
合肥工业大学实习经费教师报销明细表
实习地点： 起止日期：201 年 月 日至201 年 月 日 系部负责人： 领队教师： 教务办公室签字：
第 二 联 实践教学管理科 存。
武夷学院报销审批单模版
使用说明为了更好地方便您的理解和使用，发挥本文档的价值，请在使用本模版之前仔细阅读以下说明：本模版为根据一般情况制定或编写的常规模版；使用过程中请根据结合您的客观实际情况作出必要的修改和完善；本文档为word格式，您可以放心修改使用。
希望本文档能够对您有所帮助！！！感谢使用武夷学院报销审批单部门:年月日单据及附件共页校分管领导审批：经费主管审批：复核：经办人:说明：1、“摘要”简要说明业务内容，相同内容的可以填写同一栏。
2、“经费项目”栏填写预算切块经费名称。
3、属于“教学基本状态数据”科目的,请打勾。
4、单项金额３0000元以上需校分管领导审批。
武夷学院报销审批单模版报销单据粘贴单粘贴在装订线之外说明:１、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴，不要使用订书机。
2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。
3、对各类原始票据进行分类，按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴,票据尽量不要超过粘贴单，大张票据无需粘贴,票据较多时可使用多张粘贴单。
4、对于粘贴不规范的票据，经财务审核退回,并请自行重新粘贴。
本页粘贴原始票据共张，金额合计: 万仟佰拾元角分(沿此虚线裁剪下，一页两份粘贴单）粘贴在装订线之外报销单据粘贴单说明:1、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴,不要使用订书机。
2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。
3、对各类原始票据进行分类,按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴,票据尽量不要超过粘贴单,大张票据无需粘贴,票据较多时可使用多张粘贴单。
4、对于粘贴不规范的票据,经财务审核退回，并请自行重新粘贴。
本页粘贴原始票据共张 ,金额合计：万仟佰拾元角分编制外人员、校外人员发放表所在单位: 发放时间:负责人签字：复核：制表：学生发放表所在单位: 发放时间:负责人签字: 复核:制表:编制内人员发放表所在单位：发放时间：负责人签字:复核: 制表:武夷学院各部门（学院）公务接待申请单年月日武夷学院各部门（学院)公务接待决算审批单年月日武夷学院校部公务接待申请单--－-－---－--－---------－--－－--－-----－-----------－-－-----－----－-－---－---－-－--－---武夷学院校部公务接待决算审批单武夷学院各部门（学院）加班工作餐申请单申请单位 :－－-－-－--－-------－----－-－-------－----－－--－----－-------------－--－--------－-－---武夷学院各部门(学院）加班工作餐决算审批单院部名称 :２0 年第季公务接待费开支情况表20 年第季各部门(院系）公务接待费开支情况公示武夷学院教职工出差审批单(存根)院、部(印章）：填写时间: 年月日注：各院（部）副职及以下干部和教职员工出差由学院、部门负责人审批。
某某大学“211工程”三期重点学科建设项目课题经费报销单
项目建设单位名称
课题名称
课题负责人北京银行卡号报销项目源自金额（元）报销项目
金额（元）
资料费
印刷费
差旅费
咨询费
办公费
劳务费
小型会议费
合计
项目负责人
（签字）
“211工程”建设办公室负责人 （签字）
****大学“211工程”三期重点学科建设项目课题经费报销单
年 月 日
项目建设单位名称
课题名称
课题负责人
北京银行卡号
报销项目
金额（元）
报销项目
金额（元）
资料费
印刷费
差旅费
咨询费
办公费
劳务费
小型会议费
合计
项目负责人
（签字）
“211工程”建设办公室负责人 （签字）
****大学“211工程”三期重点学科建设项目课题经费报销单
大创项目经费报销使用说明及项目管理部门审核意见表 - 副本
研究经费报销的使用说明及管理部门审核意见
一、项目基本信息
立项项目
项目名称
项目来源
立项级别
立项年度
立项时间
年月日
年度检查情况
结题情况
项目负责人
姓名
所在系及班级
学号
联系电话
建行账号
项目组成员
黄景亮、林华美
项目导师
校内导师
联系电话
校外导师联系ຫໍສະໝຸດ 话项目经费报账次数
本次为第次报账
报账编码
经费总额（元）
已报销经费（元）
本次报销经费（元）
本次报销后结
余经费（元）
二、项目研究经费使用情况
报账人：
指导老师：
年月日
三、项目管理部门审核意见
经审核，本次经费报销的类别及金额均符合《XXX大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》XX字〔2013〕67号的相关规定，同意报销。
教务处
年月日
广东工业大学汇总报销审批表
此次报销费（按票据类型），在单位（学院、部处室）项目（项目编号）开支。
用途，小写金额共：￥元②，（大写金额共：拾万仟佰拾元角分），附件单据共计张。
报销日期：年月日
校领导审批⑤：财务处领导审批④：经费负责人③：验收：经手：
（联系电话）：
①学校经费审批实行责、权、利相结合和“谁主管、谁审批、谁负责”的原则，审批人对职权范围内经济活动的真实性、合法性负责。
所有审批必须是审批人
亲笔签名，不能代签，也不能以印章代替签名。
②单笔经济业务金额1000元及以上的支出，原则上不得使用现金结算，必须采用对公转账（支票或汇款）方式结算。
对于单笔经济业务人民币3000元以下的
支出，由于紧急或特殊原因使用个人银行卡转账或汇款支付的，报销时需提供签名的消费交易凭条。
外币业务、餐费、住宿费、购买城市间交通费票等特殊业务，无论金额大小均可提供消费交易凭条直接报销。
③3万元以下的经费开支，由经费审批人负责审批。
④3万元及以上，20万元以下的经费开支，由经费审批人、财务处处领导审批。
⑤20万元及以上， 50万元以下的经费开支，由经费审批人、财务处处领导、分管校领导审批。
50万元及以上，100万元以下的经费开支，由经费审批人、财
务处处领导、分管校领导、分管财务副校长审批。
100万元及以上的经费开支，由经费审批人、财务处处领导、分管校领导、分管财务副校长、校长审批。
注：校领导、财务领导已在合同支付审批表上审批的，无需在该表上重复审批。
大学学生生产实习经费报销清单(集中实习)
经办人（签名）：
学院领导签名：
学院公章
年 月 日
年 月 日
备注： 1、表中“管理与指导费、学生补贴、教师补贴”报销标准参照《XX大学生产实习经费管理暂行办法》执行。 2、“管理与指导费”票据由实习单位出据或由学院出据指导费清单，同时附上指导费领取收据；“学生补贴、教师补贴”须附发放清单。
第1页 共1页
大学学生生产实习经费报销清单（集中实习）
专业： 年级： 人数： 实习方式： 实际天数： 实习起止时间：
序 号
实习地点
学生 人数
带队指 导教师
车船费 (包车费)
住宿费管理与 指导费学生贴 标准 小计教师补贴
其它开支
标准 小计
合计
经手人
总计：￥： 大写： 万 仟 佰 元 角 分
合肥工业大学实习经费报销明细表
合肥工业大学实习经费学生报销明细表
(1)
第
一
联
财
务
处
审
核
报
销
科
存
系部负责人：领队教师：教务办公室签字：
合肥工业大学实习经费学生报销明细表
(2)
实习地点：起止日期：201 年月日至201 年月日
系部负责人：领队教师：教务办公室签字：
合肥工业大学实习经费教师报销明细表
第
一
联
财
务
处
审
核
报
销
科
存
系部负责人：领队教师：教务办公室签字：
合肥工业大学实习经费教师报销明细表
实习地点： 起止日期：201 年 月 日至201 年 月 日 系部负
责人： 领队教师
：
教务办公室签字：
第 二 联 实践教学管理科 存。
学院报销审批单
学院报销审批单
说明：1、年初预算内经费和经学校批准不超过5万元的支出（财政专项经费项目除外）由部门负责人审批：单项支出超出5万元（含5万元）的，同时须经主管校领导审批；单项支出超出100万元（含100万元）的，同时须经主管财务校领导审批；单项支出超出300万元（含300 万元）的，同时须经校长审批。
2、年初预算内和经学校批准的各类财政专项经费单项支出10（）万元以下的由归口管理部门负责人（项目负责人）审批；单项支出超出10（）
万元（含100万元）的，同时须经主管校领导审批。
科研项目经费报销开支明细归集填写参考
科研项目经费报销开支明细归集填写参考科研项目经费报销开支范围严格按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》、《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》等规定执行，具体开支范围如下：(一) 设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
(二) 材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
(三) 测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
(四) 燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
(五) 差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
(六) 会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
(七) 国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
(九) 劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。
(十) 专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
活动物品及经费使用报账表模版
办公室意见: （核账人）
主席团意见:
团委意见：
华东交通大学信息工程学院团委、学生会活动物品及经费使用报账表
活动名称
活动时间
承办单位
序号
项目/物品名称及规格
单价/元 数量 合计/元 报
5 物品清单
6
7
8
9
10
11
申请人签字
报账经手人签字
报账金额
元
注：学生会活动报账时由办公室提供的物资所产生的费用不用填报；报账经手人是指去团委得到钱款的人；活动所购买的物品等的收据或发票需贴在本表的左上角且发票金额与所报账金 额一致；办公室核实账目后手写并签署办公室意见；本表（纸质）最终交团委审批存档。（打印此表前删除这段红字）
武夷学院科研经费报销审核表
项目名称
项目负责人
项目类别
（来源）
项目编号
开
支
内容Leabharlann 及金额内容
金额（元）
单据数（张）
报销金额
合计
大写：
小写：
￥
经办人签名
联系电话
项目负责人签名
确认开支内容及金额已录入学校科研管理系统，符合项目经费预算。
签名：
年月日
项目承担单位
审核意见
签名：
年月日
科研处
审核意见
签名：
年月日
分管校领导审批意见
签名：
年月日
说明：元以下的支出，由项目承担单位负责人审核批准后报销；元以上至万元，经科研处审核批准后报销；万元以上，经科研处审核，由分管校领导审批后报销。
0E433579C9449CEA60E7023FB29_31F17BDE_3857
主管教学工作副院长签字审 批:
教师差旅费报销单（单独填报与 粘贴）
汽车；火车（硬座、动车二等
座）；轮船（三等及以下）；市
往返交通费标准。交通费报销按照就近（直达）原则，它包括：汽车；火车（硬座、动车二等 内公共汽车等交通费用（以班为
2 学生交通费
座）；轮船（三等及以下）；市内公共汽车等交通费用。每人每学分限报50元出租车或公交车 单位整理并粘贴票据，不要填列 费，凭实习所在地发票报销。实习终了学生就地放假，或放假终了学生由家庭所在地去实习地 差旅费报销单）。或者给学生发
实习学生原则上不得住酒店（含宾馆、招待所），应尽可能由实习单位协助解决住宿。确因住 实习期间实习地发票（不需要刷
4 学生住宿费 宿条件限制非住酒店（含宾馆、招待所）不可的，其住宿费报销标准应控制在30元/人.天以内 卡单），或者实习单位收款收据
。学生住宿费需开具实习地点的正规发票，住宿时间必须与实习时间相符。长沙市区内不报销 （发票）
本届毕业设计（论文）质量监控、毕业设计（论文）任务书、成绩册、学生答辩教师手册及校 优秀论文集等文档印制费用。
发票等
合计
注1：校外指导教师讲课酬金、实习单位管理费、资料费、耗材费、保险费、体检费等费用的使用额度原则上不超过所使用经费总额的20%。（超过此比例的，报账时提供学 院盖章的说明资料）
注 2 ： 实 习 工 作 总 结 交 学 院
9
实习教学耗材 费
指实习教学期间的材料消耗费。按照实习教学预算执行。
发票及刷卡单据
10 保险费
带队教师可根据实习教学现场实际需要，自行联系保险公司，按照意外伤害保险赔偿额上限20 万元的标准办理实习期间学生保险手续，实习结束凭保险发票及协议报销。