物业公司材料采购管理规定
物业工程维修材料使用制度
物业工程维修材料使用制度一、总则为规范物业工程维修材料的使用，提高维修工作的效率和质量，维护物业的正常运行，确保业主的权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理部门对小区内各种维修工程所需材料的采购、储存、使用、保管等工作的管理。
三、采购管理1.材料采购应按照《采购管理办法》的规定进行，严格遵循相关采购程序和要求。
2.采购部门应根据实际需要进行合理的材料询价，选择性价比高的供应商，确保采购材料质量可靠，价格合理。
3.采购人员应及时将采购的材料信息记录在台账上，包括材料名称、规格、产地、生产日期、供应商、单价等内容，并保留相关的采购文件和票据。
四、储存管理1.储存材料应按照不同的种类、材质、规格进行分类，采取合理的堆放方式，确保材料不受损坏。
2.储存地点应保持干燥、通风、无火灾隐患的环境，严禁将易燃、易爆、腐蚀性强的材料混放。
3.定期对储存的材料进行检查，遇有损坏、变质、过期等情况应及时处理，确保储存的材料质量。
五、使用管理1.维修工程使用的材料必须严格按照设计要求，确保质量符合标准。
2.使用材料的数量应根据实际需要计算，避免浪费，提高资源利用效率。
3.对于需要使用特殊设备或技术的材料，应由专业人员负责操作，确保安全。
六、保管管理1.材料保管人员必须具有相关的专业知识和技能，严格遵守保管规定，确保材料的完好。
2.保管人员应定期对储存的材料进行清点和检查，发现问题及时处理，记录在台账上进行备案。
七、验收管理1.对于采购而来的所有材料，应由专人进行验收，确保质量符合标准，数量与质量相符。
2.验收人员应根据实际情况填写验收报告，将不合格的材料及时退回供应商，并做好相关记录。
八、监督管理1.物业管理部门应对各项维修工程的材料使用情况进行监督和检查，确保按照制度规定执行。
2.物业管理部门应及时处理发现的问题，对违反制度规定的行为进行纠正，并做好相关的记录和汇报。
九、责任制度1.各部门应按照本制度的规定，做好相应的工作，坚决执行，确保制度落实到位。
(完整版)物业公司物资采购管理办法
公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
物业公司工程材料管理制度
物业公司工程材料管理制度一、总则为规范物业公司工程项目中的材料采购、管理、使用等过程，提高工程施工质量和效率，保障项目的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业公司所有工程项目中的材料管理工作。
三、材料采购1. 材料采购应按照国家相关法律法规和公司规定程序进行，制定采购计划，由专人负责采购工作。
2. 在选择供应商时，应综合考虑供货商的信誉、资质、价格及服务等因素，确保采购的材料质量符合要求。
3. 采购过程中应签订正规的采购合同，并在合同中明确材料的规格、数量、价格、交付时间等重要内容。
4. 对于有品质问题或不符合要求的材料，应及时退货或更换，确保项目进度和质量。
四、材料验收1. 材料验收应由专人负责，验收前应核对采购合同和配送单，确保材料规格、数量等与约定的一致。
2. 对于有质量问题或不符合要求的材料，应立即通知供应商并做好记录，以备查证。
3. 合格的材料应及时入库，并按照标准对其进行分类、编号、保管等工作。
五、材料管理1. 对于不同性质的材料，应根据其特点进行合理的保管和储存，确保材料不受损坏或丢失。
2. 特殊要求的材料应单独分类、标识，并按照要求进行保护和管理。
3. 材料的出库应按照项目需要进行，严格控制出库数量，避免浪费和损失。
4. 对于有库存的材料，应进行定期检查和清点，确保材料的数量和质量。
六、材料使用1. 施工人员在使用材料前应认真查阅使用说明书，了解材料的规范用途和使用方法。
2. 使用过程中应按照规范操作，严格控制用量，确保材料的合理使用。
3. 对于使用中出现的问题或质量异常，应立即停止使用并报告相关人员，及时处理。
4. 使用完毕的材料应及时清点和归还，以备下次使用。
七、材料统计1. 物业公司应建立完善的材料统计制度，对每批材料的采购、验收、使用、库存等过程进行记录和统计。
2. 定期对材料的使用情况和库存情况进行分析，及时发现问题并制定对策。
3. 根据实际需要对材料的供应商、品牌、规格等进行评估和整理，为今后的采购工作提供参考。
物业公司物料管理规定范本
物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。
本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。
2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。
2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。
3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。
3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。
3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。
3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。
4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。
4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。
若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。
4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。
5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。
5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。
5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。
6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。
6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。
6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。
7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。
7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。
7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。
8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。
8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。
物业管理原材料采购方案
物业管理原材料采购方案一、前言随着城市化进程的不断加快，物业管理行业作为服务城市生活的重要一环，发展势头迅猛。
而物业管理所需要的原材料采购，对于其工作的顺利开展具有至关重要的作用。
因此，建立科学、合理的物业管理原材料采购方案，是保障物业管理工作顺利进行的关键之一。
二、物业管理原材料采购的重要性1.保障物业管理工作正常进行。
物业管理工作需要大量的原材料支持，包括清洁用品、修缮材料、办公用品等，如果原材料采购不及时，将直接影响到物业管理工作的正常进行。
2.节约成本，提高效率。
建立科学的原材料采购方案，可以有效控制采购成本，提高采购效率，为物业管理部门节约人力、物力、财力。
3.确保物业管理工作的质量。
物业管理工作的质量直接受原材料质量的影响，优质的原材料可以提高工作的质量，确保住户满意度。
三、物业管理原材料采购方案的设计1.建立健全的采购管理制度。
明确采购流程，建立供应商管理机制，规范采购合同签订和履约评估，确保采购过程的合规性和透明度。
2.明确原材料需求。
物业管理部门需要明确各类原材料的使用情况和数量，以便合理制定采购计划。
3.寻找合适的供应商。
对于常用的原材料，应该建立一批可靠的供应商，并与之建立长期稳定的合作关系，以确保原材料的质量和供应的及时性。
4.建立采购预算。
根据物业管理工作的实际需要和市场行情，合理制定采购预算，控制采购成本，提高采购效率。
5.定期评估供应商表现。
定期对供应商的表现进行评估，及时发现和解决问题，确保供应商的质量和服务水平。
四、物业管理原材料采购方案的执行1.严格执行采购管理制度。
全面贯彻实施采购管理制度，确保采购过程的规范化和透明化。
2.做好采购记录。
及时记录采购过程中的各项信息，包括采购时间、数量、价格、供应商等，以便跟踪和评估。
3.注意原材料的存储和管理。
对于采购到的原材料，应做好分类存放和管理，保证存储条件和环境，避免损坏和浪费。
4.定期审查采购成本。
定期审查采购成本，对比实际支出和预算，调整采购计划，确保控制采购成本。
物业采购管理制度
物业采购管理制度第一章总则为规范和加强物业采购管理，建立合理的采购决策审批机制，加强采购监督管理，提高采购工作效率和采购成本控制，根据《物业管理条例》和相关法规，制定本制度。
第二章采购范围1. 本制度适用于物业管理公司从事的各类采购活动，包括但不限于设备、材料、服务、劳务、委托加工、知识产权使用、建筑工程等。
2. 采购活动指以货物和服务为对象，通过竞争性谈判、单一来源采购、询价、比价等方式进行供应商的挑选，并签署采购合同的过程。
第三章采购管理组织1. 设立采购管理委员会，负责制定采购策略和政策，审批重大采购项目和采购合同，对重大采购合同执行情况进行监督。
2. 设立采购管理部门，专门负责物业采购管理工作，包括但不限于制定采购计划、编制采购文件、进行供应商评审、与供应商签订采购合同、监督供应商履约等工作。
3. 设立采购管理人员，根据不同的采购项目设置采购小组，分别制定采购计划、编制采购文件、与供应商沟通、跟进采购进度等工作。
第四章采购流程1. 采购需求确认：由各部门提出采购需求申请，包括采购物品名称、规格、数量、交付时间、预算等内容。
2. 制定采购计划：根据采购需求确认，采购管理部门制定采购计划，包括采购时间、采购方式、采购标准、采购预算等。
3. 采购文件编制：采购管理人员按照采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价文件、比价文件等。
4. 供应商评审：通过公开招标、邀请招标、询价、比价等方式，与潜在供应商进行沟通，评审供应商资质、信誉、技术能力、价格竞争力等。
5. 签署采购合同：确定最终供应商后，签署采购合同，明确双方责任、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
6. 供应商履约监督：采购管理人员对供应商的履约情况进行跟踪监督，确保供应商按时按质履行合同义务。
第五章采购审批流程1. 采购计划审批：采购管理委员会审批采购计划，包括采购预算、采购方式、采购标准等内容。
2. 采购文件审批：采购管理委员会审批采购文件，包括招标文件、询价文件、比价文件等。
物业公司工程物品管理制度
物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司的工程物品管理，确保物品的合理配置和高效利用，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有工程项目及相关物品的采购、存储、使用、维护与报废处理。
二、责任主体1. 公司设立专职的工程物品管理部门，负责全面监督和管理工程物品的采购、存储、分发、使用与维护等工作。
2. 项目经理负责本项目工程物品的具体管理工作，包括提出采购需求、监督使用情况、组织维护保养等。
3. 财务部门负责审核工程物品的采购预算和报销工作，确保资金使用的合理性和合规性。
三、采购管理1. 采购前需进行市场调研，选择性价比高、服务好的供应商。
2. 对于大宗或高价值物品的采购，需通过招标等方式公开透明地进行。
3. 采购合同应明确物品规格、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。
四、入库与存储1. 物品到货后，由专人负责验收，核对规格、数量、质量等信息是否与采购订单相符。
2. 验收合格后，办理入库手续，建立物品台账，记录物品信息。
3. 根据物品特性，合理规划存储空间，确保安全、防潮、易于取用。
五、领用与归还1. 项目需要使用物品时，须填写领料单，并由项目经理审批。
2. 使用完毕的物品应及时归还库房，并注明使用情况。
3. 对于损坏或无法继续使用的物品，应注明原因，办理报废手续。
六、维护与保养1. 根据物品的使用说明书和维护要求，定期进行维护保养。
2. 对于特殊设备，应由专业人员进行操作和维护。
3. 发现物品故障或损坏时，应及时报修，避免影响正常使用。
七、报废与更新1. 对于达到报废标准或无法修复的物品，应按规定程序办理报废。
2. 定期评估物品的使用效果和技术更新，适时进行更新换代。
3. 更新换代应考虑环保因素，合理处理废旧物品。
八、监督与考核1. 工程物品管理部门应定期对物品管理情况进行监督检查。
2. 对于管理不善导致物品损失或浪费的情况，应追究相关人员的责任。
3. 建立奖惩机制，激励员工合理使用和爱护工程物品。
物业采购招标管理办法
第一章总则第一条为规范物业管理采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障业主权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合物业管理实际，制定本办法。
第二条本办法适用于物业管理区域内所有采购活动，包括但不限于设备、材料、服务、工程等。
第三条物业管理采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关招标投标和政府采购的法律法规。
第四条物业服务企业应当建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第二章采购范围和方式第五条物业管理采购范围：（一）物业服务企业为履行物业管理服务职责所需的设备、材料、服务、工程等；（二）物业服务企业为改善和提高物业管理服务质量所需的设备、材料、服务、工程等；（三）物业服务企业为保障业主权益所需的设备、材料、服务、工程等。
第六条物业管理采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分、采购需求较为明确的采购项目；（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应有限、采购需求较为明确的采购项目；（三）竞争性谈判：适用于采购需求较为复杂、技术难度较高、市场竞争不充分的采购项目；（四）询价：适用于采购金额较小、采购需求简单、市场竞争不充分的采购项目；（五）单一来源采购：适用于具有特殊性、唯一性或者采购时间紧迫的采购项目。
第七条采购方式的选择应当根据采购项目的具体情况，按照法律法规和本办法的规定进行。
第三章采购程序第八条采购需求提出：（一）物业服务企业根据采购需求，编制采购计划，明确采购项目、采购方式、采购预算等；（二）物业服务企业将采购计划报送业主委员会或者物业管理委员会审核。
第九条采购方案制定：（一）物业服务企业根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、招标文件编制、评标标准、开标时间、评标委员会组成等；（二）物业服务企业将采购方案报送业主委员会或者物业管理委员会审核。
第十条招标公告和邀请函：（一）物业服务企业根据采购方案，在规定的媒体上发布招标公告或者邀请函；（二）招标公告或者邀请函应当包括采购项目的基本信息、采购方式、投标截止时间、联系方式等。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
物业公司采购与管理办法
物业公司采购与管理办法一、引言物业公司作为管理和维护公共物业的机构，面临着大量的采购和管理工作。
为了规范物业公司的采购和管理流程，提高工作效率和物业服务质量，制定本办法。
二、采购范围物业公司的采购范围包括但不限于以下几个方面：1.办公用品和设备：包括办公文具、打印设备、电脑等。
2.保洁用品：包括清洁剂、扫把、拖把等。
3.维修设备和材料：包括电工器材、水暖器材等。
4.绿化工程：包括花草、苗木等。
5.物业服务外包：包括保安、保洁等服务。
三、采购程序物业公司的采购程序如下：1.需求确定：各部门根据实际需要确定采购需求，并填写采购申请表。
2.编制采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确采购数量、预算等。
3.寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并收集报价和样品。
4.评估与比较：采购部门根据供应商的报价和样品进行评估与比较，选择最优供应商。
5.签订合同：采购部门和供应商签订合同，并明确双方的权责和交付日期。
6.采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行商品交付、验收等流程。
7.合同管理：采购部门对合同的履行进行管理和监督。
四、采购管理为了确保采购的顺利进行和物品质量的控制，物业公司需要做好采购管理工作。
1.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估现有供应商的服务质量和供货能力，适时更新和添加新的合作供应商。
2.采购预算管理：采购部门根据公司的财务预算，制定年度采购预算，并按照预算执行采购工作。
3.采购风险管理：及时预警和应对采购过程中的风险，避免延误和损失。
4.库存管理：建立合理的库存管理制度，确保物品的及时供应和库存水平的控制。
5.采购合同管理：做好采购合同的归档和管理工作，及时跟进合同履行情况，确保双方权益。
五、监督与评估为了提高采购工作的质量和效率，物业公司需要进行监督与评估。
1.内部监督：通过内部审计和业务检查，发现和修正采购流程中存在的问题和不足。
2.外部监督：定期委托专业的第三方机构对采购工作进行评估和检查。
物业管理公司物料管理制度
物业管理公司物料管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司物料的采购、存储、使用和报废流程，确保物料的有效管理和合理使用。
2. 本制度适用于物业管理公司全体员工，各部门应严格遵守。
二、物料分类1. 物料分为固定资产、低值易耗品、维修材料、办公用品等类别。
2. 各部门需根据实际工作需求，对物料进行分类管理。
三、采购管理1. 采购需求由使用部门提出，经部门负责人审批后，提交采购部门。
2. 采购部门负责市场调研、供应商选择、价格谈判等工作。
3. 所有采购活动应遵循公开、公平、公正的原则。
四、物料验收1. 物料到货后，由使用部门和仓库管理人员共同进行验收。
2. 验收内容包括物料数量、规格、质量等，验收合格后办理入库手续。
五、存储管理1. 物料应存放在指定的仓库内，由专人负责管理。
2. 仓库管理人员应定期对物料进行盘点，确保账物相符。
六、物料领用1. 员工领用物料需填写领料单，经部门负责人审批后，方可领用。
2. 领用人应对领用的物料负责，如有损坏或丢失，应照价赔偿。
七、物料使用1. 使用部门应合理使用物料，避免浪费。
2. 对于维修材料等特殊物料，应由专业人员操作使用。
八、物料报废1. 报废物料由使用部门提出申请，经审批后，交由仓库管理人员处理。
2. 报废物料应按照公司规定进行分类回收或销毁。
九、监督与考核1. 公司应定期对物料管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对于违反物料管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物业管理公司负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。
请注意，这是一个简化的模板，具体实施时可能需要根据公司的实际情况进行调整和补充。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
物业公司物料管理规定(5篇)
物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。
申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年____月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。
2024年材料采购、检验、保管制度
2024年材料采购、检验、保管制度第一章总则第一条为了加强材料采购、检验、保管工作，做到科学、规范、高效，提高材料管理水平，保障生产安全和质量，制订本制度。
第二条本制度适用于全公司的材料采购、检验、保管工作。
第三条材料采购、检验、保管工作应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保公司利益。
第四条公司应建立一套完整的材料采购、检验、保管的管理制度，保证材料质量和安全。
第二章材料采购管理第五条公司应设立专门的采购部门，负责材料采购工作。
第六条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商。
第七条材料采购应按照合同的要求进行，确保材料的规格、数量和质量。
第八条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，确保采购的材料符合公司的需求。
第九条采购人员应严格遵守国家的相关法律法规和公司的采购政策，不得私自接受供应商的回扣或其他利益。
第十条采购人员应合理选择供应商，确保材料的质量和价格的合理性。
第三章材料检验管理第十一条公司应设立独立的检验部门，负责对采购的材料进行检验。
第十二条检验部门应制定检验规范和检验方法，确保材料的质量符合国家标准和公司的要求。
第十三条检验人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断材料的质量和安全性。
第十四条材料采购后应及时进行检验，不合格材料应及时向供应商退货，确保公司的利益。
第十五条检验部门应建立材料检验记录，保留相应的检验报告和证明文件。
第十六条检验部门应定期对供应商进行抽查和评估，确保供应商的质量管理体系的有效性和稳定性。
第四章材料保管管理第十七条公司应设立专门的仓库，负责材料的保管和管理工作。
第十八条仓库应按照材料的性质和特点进行划分，合理布局，保证材料的安全和易于管理。
第十九条仓库管理员应具备相应的专业知识和技能，能够进行合理的材料分类、储存和保管。
第二十条仓库应建立完善的进货、出货、盘点和报损等制度，确保材料的库存清晰和准确。
第二十一条仓库应定期对材料进行检查和保养，确保材料的质量和安全。
物业管理耗材管理制度
物业管理耗材管理制度一、总则为了规范物业管理的耗材管理工作，提高物业管理效能，保障业主利益，特制定本管理制度。
二、耗材管理范围物业管理的耗材主要包括办公用品、清洁用品、维修用品等。
三、耗材采购1. 物业管理公司负责对耗材的采购工作，通过公开招标或委托专业公司进行采购。
2. 采购过程需保证物美价廉，保证质量。
3. 采购需做好记录，留存相关资料，以备查证。
四、耗材管理1. 物业管理公司应按照实际需求，进行合理分配、统一管理。
2. 对于易耗品，如卫生纸、洗洁精等，应做好库存管理，定期盘点，确保物资充足。
3. 对于高价值的固定资产，如电脑、打印机等，需进行定期维护保养，延长使用寿命。
五、耗材使用1. 物业管理公司应根据使用情况，制定合理的用量标准，控制使用成本。
2. 对于外借物资，需做好使用记录，保证归还完好。
六、耗材报废1. 对于已经损坏或者过期的耗材，需及时报废处理，不得继续使用。
2. 报废的耗材需经过统一处理，不得随意丢弃。
七、耗材管理的监督与检查1. 物业管理公司应设立专门的物资管理部门，负责耗材管理工作。
2. 物资管理部门应定期开展耗材的盘点工作，确保耗材使用情况真实可靠。
3. 物资管理部门应建立健全的考核机制，对相关工作人员进行绩效考核。
八、耗材管理的责任和义务1. 物业管理公司应做好耗材管理的工作，责任明确，义务到位。
2. 物业管理公司应建立健全的考核制度，对工作人员的绩效进行评定。
3. 物业管理公司应加强对耗材管理的监督和检查，确保管理工作的顺利开展。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 物业管理公司应在制定本管理制度后，向全体员工进行培训，确保全员了解并遵守。
3. 物业管理公司应定期对本管理制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
以上就是物业管理的耗材管理制度，希望能够帮助物业管理公司更好地开展耗材管理工作，提高管理效能，为业主提供更好的服务。
物业公司耗材使用管理制度
物业公司耗材使用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确物业公司耗材采购、存储、分发及使用的各项规定，以确保耗材管理的有序性、透明度和高效性。
所有管理行为应遵循节约原则、适用原则和责任原则，力求在满足服务需求的同时，最大限度地降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及耗材采购、储存、分发及使用的部门和个人，包括但不限于保洁、维修、绿化等服务部门。
三、管理职责1. 综合管理部门负责统筹制定和修订本制度。
2. 财务部门负责监督审查耗材采购和使用的资金流动。
3. 各服务部门负责具体执行耗材的申请、领用和记录工作。
4. 仓库管理员负责耗材的入库、存储和发放工作。
四、采购管理1. 各部门根据实际需要提出耗材采购申请，并注明品名、规格、数量及预计使用时间。
2. 综合管理部门汇总审核后，进行市场调研，选取性价比高的供应商进行采购。
3. 采购合同需经财务部门审核，确保资金使用的合理性和合法性。
五、存储管理1. 所有耗材入库时，仓库管理员需进行质量检查并做好登记。
2. 仓库环境需保持干燥、清洁，确保耗材不受损坏。
3. 定期盘点库存，及时更新库存信息，防止过期和积压。
六、分发及使用1. 各部门根据工作需要填写领料单，由部门负责人审批后领取。
2. 领用耗材时，仓库管理员应核对领料单与实物，确保数量和规格无误。
3. 使用耗材时，应严格按照操作规程，避免浪费。
4. 使用后的剩余耗材应及时退回仓库，以便统一管理和再利用。
七、监督与考核1. 综合管理部门定期对耗材使用情况进行监督检查。
2. 对于耗材使用不当或浪费现象，应进行原因分析并采取措施纠正。
3. 将耗材使用效率纳入部门和个人绩效考核体系，激励节约使用。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由综合管理部门负责解释。
2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
物业物资耗材管理制度
物业物资耗材管理制度第一章总则第一条为规范和强化物业公司对物资耗材的管理和使用，提高物资耗材利用率，节约成本，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司的各部门、各单位。
第三条物资耗材的管理范围包括但不限于办公用品、清洁用品、维修工具、安全防护用品等。
第四条物资耗材管理的原则是合理、透明、公正、高效。
第五条物资耗材管理的目标是保证物资耗材的有效使用和合理配置，提高工作效率，降低成本，确保物业公司日常运营的正常进行。
第六条物资耗材管理的责任主体是各部门、各单位的主管领导和相关工作人员。
第七条物资耗材管理制度由物业公司总经理办公室统一制定和管理。
第二章物资耗材的采购管理第八条物资耗材的采购管理包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节。
第九条各部门、各单位在需要购买物资耗材时，应填写物资需求申请单，明确物资的名称、规格、数量、用途等信息，并报送物业公司采购部门。
第十条采购部门应根据各部门、各单位的需求情况，制定采购计划，并与供应商进行谈判、比较，选择合适的供应商进行采购。
第十一条采购部门与供应商达成协议后，应尽快签订采购合同，并按合同约定的时间和数量要求及时交付物资耗材。
第十二条采购部门应对收到的物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同一致，如有问题应及时与供应商联系解决。
第十三条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、评价结果等内容，以便今后采购时参考。
第十四条采购部门应根据物资的使用情况和库存量，定期进行物资采购计划的调整和更新，确保库存充足而不过剩。
第三章物资耗材的入库管理第十五条物资耗材的入库管理包括验收、登记、分类、存放等环节。
第十六条采购部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量和数量无误后，应将物资登记入库，明确物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
第十七条物资耗材应根据种类、用途等因素进行分类，设置相应的存放位置，保证物资的清晰可见、易于管理。
第十八条物资耗材的存放应按照标准化、规范化的要求进行，定期检查存放条件，保证物资的安全。
物业公司财务管理材料及低值易耗品管理制度
物业公司财务管理材料及低值易耗品管理制度为了健全公司存货财务管理，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，特制定本内控管理制度。
一、管理工作范围：材料是指企业持有的将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等，低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品，它可以多次参加周转并不改变其原有的实物形态，包括办公用品、家具用品、劳保用品及其他四类。
材料及低值易耗品的管理包括计划、采购、发出、盘点、记录及报告。
二、工作流程：1、采购流程（见采购及付款制度）2、入库流程总经办仓库保管员根据采购小组的采购订购单收货，验收流程请参照采购制度，开具入库验收单一式二联，一联存根，二联交财务部。
财务部依据入库单和供货单位发票付货款或冲销预付款。
保管人员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、防火、防磁。
材料管理人员以外的任何人员不得擅自动用各种材料。
3、出库流程各部门根据公务、业务开展的实际需求，请领材料及低值易耗品；总经办仓库保管员按照请领人需求，填制出库单一式二联，一联存根，二联财务部。
由领用人、仓库保管员签名。
财务部依据内部领用单和库存材料统计表计算各部门费用成本。
4、材料核算（1）财务部门对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料入库单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。
（2）财务部门对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的定货合同、签定的协议，办理支付业务。
（3）仓库保管员按材料的出、入库单逐笔登记保管账，并及时把出库单交至财务部进行账务处理。
（4）仓库保管员应于每月28日将库存材料统计表交报财务部，内容包括材料的期初结存、本期收入、本期发出，期初结余。
（格式附后）5、存货损失如出现固定资产损失，仓库保管员必须及时向上级提交书面报告、部门经理签字，总经理审批后交财务一份。
6、存货盘点仓库保管员、财务部、总经办应定期不定期对公司的各种材料及低值易耗品进行盘点与清查。
物业 材料管理制度
物业材料管理制度第一章总则第一条为加强对物业材料的管理，提高材料利用率，规范材料采购与使用流程，保障物业管理运作的顺畅和高效，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国物业管理条例》等相关法律法规，制订本制度。
第二条本制度适用于所有居民区、商业区等各类物业管理单位收到的材料采购、使用、保管、销售等各个环节的管理。
第三条物业的材料管理应遵循公开、公正、公平、诚实的原则，加强对材料的分类、定位、采购、使用、归档、销售和管理。
第四条物业应建立健全材料管理制度和责任制度，加强对物业材料的监督和检查。
第五条物业材料管理应重视信息化管理，建立健全材料管理信息系统，实现对材料信息的准确记录和快速查询，提高材料管理的效率和科学性。
第六条物业应加强对材料管理人员的培训和考核，提高他们的材料管理能力和素质，确保材料管理工作的顺利进行。
第七条物业应定期对材料管理制度进行评估和完善，确保其适应物业管理的业务需求和管理发展。
第二章材料采购管理第八条物业应根据实际需要，制定材料采购计划，明确材料的品种、规格、数量和使用地点、时间。
第九条材料采购应按照采购程序进行，经过严格的供应商资质审核，采用公开、公平、公正的招标方式进行。
第十条勾选好的物业材料，不得擅自更改采购内容，违者将被追究责任。
第十一条物业应制定和执行合理的供应商的合作框架协议，确保供应商在质量、交期、价格、服务等方面满足物业的需求。
第十二条物业采购材料应确保材料的质量符合国家标准和行业标准，严禁采购假冒伪劣产品，对供应商提供的材料应做好验收工作。
第十三条物业应建立健全材料采购记录和台账，及时更新供应商信息，归档存档，确保采购过程的合法合规。
第十四条物业应建立健全应急物资采购制度，确保突发事件时的应急物资供应。
第三章材料使用管理第十五条物业材料使用应严格按照采购计划执行，不得随意更改使用地点、时间和方式。
第十六条使用人员应经过专业培训，并按照操作规程进行使用，不得私自挪用、浪费、损坏材料。
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××物业公司采购管理制度
一目的
为了明确××物业服务有限公司的采购管理体制，规范物资使用标准，明确责权关系特制定本制度。
二适用范围
适用于××物业所有材料、福利品、劳保、办公、资产、专项的采购行为。
三管理体系及组织权责
1、××物业物资采购归口管理部门为综合管理部。
2、公司的物资采购管理主要集中在采购行为及过程管理、采购信息管理、采购资料管理及供应商关系管理四个方面。
3、各业务部门以及综合管理部的组织权责如下表：
四操作流程
（一）材料采购
1、计划内材料申购
（1）时间要求
各部门应于每月27日前（如遇到国家法定假日，则提前进行），将本部门审批后的下月材料、劳保、办公用品等物资采购计划一并以纸裆形式送达综合办采购员处。
（2）申购审批流程图（以材料申请为例）
①
②
④
⑧⑤
申购流程说明：
①每月由维修主管统计项目部各岗位所需材料明细单，报至二级库管员；二级库管员根据库存材料帐进行核对，并视实际情况删减材料项目，经部门领导确认签字后报送至公司采购员处，由采购员统一执行签批。
②项目部领导根据预算审核材料成本开支是否超出标准，并视情况合理删减不必要的资金支出。
③采购员负责收集各部门报送的月度计划表，统一装订设计封面。
④综合办主任审核所购物资是否属于资产，如属资产，需另外填制《资产购置单》，审核所有物资是否可调配。
⑤财务部根据财务制度审核签字。
⑥设备总监对智能化、锅炉专项维修材料进行复核，包括成本开支、专项物资及工具的必要性、材料申请的技术规范及报表的规范性等。
⑦总经理助理对除智能化、锅炉专项以外其它材料计划进行复审，包括成本开支、专项物资及工具的必要性、材料申请的技术规范及报表的规范性等。
⑧总经理签批后由综合办采购员执行采购。
2、计划外采购
（1）采购严格执行计划采购原则，以月度计划申请为主，原则上不发生计划外申购，如遇到特殊情况，可做计划外申请，公司审批部门领导对计划外采购进行考核，考核权重视具体工作情况和管理情况而定。
（2）各部门所发生月度计划外的物资采购，由于具有突发性和重要性，综合管理部不代为各部门完成审批手续，由需求部门自行填写《月度计划外采购申请单》，正常情况下的月度计划外物资采购的申请审批同计划内审批流程相同。
（参考计划内申购审批流程图）
3、紧急材料申购
（1）对于突发事件（供水、供电、供暖等影响居民正常生活的或威胁人身财产生命安全的），可根据公司授权额度先行采购，及时补填《紧急申购单》。
（总经理助理、设备总监审批额度各为500元以内，项目经理审批额度为100元以内）
（2）申购审批流程图
①维修人员负责与二级库管员沟通所需物资，根据库存量或有无情况填写《紧急申购单》。
②设备总监、总经理助理、总经理外出时，应电话联系进行沟通，并由需求部门领导将沟通情况及所需物资直接告知综合办采购员，且应在1周内将《紧急申购单》补签完毕。
③原则上应先填写《紧急申购单》，经各级人员审核、签批后方可执行采购。
但因突发事件属于特别紧急情况的，则由需求部门领导直接根据实际情况与设备总监或总经理助理，并将沟通情况及所需物资直接告知综合办采购员，且应在1周内将《紧急申购单》补签完毕。
④购买总价值在100元以下的物资，由需求部门领导直接告知采购员准予采购；购买总价值在500元以下的物资，由总经理助理或设备总监审批后准予采购，经同意后项目部可直接派专人到指定的供货商取货，取货人签字后，项目部将第三联取走作为入库单据交至二级库管员。
注意：
1、禁止在《月度材料采购明细》和《紧急申购单》中申购资产类物资，资产价值在500元—2000元的需要填写《低值资产申购单》，在2000元以上的需要填写《固定资产申购单》。
2、未经采购员同意，禁止直接到供货商处取货，如私自取货，由取货人自行负责。
3、当月出现2次未及时补单，则当月不再对紧急申购给予采购。
（二）劳保用品采购
1、发放对象、标准及频率
（1）普通劳保用品：普通劳保发放对象为薪酬体系为一线的工作人员，产假、哺乳假、医疗假、待岗人员、事假或病假超过一个月以上人员均不享受劳保。
发放频次为每月一次，标准按照公司统一标准（ 10元/月）发放。
（2）特殊劳保用品：特殊劳保用品发放的对象为电工、维修工、包括锅炉维修工、智能化维修人员。
绝缘鞋：配备人员为电工、电焊工、水暖工；标准为每年四双（单鞋、棉鞋各两双），绝缘鞋由公司统一购买经检测合格的产品。
员工应于入职后一周内申请购置。
绝缘手套：配备人员为电工；以旧换新，标准为每年一付，绝缘手套由公司统一购买经检测合格的产品。
员工应于入职后一周内申请购置。
电焊手套：配备工种是电焊工；以旧换新，标准为每年一付，电焊手套由公司统一购买经检测合格的产品。
员工应于入职后一周内申请购置。
2、申请要求：
（1）普通劳保用品：各部门应于每月27日前将部门主管领导、综合办主任审批后的普通劳保人员明细以纸档形式送达综合办采购员处。
（2）特殊劳保用品：根据实际情况，按照月度材料采购流程审批。
（三）福利品发放对象、标准及频率
1、节日福利品发放对象：试用期满一个月的员工，均享受福利品待遇。
季节工，病假、事假连续超过一个月的员工，不享受以上福利待遇。
2、节日福利品发放标准：每年中秋节标准150元/人；春节标准150元/人，防暑降温品标准100元/人。
3、福利品：节日前15天，综合管理部根据各部门提供发放人员明细表，核实后制定采购计划，经综合管理部审批后，由综合管理部门统一采购发放。
（四）办公用品申请要求
各部门应于每月27日前将部门主管领导、综合办主任审批后的办公用品明细以纸裆形式送达综合办采购员处。
五验收
1、一般物品由供应商送货至公司综合办（重物或长度超过3米的物品或紧急物资由供货商直接送至需求部门），物资运至后，由采购员或收货人按照送货单中所标明的品牌、规格型号、质量等级、数量等进行严格检查，验收合格后由采购员或收货人在送货单上签字确认并将送货单
原件交综合办公室一级库管员，复印件交至本部门二级库管员（采购员自行采购的物资由采购员在送货单上签字）。
2、不合格的物资由采购员退给供货商。
六采购标准
六附件
1、月度资金计划表、月度材料采购明细表
2、计划外材料采购明细表
计划外材料采购明
细表
3、紧急材料申购单
紧急材料申购单
4、劳保采购明细表
劳保采购明细表
5、办公用品申购单
6、低值资产购买申请单
低值资产购买申请
单
7、固定资产购置申请单
固定资产购置申请
单.doc。